潜江市财政监督检查局2026年部门预算

目  录

一、主要职责及机构设置

二、2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2026年重点项目绩效情况说明

四、名词解释

五、2026年部门预算公开表

2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复（潜财预〔2026〕1号），按照《中华人民共和国预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  主要职责及机构设置

一、主要职责

（一）贯彻落实省厅、市政府、市局关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）根据市政府、市财政局统一部署，监督重大财税政策、国家财税法律法规的执行和落实情况，向市政府、市财政局反映存在的问题并督促落实。

（三）调查了解市地方财政收入征管和财政支出安排情况，关注地方财政收入质量，研究分析重点支出保障情况，向财政局反映存在的问题，跟踪相关问题的整改落实情况。

（四）根据市财政局统一部署，参与实施对市财政预算合规性审核工作和决算真实性核查工作，向财政局提出审核意见。

（五）调查了解市地方财政预算执行情况，关注财政存量资金盘活和国库库款管理情况，跟踪了解区镇处基层财政，尤其是困难地区财政运行情况，向财政局反映存在的问题，提出意见建议。

（六）监督市行政事业单位国有资产管理情况，发现违规问题及时指出并督促整改。

（七）开展市各预算单位预决算信息公开检查工作，并督促落实。

（八）监管市级预算单位、市属企业执行财务制度情况，发现问题并督促整改落实。

（九）按照省财政厅要求，市财政局统一安排，对有关单位和组织开展会计监督检查。

（十）完成市财政局交办的其他任务。

 二、机构设置

本单位为潜江市财政局二级单位，内设综合科、检查一科、检查二科等科室，无下级单位。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2026年部门收入预算总额为358.12万元，比上年增加59.68万元，增幅20%，增加原因：人员经费及监督检查专项经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入306.44万元，比上年增加59.71万元。

2026年部门支出预算总额为358.12万元，比上年增加59.68万元，增幅20%。其中：一般公共预算财政拨款支出306.44万元，占预算总额的85.57%，包括人员类项目支出225.48万元；公用经费项目支出25.36万元；特定目标类项目支出55.6万元。支出预算增加原因：本年度单位新增2人人员经费和潜江市惠民惠农“一卡通”平台信息系统运营维护费。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2026年机关运行经费预算支出25.36万元，占预算总额的7.08%，比上年增加2.33万元。增加原因：人员增加，公用支出增加，其中：办公费2.99万元；印刷费2万元；水电费10万元；委托业务费2万元；公务接待1万元；工会经费2.66万元；其他商品和服务支出4.72万元。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2026年基本支出公务接待费预算1万元，比上年降低0.2万元。本单位无公务办公车辆，无因公出国（境）费用。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明。

本单位2026年政府采购安排购买办公桌椅2套、沙发2组、打印机2台、茶几2个、空调1台、文件柜6组、复写纸一批，政府采购预算2.99万元，比去年政府采购安排减少100元，原因：根据办公实际需求采购。

五、国有资产占用及增减变化情况说明。

本单位国有资产占用无增减变化，与上年一致。

第三部分  2026年重点项目绩效情况说明

2026年潜江市财政监督检查局重点项目主要是财会监督检查专项经费、财会监督能力提升专项经费和惠民惠农补贴一卡通平台管理经费。

一、财会监督检查专项经费绩效目标

2026—2028年长期绩效目标：为切实履行财政部门法定监督职责，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益和管理水平，依据《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》及年度财政监督工作计划，专项开展监督检查。

2026年年度绩效目标：开展财会专项、财经纪律、“三公”经费、重点项目、税收核查、预决算公开等资金安全检查工作，做好财经纪律执行情况的监督检查，确保财政资金的安全有效运行，为推动潜江高质量发展作出贡献的目标。

经济成本指标：经费使用限额≤33.6万元

数量指标：检查单位≥300个；检查次数≥8次

质量指标：检查准确率=100%

时效指标：检查工作完成及时率=100%

经济效益指标：达成保障财政资金安全有效运行

服务对象满意度：各区镇处满意度≥90%

二、财会监督能力提升专项经费绩效目标

2026—2028年长期绩效目标：加强财会监督人才队伍建设，提升财会监督人员专业能力和综合素质。

2026年年度绩效目标：通过系统性的培训提升队伍的整体战斗力，更好地履行预算法赋予的监督职责，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

经济成本指标：财会监督培训经费使用限额≤16万元

数量指标：财务手册印刷费≤6万元；培训人次≥150人；印刷数量≥2000本

质量指标：提升财会监督水平

社会效益指标：提升财会人员综合素质

服务对象满意度：各区镇处满意度≥90%

三、惠民惠农补贴一卡通平台管理经费绩效目标

2026—2028年长期绩效目标：加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理是贯彻落实国家政策的要求，确保补贴资金精准、及时、安全地发放到群众手中。

2026年年度绩效目标：通过专项经费的有效投入和绩效管理，确保“一卡通”平台成为服务群众、落实政策、强化监管的可靠枢纽，显著提升财政补贴资金管理的规范性、精准性与透明度，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

经济成本指标：平台服务费经费使用限额≤6万元

数量指标：平台发放人次≥95万人次；平台操作培训人数≥50人

质量指标：提升财会监督水平

经济效益指标：平台发放财政补贴金额≥4000万元

社会效益指标：达成惠农惠民补贴安全发放

服务对象满意度：各区镇处满意度≥90%

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 3.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

第五部分  2026年度部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

十一、项目绩效目标表（部门公开表11-1、11-2、11-3）