潜江市公安局2024年度部门决算

目 录

第一部分、潜江市公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分、潜江市公安局2024年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分、潜江市公安局2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

第四部分、名词解释

第五部分、 附件

2024年部门决算于2025年9月26日经市政府批准，根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和《湖北省省直部门决算批复办法》等规定，现将我单位2024年度部门决算予以公开。

第一部分潜江市公安局概况

一、 主要职能

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

我单位部门决算是一本决算，不存在二级单位决算，市公安局现有内设机构26个，23个乡镇派出所，监管机构3个，全局实行报账制。

第二部分、潜江市公安局2024年部门决算表

第三部分潜江市公安局2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计28,858.32万元,支出总计29,050.57万元。与上年31,578.93万元相比，收入减少2,720.61万元，下降8.62%,主要是项目经费拨款有所减少;与上年32,530.69万元相比，支出减少3,480.12万元，下降10.7%，主要是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28,858.32万元，其中：财政拨款收入28,772.49万元，占比99.7%；其他收入85.83万元，占比0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29,050.57万元，其中：基本支出21,991.34万元，占比75.7%；项目支出7,059.23万元，占比24.3%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计28,772.49万元，财政拨款支出总计28,812.06万元。与上年31,384.01万元收入相比，财政拨款收入减少2,611.52万元，下降8.32%,主要是减少了项目建设经费拨款；与上年31,337.37万元支出相比，财政拨款支出减少2,525.31万元，下降8.06%。

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出28,812.06万元，占本年支出合计的99.18%。与上年财政拨款31,337.37万元相比，财政拨款支出减少2,525.31万元，下降8.06%。主要是项目经费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出28,812.06万元，主要用于以下方面：一般行政运行支出20,646.67万元，占比71.66%；一般行政事务支出4,313.16万元，占比14.97%；信息化建设支出2,373.09万元，占比8.24%;执法办案业务支出212.25万元,占比0.73%;住房公积金支出1,267.89万元,占比4.4%;。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为27,370.21万元，支出决算为28,812.06万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的1,441.75万元，决算数大于预算数的主要原因是业务技术信息化建设有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出,21,914.56万元，其中：

（一）人员经费14,990.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费6,923.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修、车辆运行费、接待费用、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我局没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为471.1万元，支出决算为470.56万元，完成预算的99.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为463.51万元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为7.05万元，完成预算的0.11%。2024年度“三公”经费支出决算数比2023年有所增加126.04万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费支出 ；公务用车购置及运行费支出决算463.51万元，占99.89%；公务接待费支出决算7.05万元，占0.11%。具体情况如下：

1. 没有因公出国（境）费支出 。

1. 公务用车购置及运行费支出463.51万元。其中：公务用车购置支出为83.61万元，公务用车运行支出379.9万元。主要用于开展公安业务所需车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量130辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别：运行费增加54.22万元.购置费增加71.11万元。主要原因是购置执法办案车辆、车燃有所增加。

（3）公务接待费支出7.05万元。主要用于上级检查、市外单位办案等方面的接待活动，累计接待60批次、接待总人数784人。与上年相比增加0.71万元，主要原因是:上级检查和指导工作次数有所增加。

十、机关运行经费支出说明

机关运行费2024年机关支运行经费支出决算6,923.89万元，比上年增加799.23万元，上升13.05%，增加的主要原业务技术大楼水、电、邮电等维护费、办案差旅费和车修车燃有所增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度，部门政府采购98宗，支出总额7,059.23万元，其中：政府采购货物支出 7,059.23万元、占100%。主要是公安业务技术用房和维修改造4,474.89万元、警用装备和公安信息化建设2,372.09万元、办公及办案设备212.25万元等。

十二、国有资产占有情况说明

截至 2024年12月31日，市公安局固定资54,710.34万元,其中房屋建筑物30,709.67万元、设备23,034.97万元、图书0.05万元、家俱965.65万元。

十三、关于2024度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目17个，共涉及预算资金8,178.66万元，评价覆盖率达到100%。

