目录

一、部门（单位）主要职能

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、部门预算公开表

2025年度潜江市发展和改革委员会

部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职能

市发展和改革委员会是市政府工作部门，加挂市粮食局、国动办（人防办）牌子。市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委关于发展改革工作的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。我单位主要职能是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调配合推进国家级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级及市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省、市级重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责抓好本行业领域安全生产工作。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济等重点领域安全工作协调机制相关工作。协调落实市级重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重大农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消耗控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题、配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作。

（十四）承担市对口支援工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室工作。

（十五）负责全市粮食工作。

二、机构设置情况

部门本级内设科室14个,包括办公室（人事科）、政策法规科（行政审批科）、国民经济综合科（财金贸易科、经济与国防协调发展科）、经济体制综合改革科、固定资产投资科、工业与高技术科、农村经济科（粮食产业与市场管理科）、粮食收储管理科、服务业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、县域经济科、国防动员科（人民防空科）。

所属事业编制二级单位14个，包括市能源局、市重点项目协调中心、市营商环境发展促进中心、市社会信用体系建设中心、市价格监测中心、市铁路建设协调中心、市资源枯竭城市转型发展中心（市推动长江经济带发展中心）、市对口支援新疆发展中心、市三产业发展中心、市发展和改革委员会价格认定中心、市粮食事业发展中心（市粮食监督检查执法大队）、市区域发展布局和武汉城市圈同城化发展推进服务中心、市节能监察中心（市节能监测站）、市人民防空指挥信息保障中心，以上单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年预算收入5212.37万元，比2024年5596.55万元减少384.18万元，减少6.86%，主要原因是2025年上年结转结余资金比2024年减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入3130.63万元，比2024年3208.67万元减少78.04万元，减少2.43%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，与2024年持平；其他收入29万元，比2024年61万元减少32万元，减少52.46%；上年结余结转52.74万元，比2024年326.88万元减少274.14万元，减少83.87%。

2.预算支出情况：2025年预算支出5212.37万元，比2024年5596.55万元减少384.18万元，减少6.86%。

其中：一般公共服务支出3212.37万元，比2024年3596.55万元减少384.18万元，减少10.68%；其他支出2000万元，与上年预算持平，主要是用于政府投资项目前期工作经费。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出1639.61万元，比2024年1755.49万元减少115.88万元，减少6.6%，主要是根据2024年支出情况，减少了2025年公用经费预算。

（2）2025年项目支出3572.76万元，比2024年3841.06万元减少268.3万元，减少6.98%，主要一是根据2024年支出情况，减少2025年省专资金预算；二是部分项目已完结，项目资金相应减少。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费168.83万元，与2024年126.62万元相比增加42.21万元，增加33.33%，增加的原因是新进人员增加，公用经费相应增加。其中：办公费12.45万元、印刷费10万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费12.4万元、物业管理费21.24万元、差旅费20万元、因公出国（境）费12万元、维护费3万元、公务接待费6万元、劳务费0.4万元、委托业务费0.4万元、工会经费15.43万元、福利费8.48万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出23.53万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额 37万元，与2024年预算持平，其中：

1.因公出国（境）费12万元，比2024年10万元增加2万元，主要是根据2024年支出情况，适当提高出国费用。

2.公务接待费11万元，比2024年13万元减少2万元，主要原因是坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。

3.公务用车购置及运行费14万元，与2024年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费14万元，与2024年持平。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门编制政府采购预算273万元，比2024年239.58万元增加33.42万元，增加13.95%，主要原因是办公设备购置比2024年减少，规划编制等委托服务费比2024年增加。其中：货物类政府采购预算10万元，主要是集中采购办公设备支出；服务类政府采购预算263万元，主要用于规划编制等委托第三方机构服务，物业管理服务，印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算153万元，其中面向小微企业采购预算70万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年底，市发改委占有房屋面积 16992.39 平方米，其中：办公用房建筑面积 85平方米，业务用房16907.39平方米。公务用车7辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是其他业务用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“认定类政策兑现资金”项目主要内容是为促进我市现代物流业发展，根据《潜江市人民政府关于印发促进现代物流业发展若干措施的通知》（潜政发〔2022〕10号）第六条规定设立该项目。2025年预算安排 280万元，计划给予7家新增3A级物流企业分别奖励40万元。资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：认真梳理符合“认定类”免申即享奖励政策的企业和项目，促进我市服务业发展。

数量指标：奖补企业数量7家。

质量指标：认定类项目达标。

时效指标：项目完成时限，当年12月底前。

社会效益指标：促进服务业发展。

九、其他需要说明的情况

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、部门预算公开表