目 录

第一部分  潜江市发展和改革委员会概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 4

第二部分 潜江市发展和改革委员会2024年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分 潜江市发展和改革委员会2024年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、机关运行经费支出说明 16

十一、政府采购支出说明 16

十二、国有资产占用情况说明 17

十三、预算绩效情况说明 17

第四部分  其他需要说明的情况 41

第五部分  名词解释 41

1. 附件 44

2024年度部门决算于2025年9月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

市发展和改革委员会是市政府工作部门，加挂市粮食局、国动办（人防办）牌子。市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委关于发展改革工作的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。我单位主要职能是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调配合推进国家级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级及市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省、市级重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责抓好本行业领域安全生产工作。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济等重点领域安全工作协调机制相关工作。协调落实市级重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重大农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消耗控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题、配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作。

（十四）承担市对口支援工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室工作。

（十五）负责全市粮食工作。

二、机构设置情况

根据市编办相关文件精神,潜江市发展和改革委员会内设科室14个,所属事业单位14个。

内设科室：办公室（人事科）、政策法规科（行政审批科）、国民经济综合科（财金贸易科、经济与国防协调发展科）、经济体制综合改革科、固定资产投资科、工业与高技术科、农村经济科（粮食产业与市场管理科）、粮食收储管理科、服务业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、县域经济科、国防动员科（人民防空科）。

所属事业单位：市能源局、市重点项目协调中心、市营商环境发展促进中心、市社会信用体系建设中心、市价格监测中心、市铁路建设协调中心、市资源枯竭城市转型发展中心（市推动长江经济带发展中心）、市对口支援新疆发展中心、市三产业发展中心、市发展和改革委员会价格认定中心、市粮食事业发展中心（市粮食监督检查执法大队）、市区域发展布局和武汉城市圈同城化发展推进服务中心、市节能监察中心（市节能监测站）、市人民防空指挥信息保障中心。

部门决算构成：潜江市发展和改革委员会所属事业单位未实行独立核算，经费由潜江市发展和改革委员会（本级）支付，纳入潜江市发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的预算单位只有潜江市发展和改革委员会（本级）一个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二 、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5058.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少39.24万元，下降0.7%，主要原因是2024年度年初结转和结余比2023年少，。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4722.49万元，与2023年度相比，收入合计增加425.82万元，增长9.9%，主要原因是2024年度支付规划编制费用及人防建设支出。其中：财政拨款收入4717.98万元，占本年收入99.9%；其他收入4.51万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4758.6万元，与2023年度相比，支出合计减少9.18万元，下降0.2%，主要原因是2024年度人员经费支出减少。其中：基本支出1816.29万元，占本年支出 38.2 %；项目支出2942.31万元，占本年支出61.8%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4717.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加379.76万元，增长8.8%。主要原因是2024年度规划编制费用及人防建设支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3919.18万元，比2023年度决算数减少375.58万元，减少的原因是人员经费及公用经费财政拨款比2023年减少；政府性基金预算财政拨款收入798.8万元，比2023年度决算数增加798.8万元，增加主要原因是2024年度用于政府投资项目前期工作经费及规划编制费用等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3919.18万元，占本年支出合计的82.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少419.04万元，下降9.7%。主要原因是2024年度人员、公用经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3919.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3919.18万元，占100%。主要是用于发展与改革事务支出。其中：行政运行支出1573.52万元，占比40.1%；一般行政管理事务支出2345.66万元，占比59.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3208.67万元，支出决算为3919.18万元，完成年初预算的122.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1367.61万元，支出决算为1573.52万元，完成年初预算的115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员工资及调资等。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1841.06元，支出决算为2345.66万元，完成年初预算的127.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加服务业奖励资金等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.52万元，其中：

人员经费1455.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入798.8万元，本年支出798.8万元，年末结转和结余0万元，具体支出情况为：

