一、主要职责

1、指导乡镇财政所能力建设提升。

2、指导乡镇财政所惠农政策宣传。

3、指导乡镇财政所内控制度建设。

4、指导乡镇财政履行资金监管职能。

二、机构设置情况

农村局内设机构有办公室、镇处财政管理科、涉农资金征管科、农村财务管理科。截至2025年12月31日在职人员7人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算总收入278.69万元，比上年减少85.85万元，减少23.6%，主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算拨款收入166.69万元,比上年增加2.47万元。

2.预算支出情况：2026年预算总支出278.69万元，比上年减少 85.85万元，减少23.6%。其中：一般公共预算支出166.69万元，比上年增加2.47万元。人员类项目支出125.71万元，公用经费项目支出14.1万元，其他运转类项目支出26.87万元。

支出减少的主要原因：严格落实过紧日子要求，进一步压缩非刚性、非重点支出和一般性支出。

（1）2026年基本支出125.71万元，比上年减少11.64万元。主要原因是：大力压减一般性支出，从严从紧控制会议、培训等方面的支出等。

（2）2026年项目支出26.87万元，和上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费14.1万元，与上年相比减少1.26万元。减少主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步压缩非刚性、非重点支出和一般性支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额 0.5万元，全部为公务接待支出，和上年一致。我局无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。

六、政府采购预算安排情况

2026年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

本单位2026年无资产配置预算情况。

八、重点项目预算绩效情况

“农村财政事务综合管理经费”项目长期绩效目标是切实做好农村财政财务管理工作，提高管理水平；根据工作实际需要，合理安排本级农村财会人员财政支农政策培训经费；提升基层财政所基础设施保障。

1.经济成本指标：项目经费限额≤26.87万元。

2.数量指标：财务培训次数≥1次；资金监管乡镇数≥23个；农村财管所培训数量≥6个。

3.质量指标：财务管理合规率=100%；支农培训流程合规率=100%。

4.时效指标：管理工作完成及时率=100%；支农培训工作完成及时率=100%。

5.社会效益指标：提升支农培训工作完成及时率、提升农村财政资金管理能力、提升财政管理水平。

6.服务对象满意度：受益群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

我局2026年无政府性基金支出,故该表为空表。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应任务安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。