目 录

第一部分 潜江市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  潜江市发展和改革委员会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市发展和改革委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

市发展和改革委员会是市政府工作部门，加挂市粮食局、国动办（人防办）牌子。市发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委关于发展改革工作的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。我单位主要职能是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调配合推进国家级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级及市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省、市级重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责抓好本行业领域安全生产工作。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济等重点领域安全工作协调机制相关工作。协调落实市级重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重大农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消耗控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题、配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作。

（十四）承担市对口支援工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室工作。

（十五）负责全市粮食工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市发展和改革委员会决算由实行独立核算的潜江市发展和改革委员会本级决算和0 个下属单位决算组成（潜江市发展和改革委员会所属14个事业单位未实行独立核算，经费由潜江市发展和改革委员会本级支付）。

纳入潜江市发展和改革委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：潜江市发展和改革委员会（本级）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4793.76万元。与2024年度相比，收、支总计各减少264.71万元，下降5.5 %，主要原因是：部分一次性项目于2024年度已支付完成，2025年度项目收入有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4493.89万元，与2024年度相比4722.49，收入合计减少228.6 万元，增长下降4.8 %。其中：财政拨款收入4487.35万元，占本年收入99.9 %；其他收入6.54 万元，占本年收入0.1 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4750.51 万元，与2024年度相比，支出合计减少8.09 万元，下降0.2 %。其中：基本支出1930.05 万元，占本年支出40.6%；项目支出2820.46 万元，占本年支出59.4%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4487.35 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少230.63 万元，下降4.9 %。主要原因：部分一次性项目于2024年度已支付完成，2025年度项目收入有所减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4254.57万元，比2024年度决算数增加335.39 万元。增加主要原因：2025年人员增加，增加人员经费拨款收入，公用经费财政拨款收入标准人均增加0.5万元。政府性基金预算财政拨款收入232.78万元，比2024年度决算数增加566.02万元。增加主要原因：2024年用于支付对上争取项目奖励资金400万元及支付规划编制166万元。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：省级服务业引导补助资金，2025年度决算数为570万元，占财政拨款支出总额的24.5 %，主要用于重点支持全市列入省服务业“五个一百工程”的企业和项目，以及列入省级先进制造业和现代服务业融合试点的企业，通过奖补方式促进服务业加快发展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出4254.57 万元，占本4750.51年支出合计的89.6 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.39万元，增长8.6%。主要原因是：2025年人员增加，增加人员经费拨款收入，公用经费财政拨款收入标准人均增加0.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4254.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4254.57万元，占100%。主要是用于用于发展与改革事务支出。其中：行政运行支出1926.51万元，占比40.6%；一般行政管理事务支出2328.06万元，占比59.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4254.57 万元，支出决算为4254.57 万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1557.87万元，支出决算为1926.51 万元，完成年初预算的123.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新进人员工资及调资等。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1572.76 万元，支出决算为2328.06万元，完成年初预算的148 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加服务业奖励资金、省级服务业引导资金等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1926.51万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1758.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费167.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入232.78 万元，本年支出232.78 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：主要用于人员经费支出及规划编制费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为28.07 万元，支出决算为28.07万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.7 万元，下降5.7 %。决算数较上年增加减少的主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强“三公”经费管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组1 个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴法国、瑞士、英国招商。

1. 公务用车购置及运行维护费全年预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成全年预算的100%；较上年增其中：

1. 公务用车购置费0万元，完成全年预算的100%，主要原因是2024年未发生公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

2. 公务用车运行维护费支出20.73万元，主要用于公车加油、ETC过路费、保养维修、保险等费用支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6 辆。

3.公务接待费全年预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.8 万元，下降38 %。其中：其他国内公务接待支出4.56万元，接待对象主要是国家、省发改委及兄弟县市单位，主要用于 迎接检查、工作指导及周边省市调研交流 。共接待来访团组41个，240人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出167.6 万元，比上年决算数117.66增加万元，增长42.4 %。主要原因是：机关运行经费预算增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额396.46万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出394.16万元。授予中小企业合同金额320.99万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额199.44万元，占授予中小企业合同金额的62.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是应急保障之外的公务用车；单位价值100 万元以上设备1台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金2820.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过项目的评价，加强了项目的预决算管理，保障了工作的正常开展，促进了潜江经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市发改委2025年度部门整体支出绩效自评得分97.5分。