其他政府性基金安排支出（类）。支出决算为798.8万元，主要用于人员经费支出及规划编制费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.1万元，支出决算为29.77万元，完成全年预算的98.9%。较上年增加7.53万元，增长33.85%，决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是2023年无出国费用支出，2024年因公出国2次，支付出国费用9.62万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为9.7万元，支出决算为9.62万元，完成全年预算的99.2 %。较上年增加9.62万元，增长100%。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是2023年无出国费用支出，2024年因公出国2次，支付出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组2个，累计2人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为13万元，支出决算为12.79万元，完成全年预算的98.4 %；较上年减少0.01万元，下降0.1%。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的100%，主要原因是2024年未发生公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费12.79万元，完成全年预算的98.4%，主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费全年预算为7.4万元，支出决算为7.36万元，完成全年预算的99.5 %，较上年减少2.08万元，下降22.03%。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出7.36万元，接待对象主要是国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。主要是开展工作检查、工作交流、援疆活动、枯竭城市转型、安全生产、特色小镇、招商引资等工作。2024年共接待国内来访团组69个，459人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024年度机关运行经费支出117.66万元，比年初预算数减少8.96万元，降低7.1%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额671.31万元，其中：政府采购货物支出65.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出606.25万元。授予中小企业合同金额240.61万元，占政府采购支出总额的35.8%，其中：授予小微企业合同金额145.3万元，占授予中小企业合同金额的60.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.7%;

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门共有车辆 7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 5辆，其他用车主要是用于应急保障之外的公务用车。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）1台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金2345.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过项目的评价，加强了项目的预决算管理，保障了工作的正常开展，促进了潜江经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市发改委2024年度部门整体支出绩效自评得分97.02分。

2024年共设置35个绩效指标值，其中：完成28个指标值，未完成6个，满意度指标未参与评价，资金使用规范，项目产出好，并取得良好社会效益。在市委市政府正确领导下，发改部门围绕全市中心工作，聚焦发展改革主责主业，勇于担当、善于作为，聚焦高质量发展这一首要任务，积极有效服务全市经济社会发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.“综合事务管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为306.23万元，执行数为306.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年对上争取项目资金4.6亿元，优化营商环境调研督办12次，经济形势运行监测分析会议5次及监测分析报告5个，县域经济高质量发展推进及对接调度3次，全市区域办、武圈办工作协调12次，粮食品质调查4次，固定资产投资项目节能审查8个；资金使用合规率100%；优化营商环境，促进潜江经济发展，保障粮食安全，提高政府价格决策透明度。

发现的问题及原因：“固定资产投资项目节能审查”年初指标值为10个，实际审查批复数为8个。原因为2024年“固定资产投资项目节能审查”是根据企业申报进行审查批复，2024年收到企业申报数8个，实际审查批复数为8个，审查批复率100%。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标,并加强绩效指标的动态管理。根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。如2025年“固定资产投资项目节能审查”指标值应修正为“固定资产投资项目节能审查批复率”100%。

2.“政府投资项目前期工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数2000万元，执行数1123.9万元，完成预算58.94%。主要产出和效益：开展调研、会议次数15次，编制《潜江市战略规划》、《潜江市城市和产业高质量发展实施方案》1本，完成固定资产节能验收工作、潜江市2023年城市体检评估报告（初稿），开展园林城市复查软件咨询指导项目，促进潜江经济发展，推动全市重点项目建设。

发现的问题及原因：政府投资项目前期工作经费是在对上争取资金时用于项目谋划和推进的费用。2024年对上争取资金成功的项目不及预期，为缓解地方财政压力，不再继续推进未争取到资金的项目。同时，对于已争取到资金的项目，部分采用对上争取资金来支付前期工作费用。故项目前期工作经费未执行完年初预算数。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标,并加强绩效指标的动态管理。根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

3.“项目季度集中拉练活动费用”项目绩效自评综述:项目全年预算数300万元，全年执行数193.14万元，完成预算64.38%。主要产出和效益：2024年开展项目集中拉练活动1次，高质量推进社会经济发展。

发现的问题及原因：年初预算4次集中拉练的费用，为每季度举行一次，因市委市政府工作安排及考虑为基层减负，2024年仅于7月25-26日开展了一次项目集中拉练活动。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性。建立健全预算动态调整机制，在项目实施的过程中根据实际情况及时合理调整预算。

4.“认定类政策兑现资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为154万元，执行数为240万元，完成预算64%。主要产出和效益：2024年奖补企业6家，通过奖补方式，加快建设我市物流中心，促进服务业发展。

发现的问题及原因：1.该项目属资金监控项目，年初预算数154万元，后根据项目实际情况，经请示市政府，调整预算为240万元；2.根据中国物流与采购联合会发布《关于发布第三十五批A级物流企业名单的通告》（物联评估字〔2023〕17号）精神，潜江市有6家新增3A级物流企业符合第一批“认定类”免审即享奖励政策。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标,并加强绩效指标的动态管理。根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

