潜江市发展和改革委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市发展和改革委员会概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 4

第二部分 潜江市发展和改革委员会2023年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

第三部分 潜江市发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

十、机关运行经费支出说明 22

十一、政府采购支出说明 22

十二、国有资产占用情况说明 22

十三、预算绩效情况说明 22

第四部分  其他需要说明的情况 35

第五部分  名词解释 35

1. 附件 37

2023年度部门决算于2024年9月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

市发展和改革委员会是市政府工作部门，加挂市粮食局、国动办（人防办）牌子。市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委关于发展改革工作的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。我单位主要职能是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调配合推进国家级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级及市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省、市级重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责抓好本行业领域安全生产工作。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济等重点领域安全工作协调机制相关工作。协调落实市级重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重大农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消耗控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题、配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作。

（十四）承担市对口支援工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室工作。

（十五）负责全市粮食工作。

二、机构设置情况

根据市编办相关文件精神,潜江市发展和改革委员会内设科室14个,所属事业单位14个。

内设科室：办公室（人事科）、政策法规科（行政审批科）、国民经济综合科（财金贸易科、经济与国防协调发展科）、经济体制综合改革科、固定资产投资科、工业与高技术科、农村经济科（粮食产业与市场管理科）、粮食收储管理科、服务业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、县域经济科、国防动员科（人民防空科）。

所属事业单位：市能源局、市重点项目协调中心、市营商环境发展促进中心、市社会信用体系建设中心、市价格监测中心、市铁路建设协调中心、市资源枯竭城市转型发展中心（市推动长江经济带发展中心）、市对口支援新疆发展中心、市三产业发展中心、市发展和改革委员会价格认定中心、市粮食事业发展中心（市粮食监督检查执法大队）、市区域发展布局和武汉城市圈同城化发展推进服务中心、市节能监察中心（市节能监测站）、市人民防空指挥信息保障中心。

部门决算构成：潜江市发展和改革委员会所属事业单位未实行独立核算，经费由潜江市发展和改革委员会（本级）支付，纳入潜江市发展和改革委员会2023年部门决算编制范围的预算单位只有潜江市发展和改革委员会（本级）一个。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5097.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加761.13万元，增长17.6%，主要原因是2023年度服务业奖励资金、项目季度拉练活动费用、援疆资金及规划编制经费等项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4296.67万元，与2022年度相比，收入合计增加611.93万元，增长16.6%，主要原因是2023年度服务业奖励资金、项目季度拉练活动费用、援疆资金及规划编制经费等项目资金增加。其中：财政拨款收入4294.76万元，占本年收入99.9%；其他收入1.91万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4767.78万元，与2022年度相比，支出合计增加 1278.19万元，增长36.6%，主要原因是2023年度服务业奖励资金、项目季度拉练活动费用、援疆资金及规划编制经费等项目资金增加。其中：基本支出2563.51万元，占本年支出 53.8 %；项目支出2204.26万元，占本年支出 46.2 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4338.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1200.46万元，增长38.3%。主要原因是2023年度补发退休人员统筹待遇，服务业奖励资金、项目季度拉练活动费用、援疆资金及规划编制经费等项目资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4294.76万元，比2022年度决算数增加1371.91万元。增加主要原因是2023年度补发退休人员统筹待遇，服务业奖励资金、项目季度拉练活动费用、援疆资金及规划编制经费等项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4338.22万元，占本年支出合计的91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1243.92万元，增长40.2%。主要原因是2023年度补发退休人员统筹待遇，服务业奖励资金、项目季度拉练活动费用、援疆资金及规划编制经费等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4338.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4338.22万元，占100%。主要是用于发展与改革事务支出。其中：行政运行支出2414.11万元，占比55.6%；一般行政管理事务支出1924.11万元，占比44.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1919.47万元，支出决算为4338.22万元，完成年初预算的226%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1380.8万元，支出决算为2414.11万元，完成年初预算的174.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员以往年度统筹待遇、新进人员工资及调资等。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为538.67万元，支出决算为1924.11万元，完成年初预算的357.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加服务业奖励资金、项目季度拉练活动费用及规划编制经费等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2414.11万元，其中：