2025年共设置39个绩效指标值，其中：完成34个指标值，未完成2个，未实施2个，满意度指标未参与评价，资金使用规范，项目产出好，并取得良好社会效益。2025年，在市委市政府坚强领导下，在市人大有力监督下，市发改委深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，围绕“千亿突破百强进位”这一重大目标，聚焦发展改革主责主业，敢作敢为、善作善成，积极服务全市经济社会发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.“综合事务管理经费”项目绩效自评综述：2025年度项目年初预算数109.01万元，全年执行数109.01万元，执行率100%。

主要产出和效益：2025年对上争取项目资金4.09亿元，优化营商环境调研督办12次，经济形势运行监测分析会议5次及监测分析报告5个，县域经济高质量发展推进及对接调度3次，全市区域办、武圈办工作协调14次，粮食品质调查2次，固定资产投资项目节能审查9个。对上争取资金到位率100% ，节能审查达标率100%。优化营商环境，促进潜江经济发展，保障粮食安全，提高政府价格决策透明度。

发现的问题及原因：绩效产出指标有待进一步优化。“固定资产投资项目节能审查”年初指标值为10个，实际审查批复数为9个，原因为2025年“固定资产投资项目节能审查”是根据企业申报进行审查批复，2025年收到企业申报数9个，实际审查批复数为9个，审查批复率100%。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标。如2026年“固定资产投资项目节能审查”指标值应修正为“固定资产投资项目节能审查批复率”100%。

2.“十四五”对口援疆项目绩效自评综述：2025年度“十四五”对口援疆项目年初预算批复数156.6万元，全年执行数156.6万元，执行率100%。

主要产出和效益：2025年度拨付援疆项目资金156.6万元，支持八十八团幼儿园消防泵房配套基础设施建设项目1个；该项目于2025年12月底完成验收，验收合格；提升职工群众就业水平，人民群众幸福感；接受对象满意98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.对口支援巴东项目资金绩效自评综述：2025年度“对口支援巴东项目资金”年初预算批复数40万元，全年执行数40万元，执行率100%。

主要产出和效益：2025年拨付巴东基础设施建设资金40万元，用于支援巴东沿渡河镇野马洞社区便民文化活动广场建设项目1个；项目完成验收，验收合格；2025年项目建设任务于当年12月底前建设完成；提升职工群众就业水平，人民群众幸福感；援受双方满意度98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.固定资产节能验收工作经费项目绩效自评综述：2025年度“固定资产节能验收工作经费”年初预算批复数20万元，全年执行数20万元，执行率100%。

主要产出和效益：2025年拨付固定资产节能验收工作经费20万元，用于潜江市固定资产投资项目节能验收技术服务，完成固定资产投资项目节能审查验收18个；验收合格率100%；2025年12月底已完成当年企业提交的节能审查验收，工作完成及时率100%；推动全市固定资产投资项目节能验收工作；社会公众满意度98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.村级光伏扶贫电站运维管理项目绩效自评综述：2025年度“村级光伏扶贫电站运维管理”项目年初预算批复数13.65万元，全年执行数13.65万元，执行率100%。

主要产出和效益：2025年完成村级光伏电站运维管理33个；保障33个村级光伏电站安全可靠运行，不出现低效能情况，安全可靠运行率100%；按合同约定，村级光伏电站维修及时；电站稳定运行和安全生产，切实发挥电站效益，2025年全市扶贫电站发电及上网202.8万千瓦时，获得发电收益172.19万元，增加了村级集体收入,社会效益较好；受益群众满意度95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2023-2024年度市级储备租仓费项目绩效自评综述：2023-2024年度市级储备租仓费项目年初预算批复数132万元，全年执行数132万元，执行率100%。

主要产出和效益：2023-2024年项目成本指标132万元；2023-2024年市级储备粮租仓储备仓容达到2万吨；2023-2024年市级储备粮质量合格率达到100%；2023-2024年市级储备粮工作计划完成及时率率达到100%；为保障市级储备粮安全储存，项目资金足额落实、规范使用，有效保障仓储场地正常运维，全面夯实粮食安全保障根基；社会公众满意度95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.粮食应急主体维护项目绩效自评综述：粮食应急主体维护项目年初预算批复数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。

主要产出和效益：粮食应急主体维护项目成本指标10万元；粮食应急保障企业共计6家；粮食应急成品粮库存达标率达到100%；粮食应急主体维护工作计划完成及时率率达到100%；完善粮食应急保障主体运维体系，强化应急处置能力，确保突发状况下粮食供应及时、运转顺畅，筑牢区域粮食应急安全防线；社会公众满意度95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.营商环境优化提升政策咨询服务费项目绩效自评综述：2025年度“营商环境优化提升政策咨询服务费”年初预算批复数83万元，全年执行数82.82万元，执行率100%。

