潜江市发展和改革委员会

目　录

第一部分 市粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市粮食局2018年部门决算情况说明

一、关于市粮食局2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市粮食局2018年度收入决算情况说明

三、关于市粮食局2018年度支出决算情况说明

四、关于市粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市粮食局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市粮食局2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于市粮食局2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分   单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分  市粮食局概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是依法对全市社会粮食流通进行监管，掌握本地区粮食总量平衡，搞好宏观调控，确保本地区粮食安全；二是负责贯彻执行粮食流通各项政策、法规，认真执行国家粮食收购政策，服务农业生产，搞好最低价粮食收购；三是加强粮食流通监管执法工作，保障粮食市场的有序流通；四是加强全社会粮食质量监管工作；五是做好全社会粮食流通统计工作；六是大力发展粮食产业化经营，积极培育粮食产业化龙头企业；七是确保各类储备粮油常年达到“一符三专四落实”标准；八是保质保量做好军粮供应工作；九是负责对全市粮食系统国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；十是负责抓好系统内社会治安综合治理，完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

1.机关本级；

2.潜江市粮食监督检查执法大队；

3.湖北潜江粮食质量监测站。

第二部分    单位2018年部门决算情况说明

一、关于市粮食局2018年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2018年度收入总计483.41万元，支出总计529.05万元。与上年相比，收入增加35.08万元，增长7.82%，支出减少166.27万元，下降23.91%。

二、关于市粮食局2018年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计483.41万元，其中：财政拨款收入335.03万元，占比69.31%；其他收入148.38万元，占比30.69%。

三、关于市粮食局2018年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计529.05万元，其中：基本支出383.77万元，占比72.54%；项目支出145.28万元，占比27.46%。

四、关于市粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

2018年度财政拨款收入总计335.03万元，财政拨款支出总计347.12万元。与上年相比，财政拨款收入增加2.67万元，增0.80%；财政拨款支出减少268.01万元，下降43.57%。

五、关于市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出347.12万元，占本年支出合计的65.61%。与上年相比，财政拨款支出减少268.01万元，下降43.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

2018年度财政拨款支出347.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.52万元，占比93.78%；社会保障和就业（类）支出21.60万元，占比6.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

2018年度财政拨款支出年初预算为251.29万元，支出决算为347.12万元，完成年初预算的138.14%。决算数大于预算数的95.83万元，主要原因：财政年中追加了2017年度在职和退休人员的奖励性补贴、2018年零星调资。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.65万元，支出决算为325.52万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了2017年度在职公务员的奖励性补贴、2018年零星调资。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的3375%。决算数大于预算数的主要原因财政年中追加了2017年度退休人员的奖励性补贴。

六、关于市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

2018年度财政拨款基本支出248.67万元，其中：

（一）人员经费223.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、关于市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.34万元，支出决算为1.77万元，完成预算的18.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的18.95%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、省委六条意见及市有关规定。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.14万元，下降39.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加或者减少0万元，增长或者下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加或者减少0万元，增长或者下降0%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降39.18%。公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定、省委六条意见及市有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

    （3）公务接待费支出1.77万元。其中：接待外市人员支出1.77万元，主要用于粮食安全检查、粮食收储管理、粮食流通管理、军粮供应工作等方面的接待活动，接待25批次、接待总人数199人次。

八、关于市粮食局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况为零。

九、关于市粮食局2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开09表进行说明）

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况为零。

十、关于市粮食局2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目7个，共涉及预算资金42.38万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

2018年市粮食局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用；“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标；党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实；节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，存在超范围使用资金的现象；项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括局机关、潜江市粮食监督检查执法大队、湖北潜江粮食质量监测站的经费开支。2018年机关支运行经费支出决算22.44万元，比上年减少10.75万元，下降32.39%，减少的主要原因是2018年未发生电费支出。

（二）政府采购情况

2018年度，市粮食局政府采购1宗，支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市粮食局共有房屋1栋，价值60万元；通用设备114台，价值28.13万元；专用设备68台，价值257.11万元；办公用家具251个，价值12.96万元。

（四）其他情况

无。

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分      单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

潜江市粮食局.XLS