人员经费2243.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.4万元，支出决算为22.24万元，完成全年预算的100%。较上年减少4.05万元，下降15.4%，决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %。较上年减少0万元，下降0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国(境)费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成全年预算的100 %；较上年减少0.67万元，下降5%。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的100%，主要原因是2023年未发生公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费12.8万元，完成全年预算的100%，主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费全年预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成全年预算的100 %，较上年减少3.38万元，下降26.4%。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出9.44万元，接待对象主要是国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。主要是开展工作检查、工作交流、援疆活动、枯竭城市转型、安全生产、特色小镇、招商引资等工作。2023年共接待国内来访团组97个，1055人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出170.33万元，比年初预算数增加57.7万元，增长51.2%。主要原因是：2023年人员编制数量增加，办公费、物业管理费、差旅费、工会经费及其他交通费用等费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额259.01万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.3万元。授予中小企业合同金额171.41万元，占政府采购支出总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额77.6万元，占授予中小企业合同金额的45.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69%;

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 5辆，其他用车主要是用于应急保障之外的公务用车。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）1台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金538.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过项目的评价，加强了项目的预决算管理，保障了工作的正常开展，促进了潜江经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市发改委2023年度部门整体支出绩效自评得分98.42分。2023年以来，在市委市政府正确领导下，发改部门围绕市委市政府中心工作和全市经济社会发展各项目标任务，真抓实干、埋头苦干，积极有效服务全市经济社会发展。一是全力抓政治建设；二是全力抓经济分析；三是全力抓项目建设；四是全力抓统筹协调；五是全力抓营商环境；六是全力抓民生保障；七是全力抓依法行政；八是主动接受监督。2023年共设置41个绩效指标值，完成37个指标值，完成率98.4%。资金使用规范，项目产出好，并取得良好社会效益。一是工作经费得到保障。各项职能工作正常运转。二是全力抓经济分析。今年共开展经济指标分析研判会15次，组织开展市领导下基层督导服务经济发展活动9次，全市经济运行整体平稳，全年地区生产总值增长6.3%，全省第8位；规上工业增加值增长8.2%，全省第6位；固定资产投资增长8.1%，全省第6位；社会消费品零售总额完成342.96亿元左右，增长8.7%，全省第4位；地方公共财政预算收入完成33.11亿元左右，增长21.2%，全省第5位；新增“四上”企业209家，增长28.4%。三是全力抓项目建设。聚焦流域综合治理三年行动计划，谋划储备项目646个，总投资2770亿元。谋划投资目标任务支撑项目508个，总投资1432.08亿元。组织开展四次项目集中开工，开工亿元以上项目94个，总投资421.4亿元。组织三次项目拉练现场观摩活动，参与项目58个，总投资278.8亿元。争取中央和省预算内资金2.76亿元；上报地方专项债项目63个，审核通过29个，安排资金35.18亿元；申报增发国债项目54个，下达资金4.98亿元。四是全力抓统筹协调。贯彻落实省委建设先行区实施意见，印发建设四化同步发展示范区实施方案，形成46大类194项重点任务清单。出台《潜江市建设华中地区战略能源储备应用基地三年行动方案(2023—2025年)》《实施区域协调发展行动工作专班三年行动方案》，推动四化同步工作落实落细。五是全力抓优化营商环境。细化出台《以控制成本为核心优化营商环境具体措施》“47条”、《2023年以控制成本为核心优化营商环境行动方案》“43条”及操作流程图等政策措施，持续释放惠企政策红利。对标省营商环境评价体系18项指标，建立营商环境评价“指标长”制度，加强对优化营商环境相关工作落实情况的跟踪督办、指导和问效。选聘28名营商环境观察员，对全市营商环境工作进行常态化社会监督。积极争取省优化营商环境先行区试点改革，土地使用权预告登记、优化破产财产查询及处置机制等8项改革纳入省级试点范围。六是全力抓民生保障。开展重要节假日市场价格监测巡查，全面掌握178个重要商品和服务价格动态，确保重要民生商品供应充足，价格基本平稳。严格落实粮食安全党政同责，推进国有粮库高标准仓建设，粮油仓储物流园项目平房仓主体正在加快建设，中储粮潜江直属库仓储物流项目土地已摘牌。全市现存储地方储备粮油3.85万吨，现有库存粮食可供应全市84天。常态化开展油气长输管道领域安全隐患风险排查50余次，协调项目施工与管道安全矛盾11起。落实市域范围内天然气3天日均消费量的应急储备及企业年用气量5%的储气调峰任务，确保能源安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.“改革与发展事务综合管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为156.37万元，执行数为156.37万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年对上争取项目资金2.75亿元、项目调研督办36次、“十四五”园区循环化改造督办2次、固定资产投资项目节能审查10个、迎接资源枯竭城市年度绩效考核1次、营商环境推进及督查督导12次、全市区域办、武圈办工作协调12次、县域经济高质量发展推进及对接调度会议3次、经济形势运行监测分析会议4次及监测分析报告4个、粮食品质调查2次、价格成本监审及价格认定案件委托完成率100%、铁路工作协调12次、援受双方交流交往4次，完成年度指标值，完成率100%；促进潜江经济发展、优化营商环境工作水平、推进全省县域争先和全国县域百强进位及潜江融入武汉城市圈同城化发展、保障粮食安全、提高政府价格决策透明性，改善空气环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制的完整性，项目支出管理的规范性、科学性。