5.“入规企业奖励资金”项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为184.8万元，执行数为258万元，完成预算。主要产出和效益：年度入库项目40家，通过奖补方式，鼓励我市服务业企业申报入库，促进本地服务业发展。

发现的问题及原因：该项目属资金监控项目，年初预算数184.8万元，2023年规上服务业企业入库40家，经测算应拨付奖补资金258万元，我委根据项目实际情况，经请示市政府，调整预算为258万元。

下一步改进措施：积极做好年初部门预算申报工作，根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

6.“对口支援巴东项目经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：支援巴东县金果坪乡胜利大队红色旅游入口道路改扩建基础工程1个,加快库区移民安稳致富，促进库区社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“十四五”对口援疆项目绩效自评综述:项目全年预算数为226.6万元，执行数为226.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：第五师88团幼儿园室外配套建设项目1个，全年开展劳动就业技能培训12次，共培训894人次，提升职工群众就业水平、人民群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“村级光伏扶贫电站运维管理”项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成村级光伏电站运维管理33个，保障电站安全可靠运行，切实发挥电站效益，截止目前，全市扶贫电站发电及上网 1882万千瓦时，累计获得发电收益合计1732万元，加大增加了村级集体收入,社会效益较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.潜江市“十四五”规划中期评估及潜江市服务业发展“十四五”规划中期评估项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成《潜江市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估报告》和《潜江市服务业发展十四五规划中期评估报告》2本，对经济发展具有指导作用，有效促进经济社会高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“随州经潜江至岳阳铁路前期经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成《随州经潜江至岳阳铁路规划研究》1本，

随州经潜江至岳阳铁路是湖北省综合交通运输通道随岳通道的重要组成部分，能改善我市客货运输结构，加快我市铁路建设步伐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“营商环境优化提升政策咨询服务费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元，执行数74.7万元，完成预算83%。主要产出和效益：评价营商环境一级指标个数18个，营商环境改善、市场主体人民群众获得感增强。

发现的问题及原因：年初预算数为90万元，通过政府采购，确定2024年营商环境优化提升政策咨询服务费合同价为83万元，根据合同约定，资金分4次支付。因乙方完成潜江先行区创新事项并做到1个典型经验在全省复制推广工作须跨年度才能完成，故尾款需在次年根据项目完成情况支付。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性。建立健全预算动态调整机制，在项目实施的过程中根据实际情况及时合理调整预算。

12.“诚信经营街项目建设资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成相关主题宣传活动3场，通过诚信宣传，评选A级诚信经营店，树立诚信经营理念，营造“守信经营、放心消费”的市场氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“省级服务业发展引导资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算100％。主要产出和效益：支持省服务业“五个一百工程”重点项目建设、示范园区提升和领军人才培养，以及“两业融合”试点，促进服务业发展发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.项目绩效自评综述:“价格监测与农产品成本调查经费”项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。主要产出和效益：开展价格监测品种170个，农产品成本调查品种4个，提升价格预警水平，政府制定决策提供农产品生产成本依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“产粮油大县奖励资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为44.3万元，执行数为44.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于省级应急成品粮供应，保障粮食安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.“人防办813工程”项目绩效自评综述:项目全年预算数为710.51万元，执行数为710.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：落实813工程建设，提高人民防空组织能力，保障人防工程适应高技术条件下现代战争的要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金安排。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2024年度市发改委部门整体绩效自评

结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，市发改委2024年度部门整体支出绩效自评得分97.02。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年财政资金总额4717.98万元，执行数4717.98万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2024年共设置35个绩效指标值，其中：完成28个指标值，未完成6个，满意度指标未参与评价，资金使用规范，项目产出好，并取得良好社会效益。在市委市政府正确领导下，发改部门围绕全市中心工作，聚焦发展改革主责主业，勇于担当、善于作为，聚焦高质量发展这一首要任务，积极有效服务全市经济社会发展。

一是重大规划落实有力。认真落实省委、省政府工作部署，锚定建设四化同步发展示范区目标定位，高质量完成系列规划任务。初步完成《潜江市战略规划》，配合完成仙天潜统筹发展规划；编制出台《潜江市推动城市和产业集中高质量发展加快以县城为载体的就地城镇化实施方案》，扎实推进“双集中”；提前谋划“十五五”，聚焦科技创新、新型基础设施、重点产业发展等八个方向，谋划一批牵引性、带动性强的大项目好项目，梳理拟争取纳入国家和省级规划盘子的项目76个，总投资685亿元。

