2022年度潜江市禁毒委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
1、掌握分析全市各级禁毒部门工作情况，分析研究全市毒情形势；
2、根据市禁毒委工作部署，对各区镇、街道和成员单位禁毒工作进行督导；
3、组织安排全市禁毒宣传教育工作；
4、指导全市禁毒工作队伍建设，争取禁毒经费装备保障。
二、机构设置情况
从单位构成看，市禁毒委部门决算由实行独立核算的市禁毒办本级决算组成。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 525.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 648.52 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 62.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 587.73 | 本年支出合计 | 58 | 648.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 151.40 | 年末结转和结余 | 60 | 90.61 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 739.13 | 总计 | 62 | 739.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 587.73 | 525.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.43 | |||
204 | 公共安全支出 | 587.73 | 525.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.43 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 587.73 | 525.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.43 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 587.73 | 525.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.43 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 648.52 | 0.00 | 648.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 648.52 | 0.00 | 648.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 648.52 | 0.00 | 648.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 648.52 | 0.00 | 648.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 525.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 579.98 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 525.30 | 本年支出合计 | 59 | 579.98 | 579.98 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 58.67 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 583.97 | 总计 | 64 | 583.97 | 583.97 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 579.98 | 0.00 | 579.98 | |||
204 | 公共安全支出 | 579.98 | 0.00 | 579.98 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 579.98 | 0.00 | 579.98 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 579.98 | 0.00 | 579.98 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，此表为空表。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本单位当年无政府性预算预算财政拨款收入支出，此表为空表。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：潜江市禁毒委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。 | ||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为739.13万元。与2021年度相比，收、支总计各减少183.01万元，下降20%，主要原因是2022年68名禁毒专职社工全部转隶至各乡镇，工资经费减少。
图1：收、支决算总计变动情况
■收支总计（万元）
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计587.73万元，与2021年度相比，收入合计增加118万元，增长25%。其中：财政拨款收入525.3万元，占本年收入89%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入62.43 万元，占本年收入11%。本单位核算使用的预算收入类科目分为财政拨款预算收入和其他预算收入。
图2：收入决算结构
■财政拨款收入89%
■上级补助收入0%
■事业收入0%
■经营收入0%
■附属单位上缴收入0%
■其他收入11%
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计648.52万元，与2021年度相比，支出合计减少118.38 万元，下降15 %。其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出648.52万元，占本年支出100%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。本单位核算使用的预算支出类为行政支出，金额648.52万元。本部门核算使用的预算支出类科目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。
图3：支出决算结构
■基本支出0%
■项目支出100%
■上缴上级支出0%
■经营支出0%
■附属单位补助支出0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为583.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.39 万元，下降17 %。主要原因是2022年68名禁毒专职社工全部转隶至各乡镇，工资经费减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入525.3万元，比2021年度决算数增加189.92 万元。增加主要原因是2022年增加了强制戒毒病残吸毒人员收治收戒项目经费150万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无国有资本经营收入。
图
4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出579.98万元，占本年支出合计的89 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.84万元，下降10%。主要原因是2022年68名禁毒专职社工全部转隶至各乡镇，工资经费减少、支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出579.98万元，主要用于以下方面：
1.一般公共安全支出579.98万元，占100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位主要使用一般行政管理事务--商品和服务支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等科目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.71万元，支出决算为579.98万元，完成年初预算的81%。其中：按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本部门主要使用一般行政管理事务--商品和服务支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等科目。
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为719.71万元，支出决算为579.98万元，完成年初预算的81%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因一是禁毒专项工作经费200万元中，支出决算为135.28万元，财政拨款支出减少；二是2022年9月68名禁毒专职社工全部转隶至乡镇，工资福利支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.06 万元，完成预算的9%。较上年减少0.31万元，下降84 %。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.06万元，完成预算的9%，较上年减少0.31万元，下降84 %。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：
