潜江市政府采购办公室

2025年度部门决算公开

2025年度部门决算根据潜江市人大常委会2026年9月23日批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门决算予以公开。

目 录

第一部分  潜江市政府采购办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市政府采购办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市政府采购办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市政府采购办公室概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是：拟订并监督实施全市政府采购政策、制度，拟订全市政府采购监管办法。指导和监督全市政府采购活动，监督管理全市政府采购工作。拟订全市政府采购目录和限额标准，指导全市政府采购预算编制工作，审核购买进口产品的政府采购申请，负责对集中采购机构和其他代理机构的监督考核。承担全市政府采购协议（GPA）谈判组织工作，处理全市政府采购中的投诉事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市政府采购办公室部门决算由实行独立核算的潜江市政府采购办公室本级决算构成。

纳入潜江市政府采购办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市政府采购办公室（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为166.75万元。与2024年度相比，收、支总计各减少93.25万元，下降35.9%，主要原因是相关经费压减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计164.59万元，与2024年度相比，收入合计减少81.01万元，下降33%。其中：财政拨款收入164.59万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计166.75万元，与2024年度相比，支出合计减少82.13万元，下降33%。其中：基本支出117.69万元，占本年支出70.6%；项目支出49.06万元，占本年支出29.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为164.59万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.42万元，下降35.7%。主要原因：减少部分项目资金费用。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入164.59万元，比2024年度决算数减少80.31万元。减少主要原因：减少部分项目资金费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：未发生。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：未发生。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，1方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：政府采购电子平台网络维护及建设费（科目名称），2025年度决算数为23.21万元，占财政拨款支出总额的14.10%，主要用于政府采购电子平台网络维护及建设费项目运维等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出164.59万元，占本年支出合计的98.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.31万元，下降32.8%。主要原因是减少部分项目资金费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出164.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出164.59万元，占100.00%。主要是用于工资福利性支出，商品和服务支出。

（本单位使用科目代码为2010601）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.93万元，支出决算为164.59万元，完成年初预算的93.6%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出本部门使用科目代码为2010601，2010699)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为_128.28_万元，支出决算为115.53万元，完成年初预算的_90.06_%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本年部分资金使用调资资金支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为_62.7_万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的_78.25_%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本单位2025年落实过紧日子要求，减少部分会议费及其他商品服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出115.53万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费107.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.59万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(本部门使用科目代码为301,302,303,310)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的12.7%。较上年减少0.09万元，下降32.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位全年因公出国（境）支出0元，公务接待费支出0.19万元。决算数较上年减少的主要原因：减少部分接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无出国（境）。决算数较上年持平的主要原因无出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无车辆。决算数较上年持平的主要原因：无车辆。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的12.7%，较上年减少0.09万元，下降32.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子减少接待费用。

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是异地财政部门和公事往来单位，主要用于是开展招标工作交流学习和营商环境交流工作。共接待来访团组9个，42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.59万元，比年初预算数减少3.57万元，下降了31.9%。主要原因是：减少了部分会议费、办公费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金62.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，评价覆盖率达到100%，对工作效率有所提高。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.9万元，执行数为28.8万元，完成预算90%。政府采购电子平台网络建设及维护费，项目全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算100%。为把政府采购办公室建成人民满意窗口，不断提升政府采购工作公信力和群众评价满意度，根据《中华人民共和国政府采购法》我单位对“创建人民满意窗口”项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评。政府采购工作经费产出指标（数量指标：实现值100%，时效指标：实现值100%，质量指标：符合，成本指标：实现值91%，）效益指标（经济效益指标：实现值为满足，社会效益指标：实现值为满足，可持续发展指标：实现值100%），满意度指标（服务对象满意度指标：实现值90%）。网络建设及维护费产出指标（数量指标：实现值1个，时效指标：实现值2天内，质量指标：实现值为符合，成本指标：实现值100%，）效益指标（经济效益指标：实现值为满足，社会效益指标：实现值为满足，可持续发展指标：实现值90%），满意度指标（服务对象满意度指标：实现值90%）。基本得到群众满意认可。“政采贷”平台经费产出指标（数量指标：实现值1个，时效指标：实现值2天内，质量指标：实现值为符合，成本指标：实现值100%，）效益指标（经济效益指标：实现值为满足，社会效益指标：实现值为满足，可持续发展指标：实现值90%），满意度指标（服务对象满意度指标：实现值90%）。基本得到群众满意认可。食堂补贴经费产出指标（数量指标：实现值100%，时效指标：实现值100%，质量指标：符合，成本指标：实现值98%，）效益指标（经济效益指标：实现值为满足，社会效益指标：实现值为满足，可持续发展指标：实现值100%），满意度指标（服务对象满意度指标：实现值90%）,基本得到群众满意认可。

1. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2025年度综合事务管理经费项目绩效评价自评表或（报告）

（一）综合事务管理经费自评表