二是要素争取成果显著。大力发扬“跑争抢”精神，积极跑省进京，争取上级资金和政策支持。获批上级政策资金支持项目80个、已下达资金31.25亿元，数量、规模均好于去年同期；19项营商环境试点改革事项纳入省级试点，细化出台打造营商环境全省标杆城市“32条”、进一步提升政务服务效能“24条”等系列政策，全年为企业降本7.39亿元；我市作为10个县市区之一被纳入国家新型城镇化试点；成功争取石油化工产业集群纳入2024年省29个县域特色产业集群第一等次，全国小龙虾交易中心被认定为湖北省第五批现代服务业集聚区。

三是项目建设提质增效。坚持大抓项目、抓大项目，围绕我市主导产业，大力抓实项目建设。拟定政府投资项目全生命周期管理办法，配套绘制流程图，规范政府投资行为，加快推进总投资560.9亿元的344个政府投资项目建设；加强项目清单化管理、台账式推进，全力服务好阿科力光学材料等13个省级重点项目。组织开展4次重大项目集中开工活动，开工亿元以上项目82个，总投资639.4亿元；将项目按性质分类，纳入投资项目绩效综合评价平台管理。

四是重点改革纵深推进。聚焦省委部署改革事项，主动作为，推进各项工作取得实效。积极推进融圈发展；加快供应链体系建设，搭建小龙虾供应链平台，成功上链企业达929家、交易额超88亿元。

五是绿色转型蹄疾步稳。坚持树牢绿色发展理念，推动产业不断向高端化、智能化、绿色化转型。资源枯竭城市转型卓有成效；节能降碳加快推进；新能源项目发展有力，华润、中广核、特变电工等一批光伏、风电和储能项目落户潜江，现有总装机163.7万千瓦，助力潜江加快建设新型电力系统。

六是民生实事见行见效。扎实推进价费改革，动态调整实行政府定价的收费标准清单，进一步完善教育、殡葬、停车等收费政策和标准，补齐民生短板；认真开展重要节假日市场价格监测巡查工作，做好重要民生商品保供稳价，确保市场价格水平总体平稳，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群众的基本生活。全面落实粮食安全党政同责，严格落实政策性粮食储备管理政策，我市现存政策性储备粮3.8万吨，坚决守住粮食安全底线。加快推进中储粮仓储物流、粮油仓储物流园项目建设，增强粮食应急保障能力。

3.未完成的绩效目标。

一是成本指标中基本支出未完成，年初目标值为1755.50万元，实际完成值为1816.29万元，完成率96.75%；项目支出未完成，年初目标值为3841.05万元，实际完成值为2942.31万元。

二是在职人员年初目标值为93人，实际2024年未在职人员为104人。

三是固定资产投资项目节能审查年初指标值10个，实际完成值8个。

四是认定类政策兑现奖补企业数量年初指标值7家，实际完成值6家。

五是粮食流通产业发展项目年初指标值4个，实际完成2个。

（三）存在的问题和原因

一是成本指标中基本支出未完成，主要是因为2024年中追加新进人员预算、调资及五类人员年金做实等；项目支出未完成，主要是政府投资项目前期工作经费属财政监控资金，年初由我委纳入2024年部门预算，在实际使用过程中由各部门根据工作实际，报市政府审批后直接从财政上线支出，实际我委上线指标为798.8万元。

二是编制2024年预算时，新进人员编办编制尚未下达，未能纳入2024年年初预算，实际2024年未在职人员为104人。

三是“固定资产投资项目节能审查”未完成，原因为2024年“固定资产投资项目节能审查”是根据企业申报进行审查批复，2024年收到企业申报数8个，实际审查批复数为8个，审查批复率100%。

四是“认定类政策兑现奖补企业数量”未完成，年初申报数7家，实际完成6家，原因是符合奖补政策的企业只有6家。

五是“粮食流通产业发展项目”未完成，该项目资金来源是省级专项资金，2024年支付2023年粮食安全应急保供补贴资金和2024年粮食应急成品库存补助。

（四）下一步拟改进措施

１.进一步优化和完善绩效指标,并加强绩效指标的动态管理。根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。如2025年“固定资产投资项目节能审查”指标值应修正为“固定资产投资项目节能审查批复率”100%。

