2025年度潜江市公安局预算公开

目     录

1. 潜江市公安局概况

1、主要职能

2、部门预算基本情况

二、潜江市公安局2025年部门预算情况说明

1、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2025年一般公共预算支出情况说明

3、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2025年“三公”经费预算情况说明

5、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2025年国有资本经营预算支出情况说明

7、关于2025年部门收支预算情况的说明

8、关于2025年部门收入预算情况说明

9、关于2025年部门支出预算情况说明

10、关于重点项目支出情况说明

11、名词解释和其他重要事项的情况说明
三、潜江市公安局2025年度部门预算表
1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表收入总表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将我单位2025年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市公安局概况

一、主要职能

我单位主要职能是：公安机关是国家行政、司法的一支重要力量。在新的历史时期，公安机关担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其职能是打击犯罪、保护人民。维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门预算基本情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 机关本级；2.局直单位和派出所

第二部分潜江市公安局2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算27,213.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款20,613.39万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款2,600万元、罚没收入安-排的拨款4,000万元。支出包括：公共安全支出27,213.39万元。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出27,213.39万元，比上年预算数有所减少158.82万元，主要原因：压缩公安项目支出。

一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出27,213.39万元，人员类项目支出15,711.75万元，占57.74%；运转类公用经费项目支出3,129.72万元,占11.50%、共他运转类项目支出8,371.92万元，占30.76%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2025年预算数27,213.39万元，比上年预算数有所减少，主要原因： 压缩公安项目支出。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出18,841.47万元，其中：

（一） 人员经费15,711.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二） 公用经费3,129.72万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

四、关于2025年一般公共预算“三公”经费支了预算情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为750万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费700万元，公务接待费40万元。2025年“三公”经费预算对比上年预算持平。

五、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表为空表。

1. 关于2025年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故该表为空表。

七、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2025年收支总预算27,442.77万元。

八、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算27,442.77万元，其中：一般公共预算财政拨款27,213.39万元，占99.16%；其他收入71.64万元占0.26%;上年结余结转157.74万元，占0.58%。

九、关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算27,442.77万元，其中：人员类项目支出15,783.39万元，占57.51%；运转类项目支出5,201.64万元，占18.96%;特定目标类项目6,457.74万元，占23.53%。

十、重点项目预算绩效情况

本单位除涉密项目外，所有超过30万元以上的项目，均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。

现以“2025年看守所人犯给养专项经费”为例

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效，根据《潜江市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》我局对“2025年看守所人犯给养专项经费”项目认真开展了绩效预算自评工作。现将该项目预算绩效情况报告如下：

（一）项目概况

根据《湖北省财政厅、湖北省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准的通知》（鄂财行发[2013]52号）精神，为保障在押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定，市财政在2025年度预算中安排专项资金，将看守所人犯给养专项经费纳入了2025年部门预算，该项目资金220万元，主要用于在押人犯伙食费、衣被费、医疗费及杂费等支出，该项目属于本级财政2025年度常规项目。

（二）项目资金预算情况

该项目资金220万元，全部为财政拨款——本级财政预算项目支出，项目实施单位是市公安局，具体由市公安局看守所负责管理。该项目预算具体使用明细如下：在押人犯伙食费支出201.6万元，衣被费1万元，医药费支出15万元，公杂费2.4万元。

（三）项目绩效目标

在编报2025年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

1、数量指标：月供给在押人犯数约600人。

2、时效指标：2025年全年。

3、质量指标：食品安全率98%。

4、成本指标：预算控制率100%。

5、效益指标：社会效益指标，保障在押人员合法权益，确保监所安全与社会稳定。

6、满意度指标：在押人犯满意率达90%及以上。

十一、名词解释和其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括办公费、水电费等，2025年机关支运行经费预算3,129.72万元，比上年有所减少，主要原因:机关运行费中减少了财政拨款工会经费和人员有变动。

（二）政府采购情况

2025年本部门所属各预算单位政府采购预算总额439万元，其中主要有：

1、专用设备购置 100万元

2、执法办案系统采集设备 50万元

3、公安信息网安全平台 100万元

4、公安交通集成指挥平台50万元

5、公安业务技术设备100万元

6、办公设备39万元

（三）国有资产占有使用情况

本单位所有资产全部由本单位及下属部门使用、保管，不存在外借、租借等情况。

（四）名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分潜江市公安局2025年度部门预算表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表收入总表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表