潜江市发展和改革委员会

目    录

第一部分  市物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市物价局2018年部门决算情况说明

一、关于市物价局2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市物价局2018年度收入决算情况说明

三、关于市物价局2018年度支出决算情况说明

四、关于市物价局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市物价局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市物价局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市物价局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市物价局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市物价局2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于市物价局2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分   单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分  市物价局概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的方针政策、价格法规及价格管理规定，制定本市地方性价格规范性文件，并负责组织实施。按照市委、市政府的要求负责全市价格工作的宏观调控，保持价格总水平基本稳定。

2.拟订全市价格工作的指导思想、总体任务，提出价格、收费改革的建议、计划、方案和全市价格总水平调控目标，经批准后组织实施。

3.根据《湖北省定价目录》和本市实际，按照权限分工，负责制定、调整或审批下放市（州）地方政府管理的重要的公用性、公益性服务和网络型自然垄断经营的商品价格和收费的管理。

4.依法组织、开展全市价格和收费的监督检查工作。查处价格违法行为和乱收费案件。健全对价格违法行为的举报制度，做好价格举报，实行明码标价制度，倡导价格诚信。

5.依法组织全市农产品、工业品、公用事业、公益性服务等成本费用的调查测算监审工作，为价格主管部门举行的价格听证会、价格（收费标准）制定提供成本监审资料。

6.负责对所属行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构、纪检监察机关、税务部门等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财物进行价格认定；受委托对行政区域内机关公务活动中价格不明或者价格有争议的事项进行价格认定。

7.对全市重要商品及服务价格的变动进行监测，做好价格形势分析和预警预报工作，为价格决策提供及时、可靠的依据。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

第二部分   市物价局2018年部门决算情况说明

一、关于市物价局2018年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

本年收入总计570.52万元，支出总计770.91万元。与上年相比，收入减少 219.97万元，下降27.83%，支出增加37.52万元，增长5.12%。

二、关于市物价局2018年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计570.52万元，其中：财政拨款收入554.89万元，占比97.26%；其他收入15.63万元，占比2.74%。

三、关于市物价局2018年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计770.91万元，其中：基本支出624.66万元，占比81.03%；项目支出146.25万元，占比18.97%。

四、关于市物价局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

本年财政拨款收入总计554.89万元，财政拨款支出总计732.84万元。与上年相比，财政拨款收入减少229.95万元，下降29.3%；财政拨款支出增加4.22万元，增长0.58%。

五、关于市物价局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出732.84万元，占本年支出合计的95.06%。与上年相比，财政拨款支出增加4.22万元，增长0.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

本年财政拨款支出732.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.58万元，占比80.04%；项目支出146.26万元，占比19.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出年初预算为712.78万元，支出决算为732.84万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的20.06万元，主要原因：2018年度零星调资；新旧机保改革，养老金和年金增加；住房公积金增加。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为712.78万元，支出决算为732.84万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因：2018年度零星调资；新旧机保改革，养老金和年金增加；住房公积金增加。

六、关于市物价局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

2018年度财政拨款基本支出586.58万元，其中：

（一）人员经费471.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费115.38万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务招待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于市物价局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算12.44万元，完成预算的60.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成预算的60.10%；公务接待费支出决算为6.13万元，完成预算的61.30%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准、控制接待频次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.17万元，下降1.35%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长或者下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.81万元，增长14.73%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降13.78%。公务用车购置及运行费支出增加主要原因是车辆老化，维修和耗油量增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定，严格接待标准、控制接待频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.31万元，占50.72%；公务接待费支出决算6.13万元，占49.28%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出6.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出6.31万元。主要用于开展价格管理、价格监督检查、价格认定、价格监审、价格服务等工作所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量3辆。

（3）公务接待费支出6.13万元。其中：主要用于省局及周边县、市物价局交流学习和招商引资等方面的接待活动，累计接待71批次、接待总人数681人。

八、关于市物价局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

2018年我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于市物价局2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开09表进行说明）

2018年我局无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、关于市物价局2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目8个，共涉及预算资金152.95万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

2018年物价局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用；“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标；党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实；节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，存在超范围使用资金的现象；项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括局机关、价格监测中心、价格监督检查分局、成本调查监审分局、广华物价分局、价格认证中心的经费开支。2018年机关支运行经费支出决算115.38万元，比上年减少218.05万元，减少65.40%，减少主要原因是2018年，我局财务实行集中管理，机关运行费内不再包括对二级单位的补助支出。

（二）政府采购情况

2018年度，市物价局政府采购7宗，支出总额22.74万元，其中：政府采购货物支出0.24万元，占1.06%；政府采购服务支出22.50万元，占98.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市物价局共有车辆3辆，价值61.86万元；房屋4栋，价值247.12万元；构筑物2个，价值22.12万元；通用设备84台，价值29.37万元；办公家具357个，价值16.3万元。

（四）其他情况

无。

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分      单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

潜江市物价局.XLS