2026年度潜江市公安局预算公开

目     录

1. 潜江市公安局概况

1、主要职能

2、部门预算基本情况

二、潜江市公安局2026年部门预算情况说明

1、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2026年一般公共预算支出情况说明

3、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2026年“三公”经费预算情况说明

5、关于2026年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2026年国有资本经营预算支出情况说明

7、关于2026年部门收支预算情况的说明

8、关于2026年部门收入预算情况说明

9、关于2026年部门支出预算情况说明

10、关于重点项目支出情况说明

11、名词解释和其他重要事项的情况说明
三、潜江市公安局2026年度部门预算表
1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表收入总表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将我单位2026年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市公安局概况

一、主要职能

我单位主要职能是：公安机关是国家行政、司法的一支重要力量。在新的历史时期，公安机关担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其职能是打击犯罪、保护人民。维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门预算基本情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 机关本级；2.局直单位和派出所

第二部分潜江市公安局2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算27,722.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款26,687.63万元、上年结余结转一般公共预算1035万元。支出包括：公共安全支出27,722.63万元。

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出26,687.63万元，比上年预算数有所减少525.76万元，主要原因：减少非税公安项目支出。

一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出26,687.63万元，人员类项目支出16,447.6万元，占61.63%；运转类公用经费项目支出3,179.03万元,占11.91%、其他运转类项目支出7061万元，占26.46%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2026年预算数26,687.63万元，比上年预算数有所减少，主要原因： 减少非税公安项目支出。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出19,626.63万元，其中：

（一） 人员经费16,447.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二） 公用经费3,179.03万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

四、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2026年“三公”经费预算数为930万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费880万元，公务接待费40万元。2026年“三公”经费预算对比上年预算持平。

五、关于2026年政府性基本预算支出情况说明

本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表为空表。

1. 关于2026年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故该表为空表。

七、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2026年收支总预算28,131.83万元。

八、关于2026年部门收入预算情况说明

本部门2026年收入预算28,131.83万元，其中：一般公共预算财政拨款26,687.63万元，占94.87%；其他收入235.03万元占0.84%;上年结余结转1,209.17万元，占4.29%。

九、关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出预算28,131.83万元，其中：人员类项目支出16,447.6万元，占58.47%；运转类项目支出3,179.03万元，占11.3%;特定目标类项目8,505.2万元，占30.23%。

十、重点项目预算绩效情况

本单位除涉密项目外，所有超过30万元以上的项目，均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。

现以“2026年治安拘留所生活费专项经费”为例

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效，根据《潜江市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2026年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》精神，我局对“2026年治安拘留所生活费专项经费”项目认真开展了绩效自评工作。现将该项目绩效情况报告如下：

一、项目概况

根据中华人民共和国国务院《拘留所条例》及《拘留所条例实施办法》，为保障被拘留人员基本生活需求，确保安全与社会稳定，市财政在2026年度预算中安排专项资金，将治安拘留所生活费专项经费纳入了2026年部门预算，该项目资金60万元，主要用于治安拘留人员伙食费、生活用品费、医疗费、被装费等支出。该项目属于本级财政2026年度常规项目。

二、项目预算资金使用

该项目资金60万元，全部为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是市公安局，具体由市公安局治安拘留所负责管理。该项目2026年预算支出60万元，具体使用明细如下：拘留人员生活开支40.66万元、公杂费6.01万元，其它13.33万元。全年市财政拨入资金60万元。

三、项目绩效目标

在编报2026年财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

1、数量指标：经费保障人员数量180人/月

2、时效指标：2026年完成。

3、质量指标：食品安全率98%。

4、成本指标：预算控制率100%

5、效益指标（社会效益指标）：打击犯罪，维护社会安全。

6、满意度指标：拘留人员满意度达90%及以上。

十一、名词解释和其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括办公费、水电费等，2026年机关支运行经费预算3,129.72万元，比上年有所减少，主要原因:机关运行费中减少了财政拨款工会经费和人员有变动。

（二）政府采购情况

2026年本部门所属各预算单位政府采购预算总额1,181万元，其中主要有：

1、专用设备购置 100万元

2、执法办案系统采集设备 50万元

3、公安信息网安全平台 100万元

4、公安交通集成指挥平台218万元

5、公安业务技术设备383万元

6、办公设备50万元

7、车辆购置及维修280万元

（三）国有资产占有使用情况

本单位所有资产全部由本单位及下属部门使用、保管，不存在外借、租借等情况。

（四）名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分潜江市公安局2026年度部门预算表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表收入总表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表