2、部门决算中项目绩效评价结果。

以“潜江市公安局看守所人犯给养专项经费”项目为例

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效，根据《潜江市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2024年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》精神，我局对“2024年看守所人犯给养专项经费”项目认真开展了绩效自评工作。现将该项目绩效情况报告如下：

（一）项目概况

根据《湖北省财政厅、湖北省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准的通知》（鄂财行发[2013]52号）精神，为保障在押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定，市财政在2024年度预算中安排专项资金，将看守所人犯给养专项经费纳入了2024年部门预算，该项目资金216.45万元，主要用于在押人犯伙食费、衣被费、医疗费及杂费等支出，该项目属于本级财政2024年度常规项目。

（二）项目资金使用管理情况

该项目资金216.45万元，全部为财政拨款——本级财政预算项目支出，项目实施单位是市公安局，具体由市公安局看守所负责管理。该项目2024年实际支出452.68万元，具体使用明细如下：在押人犯伙食费支出373.83万元，衣被费0.56万元，医药费支出33万元，公杂费45.29万元。 全年市财政拨入资金216.45万元。

（三）项目绩效目标

在编报2024年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

1、数量指标：月供给在押人犯数约378人。

2、时效指标：2024年全年。

3、质量指标：食品安全率98%。

4、成本指标：预算控制率100%。

5、效益指标：社会效益指标，保障在押人员合法权益，确保监所安全与社会稳定。

6、满意度指标：在押人犯满意率达90%及以上。

（四）项目实施情况

该项目由市公安局负责，具体组织实施为市公安局看守所，实施情况是：市公安局在收到市财政拨付的“看守所人犯给养专项经费”项目资金216.45万元之后，通知市公安局看守所，市公安局看守所按该项目绩效目标在2024年度开展了以下工作：

1、全年按量足额供给在押人犯4,536人，月平均供给378人。

2、进一步制定完善了监所各项管理制度，并得到了严格落实，如严格执行《看守所财务管理规定》、《看守所资金管理办法》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《看守所食堂采买和代购物品的管理规定》，按季考察市场，通过对比、议价确定了定点供应商和供应基地，尽量以最低的价格，采购最新鲜的物品，保证了人犯伙食供给及安全。

（五）项目绩效完成情况

1、在押人犯给养完成情况

2024年全年实际在押人员 1,566 人，月平均 590人，共发生人犯伙食费支出373.83万元，衣被管理费支出0.56万元，医疗费支出33.万元，公杂费支出45.29万元，预算控制率100%。

2、效益完成情况

按量足额供给人犯生活费，安全押解人犯，保障了在押人员的合法权益，确保了监所安全与社会稳定，看守所全年未发生任何安全事故。

（六）评价结论

经过综合评价打分，该项目绩效评价得分98分。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

财政专项支出、专项转移支付按拨款用途，做到专款专用。

第四部分、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）财政拨款收入：反映本单位从同级政府财政部门取得各类财政拨款。

（十八）业务活动费用:反映本单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务及辅助活动所发生的各项费用。

第六部分 附件

2024年度潜江市公安局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经过综合评价打分，潜江市公安局2024年整体绩效自评得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024年潜江市公安局整体预算总数为27,657.95万元。其中：本级财政拨款20,772.21万元、非税收入安排拨款2，600万元、罚没收入安排拨款4,000万元、其他收入135.62万元、单位自有资金150.12万元。本年执行总数为27，657.95万元，执行率为100%

1. 目标管理实际情况。

一是毒品问题治理成效明显。构建禁毒工作责任、监测、治理、宣教“四大体系”，做实吸毒人员“一人一档”，落实“一企一档一专班”，推动夯实“禁毒工作专干+专职禁毒社工+兼职禁毒社工（村辅）+禁毒志愿者”的社会化禁毒工作力量，持续完善涉毒要素防控体系；深入推进“清剿毒品”“仙桃会战”等专项行动，破案数、刑拘数、治拘数、社戒数、新发现数同比分别上升19.7%、9.1%、16.2%、13.8%、51.6%，成功破获省督“2024-179”号毒品案获徐文海副省长签批嘉奖令，抓获境外“钉子”逃犯获省公安厅贺电表扬。