主要产出和效益：评价营商环境一级指标个数27个，面对面培训2次，编制报告3份；报告编制合规率100%，资金使用合规率100%；营商环境改善、市场主体人民群众获得感增强；社会公众满意度95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.入规企业奖励资金项目绩效自评综述：2025年度项目年初预算数172.5万元，全年执行数157.5万元，执行率91.3%。

主要产出和效益：年度入库目标25家；服务业企业入库达标；2025年三产业增加值511.66亿元，占全市GDP比重首次突破50%，增速7.1%，为全市经济高质量发展注入了坚实且强劲的动能，促进本地服务业发展；社会公众满意度95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极做好年初部门预算申报工作，根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

10.认定类政策兑现资金项目绩效自评综述：2025年度项目年初预算数280万元，全年执行数210万元，执行率75%。

主要产出和效益：2025年奖补企业6家，包括潜江市轩易运输有限公司、潜江市隆昌航运有限公司、潜江市万里中通速递服务有限公司、湖北和牧物流有限公司、湖北润璟化工有限公司等5家新增3A级物流企业，1家3A升4A企业（湖北安井食品有限公司）；项目认定达标，成功获评3A级物流企业；通过奖补方式，推动本地物流企业做大做强，促进服务业发展。2025年成功获评3A级物流企业5家，3A升4A企业1家；社会公众满意度95%。

发现的问题及原因：2024年，潜江市提交资料申报3A级物流企业有7家，但中国物流与采购联合会审核通过后下发文件的仅6家，其中5家新增3A级物流企业，1家企业3A升4A。

下一步改进措施：积极做好年初部门预算申报工作，根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

11.政府投资项目前期工作经费项目绩效自评综述：该项目资金属于财政监控资金，由我单位代编年初预算，年初预算数2000万元，我委实际向财政申请项目资金232.78万元，全年执行数232.78万元，执行率100%。

主要产出和效益：开展调研、会议次数19次；调研、督查落实率100%；促进潜江经济发展，推动全市重点项目建设；基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标未开展自评。

发现的问题及原因：政府投资项目前期工作经费是在对上争取资金时用于项目谋划和推进的费用。该项目资金属于财政监控资金，年初由我单位纳入预算，在实际使用过程中，由项目单位根据实际情况，报市政府审批后直接由财政拨付至项目单位。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标,并加强绩效指标的动态管理。根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

1. 项目季度集中拉练活动费用项目绩效自评综述：2025年，“项目季度集中拉练活动费用”项目市发改委未实施 ，主要原因是按照市委市政府工作安排，市发改委负责拉练方案统筹，市经信局、市住新局、市农业农村局具体实施，其中一、三季度由市经信局负责，二季度由市住新局负责，四季度由市农业农村局负责。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位未涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金安排。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025年度市发改委部门整体绩效自评结果

(一)自评结论

1.部门整体绩效自评得分

经综合评价，市发改委2025年度部门整体支出绩效自评得分97.5分。

2.部门整体绩效目标完成情况

(1)执行率情况。

2025年财政资金总额4487.35万元，执行数4487.35万元，资金执行率100%。

(2)完成的绩效目标。

2025年共设置39个绩效指标值，其中：完成34个指标值，未完成2个，未实施2个，满意度指标未参与评价，资金使用规范，项目产出好，并取得良好社会效益。2025年，在市委市政府坚强领导下，在市人大有力监督下，市发改委深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，围绕“千亿突破百强进位”这一重大目标，聚焦发展改革主责主业，敢作敢为、善作善成，积极服务全市经济社会发展。一是聚焦发展主业，突出勇打头阵的发改使命。组织召开12次经济分析会，紧盯重点领域和行业精准调度，经济总体平稳增长。科学编制“十五五”规划，围绕“三个重大”积极谋划，动态调整市级“十五五”项目库。建立潜江市服务全省加快建成中部地区崛起重要战略支点专项工作机制。二是狠抓有效投资，彰显定海神针的发改作为。谋划储备中省预算内、超长期国债、政府专项债项目104个、总投资365.6亿元，累计争取项目47个、资金19.13亿元。争资额度再创佳绩。三是不断深化改革，扛牢改革先锋的发改责任。融圈入群走深走实，聚力延链补链强链，融入全省“三高地两基地”建设。营商环境试点纵深推进，积极争取省级改革试点。绿色转型扎实推进，资源枯竭城市转型卓有成效。四是兜牢民生底线，践行枝叶关情的发改情怀。惠民价费改革有序推进，动态调整实行政府定价的收费标准清单，完善教育、殡葬、停车等领域收费政策。“国之大者”坚实稳固，始终牢记“粮食安全国之大者”重要性。