2.“村级光伏扶贫电站运维管理”项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障33个村级光伏电站正常运行，切实发挥电站效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“对口支援巴东项目经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：支援巴东基础设施建设项目1个,移民安居乐业，促进库区社会和谐稳定，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“十四五”对口援疆项目绩效自评综述:项目全年预算数为236万元，执行数为236万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于88团幼儿园基础设施配套项目，全年培训88团825名职工劳动就业技能，促进受援区经济社会快速发展，提升人民群众的幸福感，提升职工群众就业水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目的绩效管理，进一步提高项目内容的明确性。

5.“营商环境优化提升政策咨询服务费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元，执行数为22.4万元，完成预算25%。主要产出和效益：评价营商环境一级指标个数18个，营商环境改善、市场主体人民群众获得感增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制的完整性，绩效指标的合理性和可考核性。

6.“诚信经营街项目建设资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：诚信经营街系统运维1个，相关主题宣传活动2场，营造诚信经营市场环境，提升城市整体文明水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制的完整性，项目支出管理的规范性、科学性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2023年度潜江市发展和改革委员会

整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，市发改委2023年度部门整体支出绩效自评得分98.42分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023年财政资金总额4338.22万元，执行数4338.22万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2023年以来，在市委市政府正确领导下，发改部门围绕市委市政府中心工作和全市经济社会发展各项目标任务，真抓实干、埋头苦干，积极有效服务全市经济社会发展。一是全力抓政治建设；二是全力抓经济分析；三是全力抓项目建设；四是全力抓统筹协调；五是全力抓营商环境；六是全力抓民生保障；七是全力抓依法行政；八是主动接受监督。2023年共设置41个绩效指标值，完成37个指标值，完成率98.42%。资金使用规范，项目产出好，并取得良好社会效益。一是工作经费得到保障。各项职能工作正常运转。二是全力抓经济分析。今年共开展经济指标分析研判会15次，组织开展市领导下基层督导服务经济发展活动9次，全市经济运行整体平稳，全年地区生产总值增长6.3%，全省第8位；规上工业增加值增长8.2%，全省第6位；固定资产投资增长8.1%，全省第6位；社会消费品零售总额完成342.96亿元左右，增长8.7%，全省第4位；地方公共财政预算收入完成33.11亿元左右，增长21.2%，全省第5位；新增“四上”企业209家，增长28.4%。三是全力抓项目建设。聚焦流域综合治理三年行动计划，谋划储备项目646个，总投资2770亿元。谋划投资目标任务支撑项目508个，总投资1432.08亿元。组织开展四次项目集中开工，开工亿元以上项目94个，总投资421.4亿元。组织三次项目拉练现场观摩活动，参与项目58个，总投资278.8亿元。争取中央和省预算内资金2.76亿元；上报地方专项债项目63个，审核通过29个，安排资金35.18亿元；申报增发国债项目54个，下达资金4.98亿元。四是全力抓统筹协调。贯彻落实省委建设先行区实施意见，印发建设四化同步发展示范区实施方案，形成46大类194项重点任务清单。出台《潜江市建设华中地区战略能源储备应用基地三年行动方案(2023—2025年)》《实施区域协调发展行动工作专班三年行动方案》，推动四化同步工作落实落细。五是全力抓优化营商环境。细化出台《以控制成本为核心优化营商环境具体措施》“47条”、《2023年以控制成本为核心优化营商环境行动方案》“43条”及操作流程图等政策措施，持续释放惠企政策红利。对标省营商环境评价体系18项指标，建立营商环境评价“指标长”制度，加强对优化营商环境相关工作落实情况的跟踪督办、指导和问效。选聘28名营商环境观察员，对全市营商环境工作进行常态化社会监督。积极争取省优化营商环境先行区试点改革，土地使用权预告登记、优化破产财产查询及处置机制等8项改革纳入省级试点范围。六是全力抓民生保障。开展重要节假日市场价格监测巡查，全面掌握178个重要商品和服务价格动态，确保重要民生商品供应充足，价格基本平稳。严格落实粮食安全党政同责，推进国有粮库高标准仓建设，粮油仓储物流园项目平房仓主体正在加快建设，中储粮潜江直属库仓储物流项目土地已摘牌。全市现存储地方储备粮油3.85万吨，现有库存粮食可供应全市84天。常态化开展油气长输管道领域安全隐患风险排查50余次，协调项目施工与管道安全矛盾11起。落实市域范围内天然气3天日均消费量的应急储备及企业年用气量5%的储气调峰任务，确保能源安全。

