2018年度潜江市发展和改革委员会部门决算
目 录
第一部分 市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市发展和改革委员会2018年部门决算情况说明
一、关于市发展和改革委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于市发展和改革委员会2018年度收入决算情况说明
三、关于市发展和改革委员会2018年度支出决算情况说明
四、关于市发展和改革委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于市发展和改革委员会2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、关于市发展和改革委员会2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于市发展和改革委员会2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第三部分 单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。
第一部分 市发展和改革委员会概况
一、主要职能
我单位主要职能是：
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3.负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；组织对国家级、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
5.负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7.负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、规划和重大政策措施；组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。
8.承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
10.推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
11.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
12.参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。组织和管理项目稽察和节能监察工作。
13.组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
14.负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡；监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施；负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本金筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金；研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直相关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境；负责铁路建设中重大问题的协调；承担武汉城市圈城际铁路建设协调领导小组办公室安排的相关工作。
15.为大企业提供“直通车”服务。
16.承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。我委所有二级单位的经费都由委机关拨付，决算单位只有一个。
第二部分 单位2018年部门决算情况说明
一、关于市发展和改革委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）
2018年度收入总计1829.80万元，支出总计1747.36万元。与上年相比，收入增加810.98万元，增长79.60%，支出增加466.26万元，增长36.40%。
二、关于市发展和改革委员会2018年度收入决算情况说明
（根据《收入决算表》公开02表进行说明）
本年收入合计1829.8万元，其中：财政拨款收入1259.3万元，占比68.82%；其他收入570.5万元，占比31.18%。
三、关于市发展和改革委员会2018年度支出决算情况说明
（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）
本年支出合计1747.36万元，其中：基本支出1073.32万元，占比61.43%；项目支出674.04万元，占比38.57%。
四、关于市发展和改革委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）
2018年度财政拨款收入总计1259.30万元，财政拨款支出总计1350.48万元。与上年相比，财政拨款收入增加249.56万元，增长24.72%；财政拨款支出增加126.29万元，增长10.32%。
五、关于市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1350.48万元，占本年支出合计的77.29%。与上年相比，财政拨款支出增加126.29万元，增长10.32%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（按支出功能科目分“类”进行说明）
2018年度财政拨款支出1350.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1304.76万元，占比96.61%；社会保障和就业（类）支出45.72万元，占比3.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）
2018年度财政拨款支出年初预算为883.55万元，支出决算为1350.48万元，完成年初预算的152.85%。决算数大于预算数的466.93万元，主要原因：财政年中追加了2017年度在职和离退休人员的奖励性补贴、2018年零星增资、乡村战略规划编制费。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为873.45万元，支出决算为1304.76万元，完成年初预算的149.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了2017年度在职公务员的奖励性补贴、2018年零星增资、乡村战略规划编制费。
2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为10.1万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的452.67%。决算数大于预算数的主要原因一是财政年中追加了离退休干部的奖励性补助；二是退休人员增加。
六、关于市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）
2018年度财政拨款基本支出676.43万元，其中：
（一）人员经费468.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（二）公用经费207.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维护费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。
七、关于市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.80万元，支出决算为35.60万元，完成预算的52.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.85万元，完成预算的58.50%；公务用车购置及运行费支出决算为14.95万元，完成预算的166.11%；公务接待费支出决算为14.80万元，完成预算的30.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、省委六条意见及市有关规定。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.81万元，下降21.60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.14万元，增长57.68%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降1.39%；公务接待费支出决算减少11.74万元，下降44.24%。因公出国（境）费支出增加主要原因是飞机票、出国考察费用增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行有关规定，降低公车运行成本；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定、省委六条意见及市有关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.85万元，占16.43%；公务用车购置及运行费支出决算14.95万元，占42.00%；公务接待费支出决算14.80万元，占41.57%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出5.85万元。参团1个，出国1人，主要用于省发改委组织赴英国参加生态保护及资源利用培训班的培训费和飞机票开支5.85万元。
（2）公务用车购置及运行费支出14.95万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出14.95万元。主要用于开展项目稽察、节能监测、农业区划监测、对上争取项目等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量6辆。
（3）公务接待费支出14.80万元。其中：接待外市人员支出14.80万元，主要用于经济形势运行分析、省大督查、援疆活动等方面的接待活动，接待164批次、接待总人数1644人次。
八、关于市发展和改革委员会2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。
九、关于市发展和改革委员会2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。
十、关于市发展和改革委员会2018年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目23个，共涉及预算资金356.06万元，评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的通知》精神，我委成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对发改委整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。
2018年我委部门支出绩效评价整体情况良好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用；“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标；党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实；节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，存在超范围使用资金的现象；项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。
十一、其他重要事项的情况说明
（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）
（一）机关运行费
机关运行费包括委机关、节能监测中心、区划办、综改办、项目稽察办、社会信用体系办、铁路办、援疆办等机构，2018年机关支运行经费支出决算207.91万元，比上年增加93.08万元，增长81.06%，增加主要原因是我委更换办公大楼，招考、人才引进事业单位人员，增购了办公设备和专用设备。
（二）政府采购情况
2018年度，市发展和改革委员会政府采购15宗，支出总额182.47元，其中：政府采购货物支出81.63万元，占44.74%；政府采购服务支出67.96万元，占37.24%；政府采购工程支出32.88万元，占18.02%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市发展和改革委员会共有车辆6辆，价值123.09万元；通用设备184 个，价值129.45万元；专用设备5.07万元；房屋一栋，门房和停车棚各一处，价值209.24万元；院内道路价值17.31万元；办公用家具价值31.24万元。
（四）其他情况
无。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第三部分 单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
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