２.进一步提高预算编制工作，结合工作实际和上年项目执行情况，科学、合理编制项目预算，对纳入监控项目的资金要保持与财政联系，及时更新调整绩效指标和资金规模。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2024年部门支出情况：我委支出总额4758.6万元，其中：人员支出1667.86万元，公用支出148.43万元，项目支出2942.31万元。

2.2024年市委市政府布置的重点工作。

一是抓好经济监测。充分吃透中央和省经济工作会议精神，常态化抓好经济分析调度，加强对重点领域、重点行业的分析研判，继续做好下基层服务、月度重点企业监测工作。二是持续扩大有效投资。紧密跟踪增发国债、中省预算内、政府专项债项目申报，全力争取最大份额。持续抓好市领导包联、项目集中开工和季度拉练，加快推进中能高端新材料、诺亚等一批重点产业项目。谋划实施城市应急备用水源、兴隆二线船闸等一批基础设施项目。三是持续推进产业发展。围绕打造华中地区战略能源储备应用基地，支持江汉油田实施“万千百”战略，加快江汉盐穴储气库腾库储气进程，推进江汉盐化工二期、中能建投资108亿元空气储能项目建设。完善氢能产业链条，鼓励法液空、长飞气体、和远气体等制氢企业提升改善制氢工艺，积极引进建设绿电制氢项目建设，支持加氢站建设运营。加快推进华润百万千瓦基地、大唐风光储一体化、特变电工光储氢一体化等系列项目，促进清洁能源发展。用好国家农村产业融合发展示范园金字招牌，积极争取中央预算内专项资金支持，推进农文旅融合发展，延伸虾-稻产业链。实施现代服务业倍增计划，组织实施好“五个一百工程”，力争净增规上服务业企业20家以上。四是持续加强统筹协调。编制出台融入武汉都市圈发展规划，深度谋划同城化项目、同城化产业、同城化设施，重点促进圈内交通进一步互联互通，争取在产业协作、生态保护、公共服务等更多方面与圈内城市开展合作。贯彻落实《关于深入学习贯彻习近平总书记关于推动长江经济带发展重要论述精神 奋力谱写长江经济带高质量发展新篇章的意见》，持续推进长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动。五是持续优化营商环境。对照试行营商环境新评估体系10项一级指标，设置“十组一办”，推进以控制成本为核心的优化营商环境。深化创新改革，大力复制推广创新举措和典型经验，积极争取省先行区改革试点，探索“首创性”举措与潜江经验。便利准入准营，建设统一大市场，推动“一站式”全程网办。优化政策兑现，推动惠企政策直达快享，强化涉企服务，优化就业、医疗、教育、养老等服务。推动流程再造，优化智慧服务平台，推进政务服务联动，推动实现“免证办”。六是持续做好节能降碳。加快构建碳达峰“1+N”政策体系，开展近零碳排放试点示范工程建设。严格合理控制煤炭消费增长，推进潜江瀚达热电热源点综合使用。加强对“两高”项目的源头管控，做好12家碳排放控排企业管理，开展碳交易工作，确保每年履约率达到100%。支持金华润化肥、金澳科技、正豪华盛、江汉盐化工等重点用能企业实施清洁生产改造。七是持续保障改善民生。深入落实粮食安全党政同责，抓好地方储备粮收储轮换，改善粮食储备条件，构建粮食安全保障体系。开展非居民天然气价格联动测算，进一步降低企业用气成本。做好敏感时期和重大节假日期间市场价格监测预警和保供稳价。

3.2024年度部门整体绩效目标。

在编报2024年财政部门预算时，我委申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下：

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：1.做好全市投资、重大项目建设、新型基础设施建设，积极向国家及省争取发展政策及项目建设资金；2.开展节能审查、监察工作，降低全市单位GDP能耗，完成省下达目标任务；3.做好资源枯竭城市转型、独立工矿区相关工作，完成资源枯竭城市转型绩效考核；4.牵头做好优化营商环境、社会信用体系建设工作，促进潜江经济高质量发展；5.对全市经济运行进行监测分析，及时发现和解决经济运行中存在的困难和问题，提出对策、措施和建议，为市委、市政府科学决策提供依据；6.实施县域经济“百强进位”战略行动，加快推进全省县域争先和全国县域百强进位；7.加快推进潜江融入武汉城市圈同城化发展；8.负责全市粮食工作，确保粮食安全和粮油市场稳定；9.按权限拟定并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务和收费标准；10.协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作，承担市对口支援、市铁路建设和价格认定等工作。