(3)未完成的绩效目标。

一是“项目季度集中拉练活动费用”项目市发改委未实施。

二是“固定资产投资项目节能审查数”年初目标值≥10个，实际完成值9个。

三是“认定类政策兑现奖补企业数量”年初目标值标≥7家，实际完成值6家。

3.存在的问题和原因

一是“项目季度集中拉练活动费用”项目市发改委未实施，主要原因是按照市委市政府工作安排，市发改委负责拉练方案统筹，市经信局、市住新局、市农业农村局具体实施，其中一、三季度由市经信局负责，二季度由市住新局负责，四季度由市农业农村局负责。

二是“固定资产投资项目节能审查数”未完成，原因为2025年“固定资产投资项目节能审查数”是根据企业申报进行审查批复，2025年收到企业申报数9个，实际审查批复数为9个，审查批复率100%。

三是“认定类政策兑现奖补企业数量”未完成，年初申报数7家，实际完成6家，原因是符合奖补政策的企业只有6家。

4.下一步拟改进措施

一是进一步优化和完善绩效指标。根据年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。如2026年“固定资产投资项目节能审查”指标值应修正为“固定资产投资项目节能审查批复率”100%。

二是在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

三是进一步提高预算编制工作，结合工作实际和上年项目执行情况，科学、合理编制项目预算，对纳入监控项目的资金要保持与财政联系，及时更新调整绩效指标和资金规模。

附件：2025年度市发改委部门整体绩效自评表

（二）佐证材料

1.基本情况

（1）2025年部门支出情况：我委支出总额4750.51万元，其中：人员支出1759.77万元，公用支出170.28万元，项目支出2820.46万元。

（2）2025年市委市政府布置的重点工作。

一是抓好发展预期提振。贯彻落实中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，做好经济运行分析监测，关注重点行业、重点地区、重点产业动态监测和分析预警，压实指标责任，研判运行风险，主动靠前服务，加强对经济运行中倾向性、苗头性问题的应对和把握，适时出台具有针对性的举措，全力巩固经济回升向好势头，稳住经济大盘。统筹做好2025年度计划的下达实施，细化分解任务，力争实现明年开门红。强化已出台的系列稳企惠企政策落实，“一企一策”解决企业生产、经营、销售等方面的难题，提振企业发展信心。

二是抓好重大规划落实。做好“十四五”工作总结；启动“十五五”前期工作，主动对接国省规划，科学确定发展目标以及2035年远景目标，启动国民经济和服务业“十五五”规划编制工作；持续推进“双集中”，推进县域经济百强连续实现进位；编制低空经济发展规划；抓好国家新型城镇化试点方案落实。

三是抓好投资项目提质。加快做深做实项目前期，高标准谋划重点投资项目、中央预算内项目、地方政府专项债项目、超长期国债项目等，以量足质优的项目，进一步夯实明年投资底盘；持续推进重大项目建设，摸底汇总2025年“五张清单”，继续健全市投委会机制，加强项目全生命周期管理，推进汉江航道整治（潜江段）、沪渝高速武汉至宜昌段改扩建工程潜江段等项目快建设、快投产、快达效；深化项目绩效评价改革，用好投资项目绩效管理平台，加强项目线上线下过程监管，切实提高全市固定资产投资项目数据质量。

四是抓好资金政策争取。加强对上资金争取。紧密围绕国省政策投向，加快推进项目前期手续办理。积极“跑省进京”，跟踪上报谋划的2025年国债项目、中央和省预算内项目审批进展。争取项目纳入上位规划。抓好货运铁路西延、武张高铁、随岳高铁等项目前期工作，与沿线市州形成合力，力争将项目纳入国家、省铁路等专项建设规划。争取将前期梳理的76个重点项目纳入国家和省级“十五五”规划盘子。

