潜江市发展和改革委员会

目　录

第一部分 市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分单位2019年部门决算情况说明

一、关于市发展和改革委员会2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市发展和改革委员会2019年度收入决算情况说明

三、关于市发展和改革委员会2019年度支出决算情况说明

四、关于市发展和改革委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市发展和改革委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市发展和改革委员会2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分   单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

2019年度市发展和改革委员会部门决算

2019年度部门决算于2020年10月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门决算予以公开。

第一部分  市发展和改革委员会概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调配合推进国家级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级及市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省、市级重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责抓好本行业领域安全生产工作。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济等重点领域安全工作协调机制相关工作。协调落实市级重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重大农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消耗控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题、配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作。

（十四）承担市对口支援工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室工作。

（十五）负责全市粮食工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。我委所有二级单位的经费都由委机关支付，决算单位只有一个。

第二部分    单位2019年部门决算情况说明

一、关于市发展和改革委员会2019年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2019年度收入总计3,035.00万元，支出总计2,867.28万元。与上年相比，收入增加1,205.2万元，增长65.87%，支出增加1,119.92万元，增长64.09%。

二、关于市发展和改革委员会2019年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

2019年度收入合计3,035.00万元，其中：财政拨款收入2,442.04万元，占比80.46%；其他收入592.96万元，占比19.54%。

三、关于市发展和改革委员会2019年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

2019年度支出合计2,867.28万元，其中：基本支出2,106.77万元，占比73.48%；项目支出760.51万元，占比26.52%。

四、关于市发展和改革委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

2019年度财政拨款收入总计2,442.04万元，财政拨款支出总计2,117.19万元。与上年相比，财政拨款收入增加1,182.74万元，增长93.92%；财政拨款支出增加766.71万元，增长56.77%。

五、关于市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,117.19万元，占2019年度支出合计的73.84%。与上年相比，财政拨款支出增加766.71万元，增长56.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

2019年度财政拨款支出2,117.19万元，主要用于以下方面：行政运行支出1,538.74万元，占比72.68%；一般行政管理事务支出578.45万元，占比27.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

2019年度财政拨款支出年初预算为911.08万元，支出决算为2,117.19万元，完成年初预算的232.38%。决算数大于预算数的1,206.11万元，主要原因：一是因机构改革,原粮食局、原物价局经费并入市发改委；二是财政年中追加了2018年度在职和离退休人员的奖励性补贴、2019年零星增资、十四五规划编制经费等。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为452.41万元，支出决算为1,538.74万元，完成年初预算的340.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是因机构改革,原粮食局、原物价局经费并入市发改委；二是财政年中追加了2018年度在职和离退休人员的奖励性补贴、2019年零星增资等。

2..一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为459.39万元，支出决算为578.45万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于预算数的主要原因一是因机构改革,原粮食局、原物价局经费并入市发改委；二是追加十四五规划编制经费。

六、关于市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

2019年度财政拨款基本支出1,538.74万元，其中：

（一）人员经费1,404.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费134.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、关于市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.10万元，支出决算为33.77万元，完成预算的58.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为11.12万元，完成预算的139%；公务用车购置及运行费支出决算为16.17万元，完成预算的181.69%；公务接待费支出决算为6.48万元，完成预算的15.73%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、省委六条意见及市有关规定。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.83万元，下降5.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.27万元，增长90.09%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.22万元，增长8.16%；公务接待费支出决算减少8.32万元，下降56.22%。因公出国（境）费支出增加主要原因是2019年比2018年出国考察次数增加；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因机构改革，原物价局、原粮食局公车运行费用并入市发改委；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定、省委六条意见及市有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.12万元，占32.93%；公务用车购置及运行费支出决算16.17万元，占47.88%；公务接待费支出决算6.48万元，占19.19%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出11.12万元。参团2个，出国2人，一是2019年12月赴美国、墨西哥交流访问8天，费用5.63万元；二是2019年12月赴美国、日本经贸洽谈8天，费用5.49万元。

（2）公务用车购置及运行费支出16.17万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出16.17万元。主要用于开展节能监测、优化营商环境、对上争取项目、乡村振兴建设、枯竭城市转型等工作所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量6辆。

（3）公务接待费支出6.48万元。其中：接待外市人员支出6.48万元，主要用于工作检查、工作交流、援疆活动、枯竭城市转型、安全生产、乡村振兴建设、招商引资等方面的接待活动，接待71批次、接待总人数720人次。

八、关于市发展和改革委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、关于市发展和改革委员会2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目34个，共涉及预算资金676.76万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的通知》精神，我委成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对发改委整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

2019年我委部门支出绩效评价整体情况良好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用；“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标；党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实；节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高；项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

十、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括委机关、节能监测中心、区划办、综改办、社会信用体系办、铁路办、援疆办等机构运行费用。2019年我委机关运行费支出决算134.61万元，比上年减少73.3万元，减少35.26%，减少主要原因是2019年我委购买办公设备和专用设备比2018年少。

（二）政府采购情况

2019年度，我委政府采购52宗，支出总额136.93元，其中：政府采购货物支出15.84万元，占11.57%；政府采购服务支出118.99万元，占86.90%；政府采购工程支出2.1万元，占1.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，我委固定资产总额1,205.08万元。其中：房屋9个，价值516.36万元；构筑物3个，价值39.43万元；公车6台，价值123.48万元；通用设备404个，价值194.62万元；专用设备74个，价值264.33万元；办公家具1,075个，价值66.86万元。

（四）其他情况

无。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到2019年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、、公务接待费。

第三部分      单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

潜江市发展和改革委员会2019年决算公开表.xls