2026年潜江市财政预算编审中心部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

潜江市财政预算编审中心是潜江市财政局所属副科级事业单位，单位现有4名在职在岗工作人员，无退休人员，办公地址位于潜江市章华南路34号。主要职能是：

承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。

1. 关于2026年预算收支及增减变化情况说明

2026年财政预算编审中心一般公共预算总收入为103.15万元。其中年初预算财政拨款为97.15万元，单位自有资金上年结余结转6万元。财政拨款收入较上年增加5.57万元，增加6.08%。

一般公共预算总支出为103.15万元，较上年增加5.57万元，增加6.08%。其中工资和福利支出71.57万元、公用经费支出13.58万元，项目经费支出18万元。

支出增加的主要原因：

1. 由于一体化系统一次性付费，项目经费增加3万元；

2. 由于普调增资、自有资金安排的支出变动等正常因素，人员、公用经费合计上涨2.57万元。

1. 机关运行经费安排情况

本单位2026年机关运行经费31.58万元。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款为1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年基本持平。

1. 政府采购预算安排情况

2026年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元。

1. 国有资产占用情况

本单位截至2026年初，借用房屋办公，无自有房屋产权。无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100 万元以上的专用设备。

1. 重点项目预算绩效情况

“深化预算体系改革项目经费”主要用于编审中心在推进深化预算体系改革及预算管理能力提升以及编制、汇总、审核部门预算中发生的各项工作所需经费。2026年预算安排18万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目年度绩效目标：根据三定方案，做好全市部门预算的编制、汇总、审核工作；加强对全市部门预算项目经费检查和全口径预算管理工作，确保按照规定的程序、质量及时间，全面地完成预算编制；推进财政科学管理及大财政体系建设等预算体系改革内容。

数量指标：部门预算编制、审核完成率100%。

质量指标：部门预算覆盖率100%。

时效指标：预算审核完成时间，市人大会议前30天。

社会效益指标：完成全市预算编制、审核，保障全市各部门顺利运行。

1. 其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

政府性基金预算支出表为空表。

政府采购预算表为空表。

1. 对其他情况的说明

本单位无其他需要说明的情况。