外宾接待支出0 万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是省厅禁毒总队来访。
国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是省厅禁毒总队，主要是开展禁毒交流工作。2022年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出8.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.84万元，增加10%。主要原因是办公设备老旧，运转速度慢，购置办公设备。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额222.19万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 222.19万元。授予中小企业合同金额222.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金719.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门于2022年12月31日前全部执行完毕，预算全年执行率达到91%，目标值与实际实施值达到100%，全年预算财政拨款支出严格按照2022年预算口径编制年初预算，按照市财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。严格专款专用，加强项目绩效考核。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度本部门整体绩效自评结果得分均为90分以上。整体支出符合相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
禁毒办日常办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：加强禁毒工作保障，强化力量建设，实行实体化动转，保障日常办公经费支出。
禁毒综合专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为39.27万元，完成预算73％。主要产出和效益：一是建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助、管控工作机制，教育挽救吸毒人员，监督戒毒社区23个；二是开展禁毒宣传工作，增强群众识毒拒毒意识；三是推进“6.26”国际禁毒日，帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，服务对象满意度达到95%。
禁毒协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.81万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：开展禁毒协会宣传工作，增强群众识毒拒毒意识，服务对象满意度达到95%。
禁毒专职人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为306.8万元，执行数为274.47万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是建立与禁毒形势和禁毒任务相适应、职能配置完善、岗位设置科学的禁毒机构和队伍；二是保障禁毒专职人员工资及时发放。
禁毒专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为135.28万元，完成预算68％。主要产出和效益：一是禁种铲毒航测经费支出29万元、涉毒人员毛发检测经费支出84.53万元、涉毒线索举报奖励经费支出5.55万元、污水毒情监测经费支出16.2万元；二是有效打击吸毒人员增加，提高群众生活水平。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。开展项目绩效指标内部评审过程。结合部门工作职能及年度工作重点，对指标进行梳理。对因政策改革或指标设置有偏差的绩效指标进行调整，建立科学合理机制，设立符合客观实际的考核量化绩效目标，确保绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配，设置的指标值确保绩效目标合理可行。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门整体绩效评价报告
（一）自评结论
部门整体绩效自评得分。为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出绩效管理体系，提供资金使用效益，现对本单位绩效目标评价自评得分为90分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。根据项目进度和绩效相关要求，全部资金719.71万元于2022年12月31日前全部执行完毕，全年实际支出648.52万元。预算全年执行率达到90%，目标值与实际实施值达到100%。
2.完成的绩效目标。各项指标全部完成，有效推进了我市禁毒工作顺利开展。
（三）存在的问题和原因
本年度绩效问题和原因。项目评价指标体系设置还不够完善，科学性和可操作性还需进一步提高。
（四）下一步拟改进措施
1.强化部门内部监督机制建设
2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。
3.根据工作开展情况合理安排支出进度。
（五）佐证材料
1.基本情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金719.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门于2022年12月31日前全部执行完毕，预算全年执行率达到91%，目标值与实际实施值达到100%。
2022年度部门整体绩效目标：一是保障经费落实到位，加强禁毒工作保障，强化力量建设，实行实体化动转。二是建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助、管控工作机制，督导23个乡镇禁毒工作；二是帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，推进我市社区戒毒社区康复，有效解决我市病残吸毒人员收治问题，维护社会稳定。
2.部门自评工作开展情况。根据市财政局下达的预算批复，预算资金全部到位。资金到位率100%。
3.绩效目标完成情况分析。2022年部门预算719.71万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，全年支出648.52万元，占比90%。
4.绩效目标完成情况分析。2022年度全年预算财政拨款支出严格按照2022年预算口径编制年初预算，按照市财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。严格专款专用，加强项目绩效考核。
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：完成2022年度部门预算719.71万元的90%。
时效指标：工作完成及时率达到100%。
质量指标：经费使用合规率100%。
成本指标：项目经费限额719.71万元。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益指标：有效打击吸毒违法行为，维护社会稳定，提高群众识毒防毒拒毒能力，帮助群众树立禁毒意识。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标：群众满意度95%。
二、2022年度项目绩效评价报告
禁毒办日常办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.1万元，执行数为4.9万元，完成预算60％。主要产出和效益：加强禁毒工作保障，强化力量建设，实行实体化动转，保障日常办公经费支出。
禁毒综合专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为39.27万元，完成预算73％。主要产出和效益：一是建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助、管控工作机制，教育挽救吸毒人员，监督戒毒社区23个；二是开展禁毒宣传工作，增强群众识毒拒毒意识；三是推进“6.26”国际禁毒日，帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，服务对象满意度达到95%。
禁毒协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.81万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：开展禁毒协会宣传工作，增强群众识毒拒毒意识，服务对象满意度达到95%。
禁毒专职人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为306.8万元，执行数为274.47万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是建立与禁毒形势和禁毒任务相适应、职能配置完善、岗位设置科学的禁毒机构和队伍；二是保障禁毒专职人员工资及时发放。
禁毒专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为135.28万元，完成预算68％。
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