2025年度潜江市禁毒委员会办公室部门预算说明

目 录

一、潜江市禁毒委员会办公室单位概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、单位2024年部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基本预算支出情况说明

（六）部门收支预算情况的说明

（七）部门收入预算情况说明

（八）部门支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

三、2024年度部门预算表

2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

1. 潜江市禁毒委员会办公室单位概况

一、主要职能

负责处理市禁毒委日常事务，指导、协调、督导有关部门及区镇开展社区戒毒和社区康复工作，收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况，并向市委、市政府提出工作意见和建议，组织安排全市禁毒宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：潜江市禁毒委员会办公室。

1. 潜江市禁毒委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算511.2万元，比上年执行数减少39.6%。收入包括：一般公共预算财政拨款511.2万元。支出包括：一般公共服务支出511.2万元，其中人员类项目支出150万元，其他运转类项目支出181.2万元，特定类项目支出180万元。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出511.2万元，比上年执行数减少40.17%。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出511.2万元。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出150万元。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算支出0.15万元，比上年减少70%。其中公务接待费0.15万元，主要原因单位无公务用车，接待次数减少。

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2025年收支总预算578.05万元，比上年减少31.71%。总收入578.05万元，其中一般公共预算拨款收入511.2万元，上年结转结余资金66.85万元。总支出578.05万元，比上年减少32.35%，其中人员类项目支出150万元，运转类项目支出248.05万元，特定类项目支出180万元。

七、关于2025年部门收入预算情况说明

2025年本部门收入预算578.05万元，比上年减少31.71%，其中一般公共预算拨款收入511.2万元，上年结转结余资金66.85万元。

八、关于2025年部门支出预算情况说明

2024年本部门支出预算578.05万元，比上年减少32.35%，其中人员类项目支出150万元，运转类项目支出248.05万元，特定类项目支出180万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2025年本部门无机关支出运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算250万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，固定资产原值436.02万元，其中通用设备160.73万元，占固定资产的37%，构筑物274.52万元，占固定资产的63%，家具/用具/装具0.77万元，占固定资产的0%；累计折旧249.66万元，固定资产净值186.36万元；无形资产原值52.47万元，累计摊销49.88万元，无形资产净值为2.59万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算要求，我单位组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中项目共2个，涉及金额361.2万元。

1.综合事务管理经费

“综合事务管理经费”主要内容是加强禁毒工作保障，强化力量建设，实行实体化动转，保障市禁毒办的日常运转；建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助工作机制，教育挽救吸毒人员，帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，坚决遏制毒品社会危害，全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展；积极联系社会力量，发动广大群众参与到禁毒斗争中来，提高群众识毒防毒拒毒能力，帮助群众树立禁毒意识。2025年安排预算181.2万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助工作机制，教育挽救吸毒人员，帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，坚决遏制毒品社会危害，全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展。积极联系社会力量，发动广大群众参与到禁毒斗争中来，提高群众识毒防毒拒毒能力，帮助群众树立禁毒意识。

数量指标：日常办公经费限额≤1.8万元；禁毒宣传经费限额≤19.2万元；禁吸戒毒（吸毒人员）管理工作经费限额≤5万元；禁毒协会工作经费限额≤0.2万元；禁毒专项经费限额≤155万元。

数量指标：督导社区戒毒康复中心23个；禁毒工作宣传次数≥36次；禁毒社工职业技能培训次数≥1次。

质量指标：经费使用合规率100%；禁毒工作宣传覆盖率≥95%；禁毒社工职业技能考核合格率100%。

时效指标：工作完成时间2025年度内。

社会效益指标：全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展；帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会；提高群众识毒防毒拒毒能力，帮助群众树立禁毒意识；有效打击吸毒违法行为。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，受益群众满意度≥95%。

1. 病残吸毒人员收治收戒经费

“病残吸毒人员收治收戒经费”主要内容是有效解决我市病残吸毒人员、涉毒人人员收治收戒问题，维护社会稳定。2025年安排预算180万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：为认真贯彻落实国家禁毒委关于加强病残吸毒人员收治工作的意见，进一步改进和规范收治收押工作，有效解决我市病残吸毒人员收治问题，切实维护社会和谐安全稳定。

数量指标：病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒人数≥60人。

质量指标：病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒合规率100%。

时效指标：病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒工作完成及时率100%。

社会效益指标：有效解决我市病残吸毒人员收治问题，维护社会稳定。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，受益群众满意度≥95%。

（五）其他情况

我办2025年无政府性基金支出，故该表为空表。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

1. 单位2024年度部门预算表

1. 收支总表（部门公开表1）

1. 收入总表（部门公开表2）

1. 支出总表（部门公开表3）

1. 财政拨款收支总表（部门公开表4）

1. 一般公共预算支出表（部门公开表5）

1. 一般公共预算基本支出表（部门公开表6）