2020年度潜江市公安局预算公开

目     录

一、潜江市公安局概况

1、主要职能

2、部门预算基本情况

二、潜江市公安局2020年部门预算情况说明

1、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2020年一般公共预算支出情况说明

3、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2020年“三公”经费预算情况说明

5、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2020年部门收支预算情况的说明

7、关于2020年部门收入预算情况说明

8、关于2020年部门支出预算情况说明

9、名词解释和其他重要事项的情况说明

三、潜江市公安局2020年度部门预算表

1、财政拨款收支总表（部门公开表1）

2、一般公共预算支出表（部门公开表2）

3、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

4、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

5、政府性基金预算支出（部门公开表5）

6、部门收支总表（部门公开表6）

7、部门收入总表（部门公开表7）

8、部门支出总表（部门公开表8）

2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市公安局概况

一、主要职能

我单位主要职能是：公安机关是国家行政、司法的一支重要力量。在新的历史时期，公安机关担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其职能是打击犯罪、保护人民。维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门预算基本情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 机关本级；2.局直单位和派出所

第二部分潜江市公安局2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算21,920.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款15,920.62万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款2,051万元、罚没收入安排的拨款3,949万元。支出包括：公共安全支出20,219.18万元、社会保障和就业支出878.03万元、医疗卫生241.14万元、住房保障支出582.27万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出21,920.62万元，比上年执行数增加2,148.64万元，主要原因：增加了部门预算人员自然增资和公用提标经费，一是民警警员工资改革自然增资。二是公用经费从2004年省财政厅出台标准人年均2.76万元，按鄂财政发[2019]3号文件精神，公安机关公用标准提高到人年均4.5万元。 但是仍存在没有纳入部门预算：一是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距；二是老干部经费与财政预算存在差距；三是社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异。

一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出20,219.18万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出878.03万元，占4.01%；行政事业单位医疗支出241.14万元，占1.1%；住房公积金582.27万元，占2.65%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2020年预算数21,920.62万元，比上年执行数增加2,148.64万元，主要原因：增加了部门预算人员自然增资和公用提标经费，一是民警警员工资改革自然增资。二是公用经费从2004年省财政厅出台标准人年均2.76万元，按鄂财政发[2019]3号文件精神，公安机关公用标准提高到人年均4.5万元。 但是仍存在没有纳入部门预算：一是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距；二是老干部经费与财政预算存在差距；三是社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出10,765.73万元，其中：

（一） 人员经费8,061.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二） 公用经费2,686.5万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出：17.35万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算数为830万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费780万元，公务接待费40万元。2020年“三公”经费预算比上年执行数增加190万元，主要原因是：我局警务用车大部分已超8年,为确保出差办案安全,急需购置一批警务用车。

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2020年收支总预算21,920.62万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算21,920.62万元，其中：一般公共服务（类）支出20,219.18万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出878.03万元，占4.01%；行政事业单位医疗支出241.14万元，占1.1%；住房公积金582.27万元，占2.65%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算21,920.62万元，其中：基本支出10,765.73万元，占49.11%；项目支出11,154.89万元，占50.89%。

九、名词解释和其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括办公费、水电费等，2020年机关支运行经费预算2,686.5万元，比上年预算增加1,038.78万元，增加的主要原因:按鄂财政发[2019]3号文件精神，公用经费保障标准提高。

（二）政府采购情况

2020年本部门所属各预算单位政府采购预算总额5,338万元，其中：

1.网安侦控车升级维护     200万元

2.“SSDW”系统租赁与“蛛网”系统采集前端设备 120万元

3.公安信息网安全平台 300万元

4.公安交通集成指挥平台 650万元

5.公安移动警务系统 500万元

6.边警接入平台    250万元

7.车辆购置       250万元

8.专用设备购置       475万元

9.房屋维修改造    950万元

10重点人员管控系统     300万元

11.智慧交通监控系统   215万元

12.区镇处集镇视频监控系统 126万元

13.平安城市增点工程   50万元

14.乡村视频建设  750万元

15.科技强警  202万元

（三）国有资产占有使用情况

本单位所有资产全部由本单位及下属部门使用、保管，不存在外借、租借等情况。

（四）预算绩效情况

本单位除涉密项目外，所有超过30万元以上的项目，均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。

第三部分潜江市公安局2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2020年部门预算公开表.xls