潜江市行政事业单位资产收益征管办公室年度部门决算目录

第一部分  潜江市行政事业单位资产收益征管办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市行政事业单位资产收益征管办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市行政事业单位资产收益征管办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 潜江市行政事业单位资产收益征管办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市行政事业单位资产收益征管办公室部门决算由实行独立核算的潜江市行政事业单位资产收益征管办公室本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入潜江市行政事业单位资产收益征管办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市行政事业单位资产收益征管办公室（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为152.32万元。与2024年度相比，收、支总计各增加8.61万元，增长6%,主要原因是本年度人员增加，相应费用支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计151.66万元，与2024年度相比，收入合计增加12.73万元，增长9.2%。其中：财政拨款收入151.66万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计152.32万元，与2024年度相比，支出合计增加14.97万元，增长10.9%。其中：基本支出141.32万元，占本年支出92.8%；项目支出11.01万元，占本年支出7.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为152.32万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.65万元，增长6%。主要原因：年度人员增加，相应费用支出增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入151.66万元，比2024年度决算数增加12.77万元。增加主要原因：本年度人员增加，相应人员支出有所增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为152.32 万元，占财政拨款支出总额的100 %，主要用于人员经费、公用经费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品和服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出152.32万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.97万元，增长10.9%。主要原因是本年度人员增加，相应人员支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出152.32万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出152.32万元，占100.00%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.31万元，支出决算为152.32万元，完成年初预算的99.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出141.32万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费131.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.97万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的72%。较上年减少0.02万元，下降5.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的72%，较上年减少0.02万元，下降5.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于与兄弟单位开展出租出借相关政策交流。共接待来访团组5个，27人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18万元。

本年度，我单位项目经费严格依据年度预算及绩效管理要求规范使用，紧扣长期绩效目标和年度绩效目标开展各项管理工作，持续完善内部管理制度与业务工作流程，夯实日常工作基础，全力构建标准化、规范化运行体系，稳步提升单位履职能力与服务质效。

年度工作开展期间，我单位高质量落实全年各项工作任务，严格遵守财经纪律，规范经费审批、使用及报销流程，严控日常运行成本，全年成本控制率达100%，各项工作任务完成率100% ，所有既定业务工作均在2025年度内按期保质完成。本年度规范完成合同报备110份，全面落实资产管理要求，实现资产保值增值，有效优化单位资源配置。同时，常态化优化办事流程、提升业务办理时效，积极营造公平公正的服务环境，服务对象满意度达到96%，圆满达成年度各项量化绩效指标。

下一步，我单位将持续对标长期绩效目标，细化预算管理，严控运行成本，持续完善规范化工作体系，不断提升履职效能、资源利用效率和群众服务满意度，切实发挥财政资金最大效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。