五是抓好产业能级提升。完善供应链体系建设。以供应链思维做大做强主导产业，促进平台“四网”功能不断完善，不断扩大潜江华纺链、小龙虾供应链影响力，争取2025年两平台上链企业分别突破650家、1000家，通过供应链平台赋能纺织服装、虾稻产业高质量发展。推进绿色低碳转型。力争取资源枯竭城市中央转移支付、独立工矿区搬迁改造等资金，力争资源枯竭城市转移支付获得最大资金分配系数。开展“双碳”重点任务调度，跟踪“双碳”最新政策变化，推进十一项重点任务落实落地。指导金澳、金华润、永安、孚诺林4家企业完成清洁生产审核。加强碳市场建设，对重点排放单位加强管理，按时按质完成国家碳市场月度信息存证，配合做好湖北碳市场碳排放核查、配额发放、年度履约等重点任务。加快能源产业发展。会同金澳科技研究石化产业政策，积极争取进口原油配额指标，推进金澳科技石油炼化向精细化工转变。研究氢能产业发展政策，协调推进特变电工、华众天宏绿电制氢项目建设，支持潜江服务区加氢站高效运营，打造绿氢示范基地。服务盐穴综合开发一体化项目，推进卤水消纳及盐穴融腔扩腔工作，加快空气压缩储能及江汉盐穴储气库建设。

六是抓好营商环境优化。持续推动政务服务提质增效，推广应用政务大模型、政务机器人等方式，让更多高频事项网上办、掌上办、智能办。大力推动市场竞争公平有序，全面落实市场准入负面清单制度，规范政府采购和招投标，破除隐形门槛、体外循环，清除一切不必要不合理的制度性交易成本。积极推动构建亲清政商关系，深入开展“解难题、稳增长、促发展”等企业帮扶活动，提振经营主体发展信心。加强诚信政府建设，开展承诺不兑现、“新官不理旧账”、拖欠民企账款等专项整治。

七是抓好民生保障改善。全面落实粮食安全党政同责，坚决完成政策性储备粮收储任务，认真抓好地方储备收储轮换，发挥储备压舱石作用。守住粮食安全底线，加快推进中储粮仓储物流、粮油仓储物流园项目建设。继续动态调整实行政府定价的收费标准清单，进一步完善教育、殡葬、停车等收费政策和标准，推动补齐民生短板。开展“三乱”治理工作，坚决纠治乱收费、乱罚款、集中追缴过往税费等，全力为企业降本减负。开展重要节假日市场价格监测巡查，做好重要民生商品保供稳价，加强监测预警，稳定市场供应，确保市场平稳有序。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群众的基本生活。

（3）2025年度部门整体绩效目标。

在编报2025年财政部门预算时，我委申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下：

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：做好全市投资、重大项目建设、新型基础设施建设，加强对上资金争取；做好经济运行分析监测，加强对经济运行中倾向性、苗头性问题的应对和把握，适时出台具有针对性的举措，全力巩固经济回升向好势头，稳住经济大盘；推进绿色低碳转型。力争资源枯竭城市中央转移支付、独立工矿区搬迁改造等资金，力争资源枯竭城市转移支付获得最大资金分配系数。开展“双碳”重点任务调度，跟踪“双碳”最新政策变化，推进十一项重点任务落实落地；牵头做好优化营商环境、社会信用体系建设工作，促进潜江经济高质量发展；持续推进“双集中”，推进县域经济百强连续实现进位；加快推进潜江融入武汉城市圈同城化发展；负责全市粮食工作，确保粮食安全和粮油市场稳定；按权限拟定并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务和收费标准；协调和组织实施全市国民经济动员和交通战备有关工作，承担市对口支援、市铁路建设和价格认定等工作。

目标3：承担市对口支援新疆、巴东工作，为受援区全面建设小康社会的目标提供有力支持。

目标4：根据上年度考核评价反馈问题，全方位提供整改咨询服务，针对性补短板、强弱项，推动全市营商环境不断改善，提高市场主体和人民群众获得感、满意度。加强全省村级光伏扶贫电站运维管理，保障电站安全可靠运行，切实发挥电站效益。为加强政府投资管理，调度全市上下项目争取和投资工作积极性，聚焦国家重大政策部署，切实加快全市重大项目建设进度，促进重大项目快落地、快入库，快建设、快投产。开展项目季度集中拉练活动，高质量推进经济社会发展。对我市服务业给予奖励，促进服务业发展。6.完成地方储备存储任务，保障粮食储备安全，保障粮食安全。

2.部门自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2026年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩〔2026〕1号）要求，我委按照前期准备、现场评价、撰写报告和提交报告四个阶段，以现场评价为主的方式，对我委部门整体支出绩效目标完成情况进行了自评。在收集评价证据资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对所收集的资料进行综合分析评价，形成评价结论，通过修改、完善形成正式报告。

3.绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析。

设定分值20分，2025年财政资金总额4487.35万元，执行数4487.35万元，资金执行率100%，得分20分。

（2）绩效目标完成情况分析。