潜江市农村综合改革领导小组办公室

2025年度部门决算公开

2025年度部门决算根据潜江市人大常委会2026年9月23日批复。按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门决算予以公开。

目 录

第一部分  潜江市农村综合改革领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市农村综合改革领导小组办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市农村综合改革领导小组办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市农村综合改革领导小组办公室概况

一、部门主要职责

我单位主要职能：提出有关农村综合改革政策措施建议，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。组织实施农村公益事业财政奖补项目建设，负责农村公益事业“以钱养事”资金分配管理，开展美丽乡村试点村建设工作。参与村级“三资”管理、发展新型村级集体经济扶持村、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市农村综合改革领导小组办公室部门决算由实行独立核算的潜江市农村综合改革领导小组办公室本级决算构成。

纳入潜江市农村综合改革领导小组办公室2025年度部门决算编制范围决算部门包括：

1.乡改科

2.教改科

3.综合科

第二部分 2025年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为100.38万元。与2024年度相比，收、支总计各减少32.98万元，下降24.7%,主要原因是我单位本年比上年减少一人，减少部分支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计95.41万元，与2024年度相比，收入合计减少34.83万元，下降26.7%。其中：财政拨款收入93.78万元，占本年收入98.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.63万元，占本年收入1.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计100.38万元，与2024年度相比，支出合计减少31.54万元，下降23.9%。其中：基本支出91.79万元，占本年支出91.4%；项目支出8.59万元，占本年支出8.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为93.78万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.55万元，下降28.6%。主要原因：我单位本年比上年减少人员，减少部分支出。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入93.78万元，比2024年度决算数减少36.11万元。减少主要原因：我单位本年比上年减少人员，减少部分支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.78万元，占本年支出合计的93.4 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.11万元，下降27.8%。主要原因是我单位本年比上年减少人员减少部分支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.78万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出93.78万元，占100.00%。主要是用于工资福利性支出，商品和服务支出。

（本部门使用科目代码为2010601,2010699）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.72万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的103.4%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出使用科目代码为2010601,2010699)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为79.32万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的107.40%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：部分费用由上年调资费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为11.4万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的75.35%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是落实过紧日子减少部分会议费、培训费等费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出85.19万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费79.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.47万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.27万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位本年未有接待人数。决算数较上年减少的主要原因：我单位本年未有接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位未有出国（境）人数。决算数较上年持平的主要原因是我单位未有出国（境）人数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无车辆。决算数较上年持平的主要原因：无车辆。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.27万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位本年未有接待人数。

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

   十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费5.47万元，比年初预算减少1.51万元；减少21.63%，主要原因是：减少办公设备购置支出和会议费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金11.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，评价覆盖率达到100%，对工作效率有所提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.4万元，执行数为8.59万元，完成预算76%。为把农村综合改革领导小组办公室建成人民满意窗口，不断提升综改办工作公信力和群众评价满意度，我单位对“创建人民满意窗口”项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评。综合事务管理经费产出指标（数量指标：实现值100%，时效指标：实现值100%，质量指标：符合，成本指标：实现值95%，）效益指标（经济效益指标：实现值为满足，社会效益指标：实现值为满足，可持续发展指标：实现值100%），满意度指标（服务对象满意度指标：实现值90%）。基本得到群众满意认可。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）