潜江市禁毒委员会办公室本级

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市禁毒委员会办公室本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市禁毒委员会办公室本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市禁毒委员会办公室本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市禁毒委员会办公室本级概况

一、部门主要职责

负责处理市禁毒委日常事务，指导、协调、督导有关部门及区镇开展社区戒毒和社区康复工作，收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况，并向市委、市政府提出工作意见和建议，组织安排全市禁毒宣传教育工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市禁毒委员会办公室本级部门决算由实行独立核算的潜江市禁毒委员会办公室本级决算组成，无下属单位。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为921.88万元。与2023年度相比，收、支总计增加340.82万元，增长58.7%,主要原因是追加2022年强制隔离戒毒和病残吸毒人员收治收戒经费于2024年拨付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计846.41万元，与2023年度相比，收入合计增加356.92万元，增长72.9%。其中：财政拨款收入846.41万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计854.49万元，与2023年度相比，支出合计增加351.22万元，增长69.8%。其中：基本支出8.08万元，占本年支出0.9%；项目支出846.41万元，占本年支出99.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为846.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.97万元，增长71.2%。主要原因是追加2022年强制隔离戒毒和病残吸毒人员收治收戒经费于2024年拨付。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入846.41万元，比2023年度决算数增加356.92万元,增加主要原因是追加2022年强制隔离戒毒和病残吸毒人员收治收戒经费于2024年拨付。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我办无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我办无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.41万元，占本年支出合计的99.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.72万元，增长72.5%,主要原因是追加2022年强制隔离戒毒和病残吸毒人员收治收戒经费于2024年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.41万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出846.41万元，占100.00%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位主要使用一般行政管理事务--商品和服务支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等科目。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.48万元，支出决算为846.41万元，完成年初预算的158.4%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 534.48万元，支出决算为846.41万元，完成年初预算的158.4%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：追加2022年强制隔离戒毒和病残吸毒人员收治收戒经费于2024年拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的18.0%。较上年增加0.09万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：本单位公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的18.0%，较上年增加0.09万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位公务接待较少。其中：

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是天门市禁毒办，主要是来潜交流禁毒工作。2024年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额213.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出213.99万元。授予中小企业合同金额213.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市禁毒委员会办公室本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金846.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项指标全部完成，有效推进了我市禁毒工作顺利开展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，各项指标全部完成，有效推进了我市禁毒工作顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

禁毒事务综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为204.072万元，执行数为198.372万元，完成预算97.21%。主要产出和效益：一是加强禁毒工作保障，强化力量建设，实行实体化动转，保障日常办公经费支出；二是开展禁毒宣传工作，提高群众识毒防毒拒毒能力，帮助群众树立禁毒意识；三是全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展；四是有效监测、分析、掌握毒情形势，营造全民禁毒氛围，推动禁毒社会化工作。发现的问题及原因：项目评价指标体系设置还不够完善，科学性和可操作性还需进一步提高。下一步改进措施：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；三是根据工作开展情况合理安排支出进度。

强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员收治收戒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为213.15万元，完成预算118.41%。主要产出和效益：有效解决我市病残吸毒人员收治问题，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是因时限问题：2023年强制隔离戒毒和病残吸毒人员收治收戒经费实际完成值172.94万元，其中128.85万元于2023年支付，未支付的44.09万元结转至2024年于2024年3月支付；2024年强制隔离戒毒和病残吸毒人员收治收戒经费实际完成值179.07万元，其中10万元结转至2025年初支付。

二是项目评价指标体系设置还不够准确：强制戒毒和病残吸毒人员收治收戒人数会随时间、犯罪率等多种因素的变化而波动，因此无法准确估算收治收戒人数。下一步改进措施：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；

三是根据工作开展情况合理安排支出进度。

增补2022年度吸毒人员收治收戒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100%。主要产出和效益：有效解决我市病残吸毒人员收治收戒问题，维护社会稳定。发现的问题及原因：2022年，因全市公安机关禁毒工作加大及疫情防控要求，收治涉毒人员激增，全市实际收治、隔离涉毒人员495人，其中收治病残吸毒人员13人、强制隔离戒毒人员220人和其他吸毒人员262人，产生涉毒人员收治和隔离等费用480.62万元，出现330.62万元缺口，经市政府批准，增补经费300万元。下一步改进措施：一是强化部门内部监督机制建设；

二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；三是根据工作开展情况合理安排支出进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度潜江市禁毒委员会办公室本级整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出绩效管理体系，提供资金使用效益，现对本单位绩效目标评价自评得分为97.93分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

根据项目进度和绩效相关要求，年初预算894.23万元于2024年12月31日前执行完毕，全年实际支出846.41万元。预算全年执行率达到94.65%，目标值与实际实施值达到97.93%。

2.完成的绩效目标。

各项指标全部完成，有效推进了我市禁毒工作顺利开展。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

项目评价指标体系设置还不够准确，强制戒毒和病残吸毒人员收治收戒人数会随时间、犯罪率等多种因素的变化而波动，因此无法准确估算收治收戒人数。

（四）下一步拟改进措施

1.强化部门内部监督机制建设。

2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。

3.根据工作开展情况结合预算安排合理安排支出进度。

附件：2024年度潜江市禁毒委员会办公室部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2024年部门支出846.41万元，占全年部门预算894.23万元94.65%。

市委市政府布置的重点工作完成情况较好，有效提高了禁毒工作的成绩，提高工作效率。完善吸毒人员服务管理，共开毛发检测初筛781、司法鉴定402人；加强易制毒化学品和麻精药品管控，指导、督促易制毒化学品企业建立完善管理制度和安防措施；加大禁种禁制排查，组织开展无人机航测、全域巡查，主动发现铲除毒品原植物（罂粟）；对全市区镇街道开展常态化污水监测；全力收治收戒病残吸毒、涉毒人员；加大宣传教育力度，不断扩大毒品预防教育覆盖面。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2024年度部门整体绩效目标：保障经费落实到位，确保机构正常运行。加强禁毒工作保障，强化力量建设，实行实体化动转，保障日常办公经费支出；建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助、管控工作机制，教育挽救吸毒人员，帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，坚决遏制毒品社会危害，全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展；做好病残吸毒人员收治收戒工作，实现病残吸毒人员应收尽收目标；积极联系社会力量，发动广大群众参与到禁毒斗争中来，提高群众识毒防毒拒毒能力，帮助群众树立禁毒意识。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局下达的预算批复，预算资金全部到位。资金到位率100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2024年部门预算894.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，全年支出846.41万元，占比94.65%。