二是数字化侦查能力显著提升。建强集侦查打击、数据赋能、行动支援等功能于一体的大数据实战中心，建立健全情指中心首研、派出所初研、大数据实战中心精研“三级研判”机制，紧盯“毒盗诈赌黄”五类违法犯罪，落实每案必研、上下捆绑、一体作战，传统盗抢骗刑案破案率同比上升26.53个百分点，百名民警打击绝对数持续位居全省第一方阵，发案数同比下降38.31%，工作做法得到省厅刑侦总队推介。

三是“两室”标准化建设全面推进。采取单设综合指挥室、案管室或将案管室与综合指挥室“两室合一”两种模式，深入推进案管室标准化建设，实时对接情指中心、大数据实战中心、执法办案管理中心，履行执法监督、指令流转、现案快反、智慧应用“四项职责”，做实警、案、人、物、场、卷“六大核心要素”全流程、双闭环监督管理，工作做法得到省厅法制总队推介。

四是交通秩序整治取得实效。推动构建市镇村“三级路长制”工作责任体系，24处部、省、市三级督办道路隐患整改合格率均达到100%，全市亡人交通事故数、事故亡人数同比分别下降11.3%、11.2%，“三无车辆”综合治理工作经验被省厅肯定推介。

五是立体化信息化治安防控体系更加完善。按照乡镇、企业、群众“三个版本”，围绕环市环镇、临街临路、背街小巷等“十大场景”，全面打造“智慧看家”工程，在前期完成“雪亮工程”基础上，推动全市区镇街道新建结构化视频探头1765个，助力夯实乡村振兴发展的安全屏障。省政府副秘书长、办公厅主任曾向阳来潜调研时给予充分肯定。

3.未完成的绩效目标。

基本完成各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、预算编制不够及时

评价发现，公安部门在预算编制中存在着一些值得重视的问题，一是预算编制不够准确完善，非税收入预测精确度不高，实际完成数与预算数相差较大，部分人员支出因无资金来源未编入预算。二是预算编制不够规范，报表编制说明简单。

2、支出绩效尚需规范提高

一是基本支出经费开支不够规范，存在超范围开支的情况。由于公安部门存在人员经费缺口，“三公”经费支出总额还有待于进一步加强控制。

二是项目决策不够科学，项目支出管理不够规范。评价发现部分项目存在申报条件不够明确，补助档次划分过于简单的问题，导致财政支持额度与总投资量的差异过大，引导作用不明显。部分项目地方配套资金额度过大，资金难以到位或到位迟缓，导致项目完成进度滞后。

（四）下一步拟改进措施

1、对部门整体管理及发展中存在的困难及问题的改进措施。

（1）在维护社会稳定上再下功夫。坚持“党委政府主导”原则，建立“社会化”维稳工作模式，提升预警预知预判预防能力，提高快速反应快速处置的能力。

（2）是在改革创新驱动上再下功夫。牢牢把握新时代科技革命总体趋势，深入推进警务运行机制创新，以质量变革、效率变革、动力变革推进公安事业在实现高质量发展上取得新进步。

（3）在推进平安建设上再下功夫。深入推进严打整治斗争，不断提升群众安全感满意度。深入推进基层基础和群防群治工作，不断提升驾驭社会治安的能力。深入推进公路安全“生命防护工程”建设，维护人民群众生命财产安全。

（4）在打造过硬警队上再下功夫。不断加强领导班子建设、民警素质建设及纪律作风建设，全面提升队伍职业素养和职业水平。不断加强美丽警营建设，打造公安特色警营文化，进一步增强队伍活力和民警职业归属感。

2、对部门整体预算管理及绩效管理中存在的问题的政策建议及改进措施。

（1）加强预算编制，提高编制质量

部门预算编制工作是部门预算执行的前提和基础，严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范地编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。一是加强绩效目标编制。要熟悉绩效目标填报要点，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。二是细化预算编制工作。要严格按照预算执行管理办法要求，深入落实预算细化工作。三是严格预算执行，确保全面完成预控目标。

（2）加强支出管理，提升项目效益

就资金使用和项目管理方面存在的问题，进一步加强与财政部门的沟通协调，制定和完成项目管理办法，配合财政部门建立健全专项资金管理办法，以制度规范资金的安排使用，规范项目管理实施。

