目　录

第一部分　潜江市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分　单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

2021年度潜江市发展和改革委员会部门预算

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市发展和改革委员会概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调配合推进国家级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级及市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省、市级重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责抓好本行业领域安全生产工作。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济等重点领域安全工作协调机制相关工作。协调落实市级重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重大农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消耗控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题、配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作。

（十四）承担市对口支援工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室工作。

（十五）负责全市粮食工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.潜江市能源局

3.潜江市重点项目协调管理办公室

4.潜江市农业资源区划委员会办公室

5.潜江市资源枯竭城市转型工作办公室（潜江市推动长江经济带发展领导小组办公室）

6.潜江市社会信用体系建设领导小组办公室

7.潜江市对口支援新疆工作领导小组办公室

8.潜江市发展三产业工作领导小组办公室

9.潜江市铁路建设领导小组办公室

10.潜江市“两型社会”建设综合配套改革试验工作领导小组办公室（潜江市经济研究所)

11.潜江市节能监察中心

12.潜江市政府和社会资本合作管理办公室

13.潜江市信息中心

14.潜江市价格认证中心

15.潜江市物价局广华分局

16.潜江市价格监测中心

17.湖北潜江粮食质量监测站

18.潜江市粮食监督检查执法大队

第二部分    单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算1,622.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1,221.64万元、上年结转401万元。支出包括：一般公共服务支出1,418.35万元、社会保障和就业支出104.7万元、卫生健康支出30.52万元、住房保障支出69.07万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出1,622.64万元，比上年执行数减少383.07万元，主要原因是2021年预算内不含目标考核奖励性补贴。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出1,418.35万元，占87.41%；社会保障和就业（类）支出104.7万元，占6.45%；卫生健康支出30.52万元，占1.88%；住房保障支出69.07万元，占4.26%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2021年预算数899.79万元，比上年执行数减少222.59万元，下降19.83%，减少的原因是2021年预算内不含目标考核奖励性补贴。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算数518.56元，比上年执行数减少75.35万元，下降12.69%，减少的原因是2020年增加了“十四五”规划编制相关、新型城镇化示范编制经费、天门经潜江至张家界铁路经费等专项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2021年预算数104.7万元，比上年执行数减少32.39万元，下降23.63%，减少的原因是2021年退休人员增加，在职人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算数30.52万元，比上年执行数减少13.57万元，下降30.78%，减少的原因是2021年退休人员增加，在职人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数69.07万元，比上年执行数减少39.17万元，下降36.19%，减少的原因是减少的原因是2021年退休人员增加，在职人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2021年一般公共预算基本支出973.08万元，其中：

（一）工资福利性支出852.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利性支出。

（二）商品和服务支出105.03万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、水电费、公务接待费、邮电费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出15.18万元，主要包括：离休费、退休费。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2021年“三公”经费预算数为57.27万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车运行费21.02万元，公务接待费26.25万元。2021年“三公”经费预算比上年执行数增加36.3万元，增加的主要原因是2020年受疫情影响，未发生因公出国费用，公务接待、公车运行费也相应减少。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2021年收支总预算2,052.64万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2021年收入预算2,052.64万元，其中：上年结转401万元，占19.54%；一般公共预算拨款收入1,221.64万元，占59.52%；上级补助收入80万元，占3.89%；其他收入350万元，占17.05%。八、关于2021年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2021年支出预算2,052.64万元，其中：基本支出1,534.08万元，占74.74%；项目支出518.56万元，占25.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括委机关和所属二级单位的运行费用。2021年机关运行费预算973.08万元，比上年预算增加3.76万元，增长0.39%，增加的主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2021年本部门所属各预算单位政府采购预算总额345.33万元，其中：印刷费35.84万元、车辆加油保险及维修费12万元、办公设备购置费13.95万元、会议费5.94万元、办公用品1.6万元、物业费13万元、其他维修费13万元、专业咨询250万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，我委固定资产总额1,100.87万元。其中：房屋9个，价值516.36万元；构筑物3个，价值39.43万元；公车6台，价值123.48万元；通用设备251个，价值102.98万元；专用设备72个，价值259.58万元；办公家具945个，价值59.04万元。

（四）预算绩效情况

 根据预算绩效管理的要求，市发改委对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。 2021年市发改委预算绩效目标：

1.保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。 

2.充分发挥宏观经济综合职能，组织拟订并推动经济社会发展年度计划实施，做好宏观调控，力争完成主要经济指标任务。 

3.抓好“十四五”规划贯彻落实，补充完善形成项目库，力争“十四五”期间谋划实施一批补短板强弱项提功能的重大工程。加快推进项目前期工作，高频督办项目建设，积极向国家 省争取发展政策和项目建设资金；带动一批重大基础设施、民生项目、产业项目等开工建设；聚焦重大政策落地生根，着力完成资源枯竭城市转型绩效考核、独立工矿区相关工作。 

4.牵头做好优化营商环境、社会信用体系建设等重点改革工作，承担市对口支援工作。 

5.加大厕所革命督查管理，开展粮食安全生产监督检查，加强价格管理，做好价格认定、铁路建设、村级光伏扶贫电站运维管理等工作。

    （五）其他情况

无。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

潜江市2021年部门预算公开表.xls