目标3：承担市对口支援新疆、巴东工作，为受援区全面建设小康社会的目标提供有力支持。

目标4：1.根据上年度考核评价反馈问题，全方位提供整改咨询服务，针对性补短板、强弱项，推动全市营商环境不断改善，提高市场主体和人民群众获得感、满意度。2.加强全省村级光伏扶贫电站运维管理，保障电站安全可靠运行，切实以挥电站效益。3.打造生态龙虾城诚信经营街样板，营造诚信经营市场环境，提升城市整体文明水平。4.为加强政府投资管理，调度全市上下项目争取和投资工作积极性，聚焦国家重大政策部署，切实加快全市重大项目建设进度，促进重大项目快落地、快入库，快建设、快投产。5.对我市每家新增和小进规服务业入库企业进行奖励，鼓励我市服务业企业申报入库。6.用于准低温粮库改造建设、粮油加工企业技术改造、“荆楚大地”好粮油营销宣传、粮食质量安全监测等方面，保障粮食安全。7.开展项目季度集中拉练活动，高质量推进经济社会发展。

（二）部门自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2025年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩〔2025〕1号）要求，我委按照前期准备、现场评价、撰写报告和提交报告四个阶段，以现场评价为主的方式，对我委项目支出绩效目标完成情况进行了自评。在收集评价证据资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对所收集的资料进行综合分析评价，形成评价结论，通过修改、完善形成正式报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

设定分值20分，2024年财政资金总额4717.98万元，执行数4717.98万元，资金执行率100%，得分20分。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

基本支出：设定分值4分，年初目标值1755.50万元，实际完成值1816.29万元，完成率96.65%，得分2.74分，主要是2024年人员变动，新增人员工资及经费支出。

项目支出：设定分值4分，年初目标值3841.05万元，实际完成2942.31万元，完成率76.6%，得分3.06分。未完成绩效目标是政府投资项目前期工作经费属财政监控资金，年初由我委纳入2024年部门预算2000万元，在实际使用过程中由各部门根据工作实际，报市政府审批后直接从财政上线支出，实际我委上线指标为798.8万元。

（2）产出指标完成情况分析。

目标1：设定分值8分，设置绩效指标4个，完成3个，得分7.79分，未完成指标为在职人员年初目标值93人，截止12月底实际在职在职人员104人，主要是2024年新增及调入人员未纳入2024年年初预算。

目标2：设定分值18分，设置绩效指标9个，完成8个，得分17.6分，未完成指标为固定资产投资项目节能审查数年初目标值10个，实际完成8个，该指标是根据企业申报进行审查批复，2024年收到企业申报数8个，实际审查批复数为8个。

目标3：设定分值6分，设置绩效指标3个，对口支援地新疆、巴东两个地区，项目完成时限和资金拨付合规率均已完成，得分6分。

目标4：设定分值20分，设置绩效指标11个，完成9个，得分18.7分，未完成指标“认定类政策兑现奖补企业数量”在编制绩效目标时，我们根据上一年度奖补情况，制定奖补企业数目标值为7家，根据中国物流与采购联合会发布《关于发布第三十五批A级物流企业名单的通告》（物联评估字〔2023〕17号）精神，潜江市符合第一批“认定类”免审即享奖励政策的新增3A级物流企业有6家。未完成指标“粮食流通产业发展项目”在编制绩效目标时，我们根据上一年度省级专项资金的情况设置的指标值，实际2024年支付2023年粮食安全应急保供补贴资金和2024年粮食应急成品库存补助，用于保障粮食安全。

（3）效益指标完成情况分析。设定分值20分，设置绩效指标5个，2024年我委积极跑省进京，争取上级资金和政策支持，大力抓实项目建设，推动产业不断向高端化、智能化、绿色化转型，不断优化营商环境，扎实推进价费改革，动态调整实行政府定价的收费标准清单，严格落实政策性粮食储备管理政策，我市现存政策性储备粮3.8万吨，坚决守住粮食安全底线，效益指标已完成，得分20分。

（4）满意度指标完成情况分析。基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标未开展自评。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体部门自评结果为优，该评价结果与2024年度部门预算安排、改进管理有机衔接。

（五）其他佐证材料

市发改委2024年度工作总结。

附件：

2024年度市发改委部门整体绩效自评表