2026年潜江市财政票据监管中心部门

预算公开

一、潜江市财政票据监管中心概况

1、主要职能

二、潜江市财政票据监管中心部门预算情况说明

1、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2026年一般公共预算支出情况说明

3、关于2026年“三公”经费预算情况说明

4、关于2026年政府采购预算支出情况说明

5、关于2026年购买服务预算支出情况的说明

6、关于2026年资产配置预算情况说明

7、关于2026年部门支出预算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

三、潜江市财政票据监管中心部门预算公开表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、部门收入预算表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、项目支出表（部门公开表8）

2026年度潜江市财政票据监管中心部门预算经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

    我单位主要职能是：

(一)负责发放全市非税收入通用票据、罚没票据、公益事业捐赠统一票据、行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款书等财政票据，保证财政票据发放、存贮安全;

(二)核销、稽查非税收入通用票据、罚没票据、公益事业捐赠统一票据、行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款书等财政票据，查处财政票据违法违纪行为，为完善政府非税收入管理和促进"收支两条线"改革提供基础保障;

(三)负责财政票据相关情况的咨询服务和政策解释工作

第二部分    潜江市财政票据监管中心部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算157.53万元。收入包括：一般公共预算财政拨款157.53万元。支出包括：工资和福利支出110.48万元、公用经费支出11.62万元、项目工作经费支出35.44万元。比上年财政拨款收入增加13.48万元。

二、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出122.09万元，其中：

（一）人员经费110.48万元，主要包括：基本工资30.34万元；津贴补贴18.09万元；奖金30.28万元；绩效工资1.89万元；职工基本医疗保险缴费3.44万元；住房公积金5.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元等。

（二）公用经费11.62万元，主要包括：办公费1.13万元；水电费0.63万元；公务接待费1万元；差旅费1.47万元；工会经费1.3万元；印刷费0.8万元；其他商品服务支出1.95万元等。

三、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本单位2026年公务接待费：1万元。差旅费：1.47万元，无公务办公车辆。无“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

四、关于2026年政府采购预算支出情况说明

本单位2026年资产配置预算情况：办公桌1个，金额1500元。

以上货物均通过政府采购办理。

1. 关于2026年购买服务预算支出情况的说明

暂无购买服务预算支出情况。

六、关于2026年资产配置预算情况说明

本单位2026年资产配置预算情况：办公桌1个，金额1500元。

七、关于2026年部门支出预算情况说明。

本单位2026年支出预算184.28万元，其中：基本支出148.84万元，占80.77%；项目支出35.44万元，占19.23%。

八、其他重要事项的情况说明。 

“信息系统运行维护费”项目主要内容是对票据管理信息化系统及电子票据系统进行维护，从而确保系统高可用、数据绝对安全，并实现与财政业务全链条智能协同。通过持续优化架构与体验，推动票据数据跨部门高效共享与深度利用，最终支撑财政治理数字化，为社会提供便捷可信的公共服务，并赋能宏观决策。

项目绩效年度目标是：根据本单位职能和三定安排，对票据管理信息化系统及电子票据系统进行维护，从而保证全市行政事业单位票据管理工作正常开展及全市财政票据的发放正常运行、保证全市行政事业单位票据管理工作正常开展，及全市财政票据的发放正常运行。

成本指标：全市财政票据管理信息系化系统维护经费15.3万元。

数量指标：电子票据系统维护单位数量≥330个。

质量指标：财政票据系统正常运行率≥90%。

时效指标：财政票据系统维护及时率≥95%。

效益指标：保障票据系统正常运行：保障；

满意度指标：使用单位满意度≥95%。

第三部分  潜江市财政票据监管中心2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入预算表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、项目支出表（部门公开表8）