3.未完成的绩效目标。

一是编制2023年预算时，新进人员编办编制尚未下达，未纳入2023年预算中，实际2023年未在职人员为93人。

二是成本指标中人员经费预算控制未完成，执行率56%，主要是因为2023年中追加新进人员预算、补发退休人员统筹和补缴职业年金等。

三是“营商环境优化提升政策咨询服务费”项目成本限额年度指标值90万元，全年实际值22.4万元，完成率24.89%，原因是2023年按2022年合同约定，支付第三期合同费用。

（三）存在的问题和原因

一是编制2023年预算时，新进人员编办编制尚未下达，未纳入2023年预算中，年中追加新进人员预算、补发退休人员统筹和补缴职业年金等。

二是个别指标设置的不够精准。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步提高预算编制工作，结合工作实际和上年项目执行情况，科学、合理编制项目预算。

2.进一步优化和完善指标体系，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目的实施过程中，对绩效指标实行动态管理，并结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模相匹配。

附件：2023年度市发改委部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2023部门支出情况：市发改委支出总额4767.77万元，其中：人员支出2376.71万元，商品及服务支出186.8万元，项目支出2204.26万元。

2.2023年度部门整体绩效目标。

在编报2023年度财政部门预算时，我委申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下:

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：1.做好全市投资、重大项目建设、新型基础设施建设及PPP工作，积极向国家及省争取发展政策及项目建设资金；2.持续组织开展“十四五”园区循环化改造工作，督办、调度、项目建设，确保完成各项指标任务，实现项目可持续发展和开展节能审查、监察工作，降低全市单位GDP能耗，完成省下达目标任务，为打造资源节约型、环境友好开型社会，打下良好基础；3.做好资源枯竭城市转型、独立工矿区相关工作，完成资源枯竭城市转型绩效考核；4.牵头做好优化营商环境、社会信用体系建设工作，促进潜江经济高质量发展；5.对全市经济运行进行监测分析，及时发现和解决经济运行中存在的困难和问题，提出对策、措施和建议，为市委、市政府科学决策提供依据；6.实施县域经济“百强进位”战略行动，加快推进全省县域争先和全国县域百强进位；7.加快推进潜江融入武汉城市圈同城化发展；8.负责全市粮食工作，确保粮食安全和粮油市场稳定；按权限拟定并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务和收费标准；9.协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作，承担市对口支援、市铁路建设和价格认定等工作。

目标3：承担市对口支援新疆、巴东工作，为受援区全面建设小康社会的目标提供有力支持。

目标4：1.根据2022年度考核评价反馈问题，全方位提供整改咨询服务，针对性补短板、强弱项，推动全市营商环境不断改善，提高市场主体和人民群众获得感、满意度。2.保障电站安全可靠运行，切实以挥电站效益。3.打造生态龙虾城诚信经营街样板，营造诚信经营市场环境，提升城市整体文明水平。

（二）部门自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩〔2024〕1号）要求，我委成立绩效自评工作小组，按照前期准备、现场评价、撰写报告和提交报告四个阶段，以现场评价为主的方式，对我委部门整体支出绩效进行了自评。在收集评价证据资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对所收集的资料进行综合分析评价，形成评价结论，通过修改、完善形成正式报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。　　　

2023年预算数4338.22万元，执行数4338.22万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。因部门实际支出数与部门年初预算支出数有偏差，部分产出指标未完成，完成率96.84%。

（2）效益指标完成情况分析。效益指标已完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标已完成，完成率100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体自评结果为优，其结果与本年度预算挂钩。

