目   录

一、单位概况

1.主要职能

2.部门预算单位构成

二、潜江市国有资产服务中心2026年部门预算情况说明

1.关于2026年部门收支预算情况说明

2.关于2026年部门收入预算情况说明

3.关于2026年部门支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算情况说明

5.关于2026年一般公共预算支出情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年“三公”经费预算情况说明

8.关于2026年政府性基金预算支出情况说明

9.其他重要事项的情况说明

10.名词解释

三、潜江市国有资产服务中心2026年度部门预算表

1.部门收支总表

2.收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.政府采购预算表

10.项目支出表

潜江市国有资产服务中心2026年度部门预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能 

1.承担市人民政府国有资产监督管理委员会关于履行出资人职责，加强市级国有企业资产管理和保值增值、改革重组和平台建设相关服务工作；

2.承担市级国有企业上缴国有资本收益、编制国有资本预决算草案及执行等相关服务工作；

3.承担市级国有企业推进完善现代企业制度和公司治理结构相关服务工作；

4.承担全市国有企业资产基础管理、产权登记、清查统计、纠纷调处等服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位纳入部门预算编制范围的预算单位为：

1.潜江市国有资产监督管理委员会办公室

第二部分  单位部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、单位资金收入。支出包括：资源勘探信息等支出。本部门2026年收支总预算457.20万元。

二、关于2026年部门收入预算情况说明

本部门2026年收入预算457.20万元，其中：本年收入367.27万元，其中一般公共预算357.27万元，其他收入10.00万元；上年结转结余89.93万元。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出预算457.20万元，其中：基本支出267.27万元，占比58.46%；项目支出189.93万元，占比41.54%。

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

本部门2026年财政拨款收支总预算357.27万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入357.27万元。支出包括：资源勘探信息等支出357.27万元，其中：人员类项目支出238.98万元，公用经费项目支出28.29万元，其他运转类项目支出13.50万元，本级支出项目76.50万元。

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

本部门2026年一般公共预算支出357.27万元，其中人员类项目支出238.98万元，公用经费项目支出28.29万元，其他运转类项目支出13.50万元，特定目标类项目支出76.50万元。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出267.27万元，其中：

1.人员经费238.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.公用经费28.29万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本部门2026年公务接待费1.5万元，无公务办公车辆。

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行费。本部门2026年机关运行费28.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。本部门2026年政府采购预算11.84万元。

3.国有资产占有使用情况。无。

4.重点项目预算绩效情况。

本单位预算项目为国企改革经费。为达到深化国企改革，引领国企高质量发展的目标，潜江市国有资产服务中心下设综合科、考核分配科、改革与规划发展科、党建办公室、资产管理办公室、产业基金管理科、监事会办公室，在项目实施期内推进国企改制、重组整合与转型升级，达到推动国企稳定发展、提升国企竞争力的效果。2026年国企改革经费项目预算安排40万元，其资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：为达到深化市属国企改革的目标，项目实施期内审核监管企业发展战略和规划，完成监管企业主业确定及管理、功能界定与分类，完成市属国有企业改革各项工作，指导和监管企业贯彻落实“三重一大”决策制度、重大事项报告制度、内控制度等相关工作，达到国有资本布局更优、国企治理效能显著提升的效果。

经济成本指标：经费使用限额=40万元

社会成本指标：降低企业生产和财务成本

数量指标：全年指导国企改革工作次数≥10次，确保国有资产保值增值＝100%

质量指标：防范化解风险＝100%；资产负债率下降

时效指标：国企改革工作完成率=100%

经济效益指标：推动国企稳定发展

社会效益指标：提升国企竞争力

服务对象满意度指标：群众满意度≥ 95%

5.其他情况。无。

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2026年度部门预算表

（一）部门收支总表

（二）收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表

（十）项目支出表