潜江市财源建设工作领导小组办公室2026年部门预算

目 录

一、主要职责及机构设置

二、2026年部门预算情况说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2026年重点项目绩效情况说明

四、名词解释

五、2026年部门预算公开表

2026年度部门预算于2026年01月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  主要职责及机构设置

一、主要职责

一、负责全市财源建设规划。综合协调全市财源建设工作，拟定全市财源建设工作规划，及时向市委、市政府上报全市财源建设工作情况 ，按月报送区镇处税收入库进度。

二、协调财政税费征管。加强财、税、库横向联系，保证及时足额上缴各项财税收入，负责与国、地税部门协调税费征管相关工作。

三、负责全市总分机构税收协调。协调全市总分机构税收相关事宜，本着一事一议、一事一报原则。

四、加强全市重点企业、重点产业的招商投入成本核算及社会效益、纳税等事项评估，为市政府当好参谋，提高招商引资税收回报率。

五、跟踪服务江汉油田板块税源建设，研究落实相关政策，减少税源流失。

六、加强财源建设进展情况的协调、检查、督导,做好项目跟踪问效工作。深入各区镇处了解财源建设进展情况，通过调研发现了解财源建设工作中遇到的重点和难点及时上报财源建设协调领导小组，对存在的问题及时督导和解决，使财源建设工作得到健康发展。

七、承担市财源工作协调领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为潜江市财政局二级单位，内设综合科、财源建设科等科室，无下级单位。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2026年部门收入预算总额为91.77万元，比上年减少14.32万元,下降13.5%，减少原因：人员调出。其中：一般公共预算财政拨款收入76.77万元，比上年减少11.99万元。

2026年部门支出预算总额为91.76万元，比上年减少14.32万元,下降13.5%，一般公共预算支出76.77万元，其中：人员类项目支出60.83万元；公用经费项目支出5.94万元；特定目标类项目支出10万元。支出预算减少原因：人员支出减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2026年机关运行经费预算支出5.94万元，其中：办公费0.36万元；差旅费1万元；工会经费0.67万元；其他商品和服务支出3.91万元。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2026年基本支出公务接待费预算1.5万元，比上年降低0.5万元。本单位无公务办公车辆，无因公出国（境）费用。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明。

本单位2026年政府采购安排购买打印机一台、复写纸一批，政府采购预算0.36万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明。

本单位国有资产占用无增减变化，与上年一致。

第三部分  2026年重点项目绩效情况说明

2026年潜江市财源建设工作领导小组办公室重点项目是财源建设协税护税经费。

一、财源建设协税护税经费绩效目标

该项目主要内容是根据本单位职能和三定安排，管理分析税源台账，出台相应的激励机制、总部经济税收协调等工作，有效地实现当年一般预算收入计划，为推动潜江高质量发展做出贡献的目标。2026年预算安排10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:根据年度工作安排，管理分析税源台账，出台相应的激励机制、总部经济税收协调等工作，有效地实现当年一般预算收入计划，为推动潜江高质量发展做出贡献的目标。

数量指标：管理分析税源台账数量达到23个；协税护税单位数量5个。出具预算收支分析报告数12个。

质量指标：税源台账数据的准确率达到100%。

时效指标：预算收支分析报告出具时间为每季度终了15日内上报。

经济效益指标：完成一般预算收入计划。

服务对象满意度：各区镇处满意度≥90%。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

第五部分  2026年度部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

十一、项目绩效目标表（部门公开表11-1）