（五）其他佐证材料

无。

附件：2023年度部门整体绩效自评表

2023年度“对口支援巴东项目经费”

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：经综合评价，2023年度“对口支援巴东项目经费”自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度“对口支援巴东项目经费”年初预算批复数40万元，全年执行数40万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标：支援巴东基础设施建设项目1个，完成率100%。

（2）质量指标：资金使用合规率全年实现值100%，完成率100%。

（3）时效指标：支援巴东基础设施建设资金支付及时率全年实现值100%，完成率100%。

（4）成本指标：2023年潜江对口支援资金40万元,全年实际对口支援资金40万元，完成率100%。

（5）社会效益：移民安居乐业，促进库区社会和谐稳定,完成率100%。

（6）满意度指标：援受双方满意度98%，完成率100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件：2023年度“对口支援巴东项目经费”项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

推进三峡库区承接量大转移，促进库区产业结构调整，做好库区社会公益事业基础设施建设和生态环境保护、地灾避让搬迁等方面的对口支援，加快库区移民安稳致富，促进库区社会和谐稳定。

2.项目资金情况。

“对口支援巴东项目经费”项目资金40万元已由市财政局全额拨款，全部用于支援巴东基础设施建设，全年实际支出金额40万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2023 年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2023〕8号）要求，我委成立绩效自评工作小组，按照前期准备、现场评价、撰写报告和提交报告四个阶段，以现场评价为主的方式，对我委项目支出绩效目标完成情况进行了自评。在收集评价证据资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对所收集的资料进行综合分析评价，形成评价结论，通过修改、完善形成正式报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2023年度预算执行情况良好，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2023年度产出指标完成情况良好，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。2023年度效益指标完成情况良好，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。2023年度满意度指标完成情况良好，完成率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为优，该评价结果与2023年度部门预算挂钩。

（五）其他佐证材料

无。

2023年度“村级光伏扶贫电站运维管理”

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：经综合评价，2023年度“村级光伏扶贫电站运维管理”项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度“村级光伏扶贫电站运维管理”项目年初预算批复数13.65万元，全年执行数13.65万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标：33个村级光伏电站的运维管理，完成率100%。

（2）质量指标：运行保障33个村级光伏电站正常运行，不出现低效能情况，完成率100%。

（3）时效指标：村级光伏电站维修及时，完成率100%。

（4）成本指标：项目成本限额年度指标值13.65万元，全年实际值13.65万元，完成率100%。

（5）社会效益：保障电站安全可靠运行，切实发挥电站效益，截至目前，全市扶贫电站发电及上网 1124万千瓦时，累计获得发电收益合计1053万元，加大增加了村级集体收入,社会效益较好，完成率100%。

（6）满意度指标：服务对象满意度指标95%，完成率100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件：2023年度“村级光伏扶贫电站运维管理”项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的：根据《省能源局关于印发湖北省村级光伏扶贫电站运维管理工作要求的通知》（鄂能源监管〔2018〕68号）相关规定，要求各地成立光伏扶贫电站运维平台或通过财政出资购买服务方式委托相关机构开展全市光伏扶贫电站的运维管理。经报请市政府同意，全市33个村级光伏扶贫电站采取市级财政出资购买服务的方式公开选择运维主体，开展光伏扶贫电站统一运维管理。后通过竞争性谈判的方式将全市33个光伏扶贫电站委托给湖北普照光电新能源有限公司电进行统一运维管理，保障全市光伏电站的正常运行，发挥效益。

（2）年度绩效目标：保障33个村级光伏电站正常运行。

2.项目资金情况。

“村级光伏扶贫电站运维管理”项目实施期为2020年-2024年，资金总额68.25万元，2023年度资金13.65万元已由市财政局全额拨款，全部用于支付33个村级光伏电站的运维管理费用，全年实际支出金额13.65万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2023 年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2023〕8号）要求，我委成立绩效自评工作小组，按照前期准备、现场评价、撰写报告和提交报告四个阶段，以现场评价为主的方式，对我委项目支出绩效目标完成情况进行了自评。在收集评价证据资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对所收集的资料进行综合分析评价，形成评价结论，通过修改、完善形成正式报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2023年度预算执行情况良好，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2023年度产出指标完成情况良好，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。2023年度效益指标完成情况良好，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。2023年度效益指标完成情况良好，完成率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为优，该评价结果与2023年度部门预算挂钩。

（五）其他佐证材料

无。