（3）迅速落实相关政策，增加财政基本支出经费投入

按相关政策，建议：一是按照“应时必进、依法编制”原则编制财政预算，将公安部门管理中相关履职经费纳入财政预算予以保障，并每年按一定比例增长。二是落实上级相关精神，保障项目建设地方配套资金及时足额到位，确保项目按计划顺利推进。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.机构职能及组成

根据《潜江市机构编制委员会关于印发潜江市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（潜机编[2010]38号），公安局的职能职责：

一是贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

二是组织侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱事件。

三是依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

四是依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施边防治安管理工作。

五是组织实施消防管理及监督，协助市政府落实消防法规的各项措施。

六是维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

七是组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

八是对社会公共信息网络的安全监察工作。

九是加强市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

十是开展全市禁毒缉毒工作。

十一是组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

十二是研究制定并实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

十三是承办公安部、省厅组织开展的同外国、国际刑警组织和香港、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与业务合作。

十四是制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

十五是制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

十六是开展扫黑除恶专项斗争侦察破案工作。

十七是承办上级交办的其他事项。

2、人员编制及结构

2024年度市公安部门总在职人员1,322人，其中在编民警621人，其他人员701人。

2024年度，市公安局内设机构26个，23个乡镇派出所；监管机构3个。全局实报账制。

3、预算收支及完成情况

（1）预算收支情况

①2024年度预算总收入27,657.95万元。其中：本级财政拨款20,772.21万元、非税收入安排拨款2，600万元、罚没收入安排拨款4,000万元、其他收入135.62万元、单位自有资金150.12万元。

②2024年公安部门预算支总总额27,657.95万元 。

个人部分：16,305.9万元，具体明细民警工资：2,655.59万元，津贴补贴：4,242.53万元，绩效补助3,566.02万元、离管费：11.05万元，13个月工资：221.3万元、医保配套329.76万元、公积金配套1,200万元、社会保险1,154.27万元、其他人员工资2,678万元。

公用经费3,173.39万元。其中：办公费165万元，水电费265万元，邮电费190万元，差旅费580万元，维修费150万元，会议费：30万元，公务接待费40万元，培训费100万元，工会经费144.28万元，公车运行费700万元,因公出国费:10万元，其他费用：799.11万元。

项目经费8,178.66万元。

(2)预算收支完成情况

全局收入情况：28,858.32万元。

（2）本年财政拨款：28,772.49万元；

（3）其他收入：85.83万元

全局实际支出情况：2,9050.57万元。

（1）基本支出：21,991.34万元。

（2）项目支出：7,059.23万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

按照市财政局统一部署及工作要求，2024年公安部门及时地完成预算编制及报表工作；部门预算严格按照综合预算要求，较全面地反映了本部门收支情况，综合考虑预算年度工作重点难点，较为准确、科学、合理、规范地编制了部门预算。但在部门收支预算编制方面，对本单位非税收入预测不准，存在多编非税收入的现象；因上级转移支付资金信息的滞后性，存在少编漏编上级转移支付收入的现象。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2024年公安部门支出绩效评价整体情况良好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济社会发展发挥了积极保障及促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。但是，项目支出管理的规范性、科学性不足，在建项目整体推进速度较慢，项目整体效益尚需提升。

市公安部门财务制度较健全，内控制度较完善。严格按照会计制度、财务管理办法进行核算，做到了账目清晰、账实相符，会计资料较规范、完整；日常公用经费支出按照预算执行；项目资金使用按照预算批复要求执行，但资金使用管理有待改进提高。

（2）效益指标完成情况分析。

市公安部门能认真执行国家及省相关政策法规，并根据自身资产和财务管理需要，制定内部管理制度。日常财务管理较为规范、有序，在市财政部门的动态监控中，预算执行情况较好，年度决算按照决算要求及时报送市财政部门，完成质量较好。

（3）满意度指标完成情况分析。

提高了社会治安监控覆盖面积，减少了交通事故发生，提高了破案效率，加大了执法办案力度，维护了社会稳定，打击了违法犯罪，群众满意度大于90%。

2025年10月14日