潜江市公安局2025年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市公安局2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-32908 主题分类：公安发布机构：潜江市公安局发文日期： 2026年10月22日 10:33:41 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月22日 10:33:41 名称：潜江市公安局2025年度部门决算

发布日期：2026-10-22 10:33 来源：潜江市公安局

第一部分潜江市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市公安局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市公安局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市公安局概况

一、部门主要职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市公安局部门决算是一本决算，不存在二级单位决算，市公安局现有内设机构16个，19个派出所，监管机构3个，全局实行报账制。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,287.58	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30,352.38
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	215.44	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	30,503.02	本年支出合计	57	30,352.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	15.71	年末结转和结余	59	166.35
总计	30	30,518.73	总计	60	30,518.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,503.02	30,287.58					215.44
204	公共安全支出	30,503.02	30,287.57					215.44
20402	公安	30,468.02	30,252.57					215.44
2040201	行政运行	23,174.29	22,958.84					215.44
2040202	一般行政管理事务	7,252.73	7,252.73
2040299	其他公安支出	41.00	41.00
20499	其他公共安全支出	35.00	35.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	35.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,352.38	23,023.64	7,328.73
204	公共安全支出	30,352.37	23,023.64	7,328.73
20402	公安	30,317.37	23,023.64	7,293.73
2040201	行政运行	23,023.64	23,023.64
2040202	一般行政管理事务	7,252.73		7,252.73
2040299	其他公安支出	41.00		41.00
20499	其他公共安全支出	35.00		35.00
2049999	其他公共安全支出	35.00		35.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,287.58	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	30,294.65	30,294.65
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	30,287.58	本年支出合计	59	30,294.65	30,294.65
年初财政拨款结转和结余	28	7.07	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	7.07		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	30,294.65	总计	64	30,294.65	30,294.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		30,294.65	22,965.92	7,328.73
204	公共安全支出	30,294.65	22,965.92	7,328.73
20402	公安	30,259.65	22,965.92	7,293.73
2040201	行政运行	22,965.92	22,965.92
2040202	一般行政管理事务	7,252.73		7,252.73
2040299	其他公安支出	41.00		41.00
20499	其他公共安全支出	35.00		35.00
2049999	其他公共安全支出	35.00		35.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,636.08	302	商品和服务支出	6,899.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,439.24	30201	办公费	29.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3,828.54	30202	印刷费	26.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,358.21	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	214.62
30106	伙食补助费		30205	水费	70.49	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费	554.93	31002	办公设备购置	144.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.18	30207	邮电费	127.76	31003	专用设备购置	22.61
30109	职业年金缴费	733.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	905.16	30209	物业管理费	14.09	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	241.73	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	1,289.65	30213	维修（护）费	137.07	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.57	30214	租赁费	107.66	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	806.98	30215	会议费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	215.84	30216	培训费	32.84	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	4.86	31013	公务用车购置	17.96
30302	退休费	8.27	30218	专用材料费	183.30	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	1.48	30224	被装购置费	81.49	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	117.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	88.08	30226	劳务费	2,715.25	31099	其他资本性支出	29.21
30306	救济费		30227	委托业务费	970.84	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.62	30228	工会经费	271.08	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	305.17	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.70	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1,020.36

人员经费合计		15,851.92	公用经费合计					7,114.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市公安局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940.00		900.00	200.00	700.00	40.00	508.85		503.99	196.46	307.53	4.86
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为30518.73万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1452.05万元，增长5%,主要原因是项目经费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计30503.02万元，与2024年度相比，收入合计增加1644.71万元，增长5.7%。其中：财政拨款收入30287.58万元，占本年收入99.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入215.44万元，占本年收入0.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计30352.38万元，与2024年度相比，支出合计增加1301.81万元，增长4.5%。其中：基本支出23023.64万元，占本年支出75.9%；项目支出7328.73万元，占本年支出24.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为30294.65万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1475.52万元，增长5.1%。主要原因：项目经费支出增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入30287.58万元，比2024年度决算数增加1515.09万元。增加主要原因：增加了项目建设经费拨款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费支出，2025年度决算数为15636.08万元，占财政拨款支出总额的51.61%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面；公用经费支出，2025年度决算数为7114万元，占财政拨款支出总额的23.48%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修、车辆运行费、接待费用、会议费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出30294.65万元，占本年支出合计的99.8 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1482.60万元，增长5.1%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30294.65万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出30294.65万元，占100%。主要是用于人员经费支出和公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27213.39万元，支出决算为30294.65万元，完成年初预算的111.3%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为22287.47万元，支出决算为22965.92万元，完成年初预算的103.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加项目经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为7252.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加项目经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加项目经费。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出22965.92万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费15851.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7114万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为940万元，支出决算为508.85万元，完成全年预算的54.1%。较上年增加38.29万元，增长8.1%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费和购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有因公出国（境）费支出。决算数较上年持平的主要原因没有因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为900万元，支出决算为503.99万元，完成全年预算的56%；较上年增加40.48万元，增长8.7%。决算数较上年增加的主要原因：执法办案用车频次增加。其中：

(1)公务用车购置费支出196.46万元，主要用于执法执勤车辆购置。本年度购置(更新)公务用车12辆。

(2)公务用车运行维护费支出307.53万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 125辆。

3.公务接待费全年预算为40万元，支出决算为4.86万元，完成全年预算的12.2%，较上年减少2.19万元，下降31.1%。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出4.86万元，主要用于上级检查、市外单位办案等方面的接待活动。共接待来访团组75个，607人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出7114万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加190.11万元，增长2.7%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额798.77万元，其中：政府采购货物支出184.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出614.75万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆125辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车125辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目18个，共涉及资金8260.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，以2025年度人犯给养费项目为例。

2025年度人犯给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100％。主要产出和效益：按量足额供给人犯生活费，安全押解人犯，保障了在押人员的合法权益，确保了监所安全与社会稳定，看守所全年未发生任何安全事故。

（三）绩效评价结果应用情况

我局充分运用绩效评价结果，将绩效评价结果作为下年度预算编制、资金安排的重要依据，绩效优良项目优先保障，低效项目予以调减；对评价发现问题逐项落实整改，健全内控和项目管理机制，持续规范项目实施、资金支付和资产监管，推动绩效结果与公安业务管理、内部考核相结合，不断提高公安财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分附件

一、2025年度潜江市公安局整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

经过综合评价打分，潜江市公安局2025年整体绩效自评得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年潜江市公安局整体预算总数为27213.39万元。其中：人员类项目15783.39万元，运转类项目5201.64万元，特定目标类项目为6457.74万元。本年执行总数为27213.39万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

（1）站稳政治立场，筑牢忠诚警魂。深入贯彻落实党的新闻宣传工作方针，紧盯党中央决策部署，贯彻落实习近平总书记有关新闻宣传工作的系列重要指示精神，紧紧围绕一节一会安保等全局中心工作，在微信、抖音、近日头条等新媒体平台开设“学习贯彻党的二十届四中全会、八项规定学习教育”等专栏，大力宣传习近平总书记重要活动、重要论断及重要指示精神，积极传达中央、省委省政府、市委市政府、省公安厅部署要求，进一步强化新闻宣传工作的政治属性，践行“公安姓党”要求。

（2）围绕中心工作，坚持从高赞警。紧紧围绕上级及局党委中心工作和部署要求，按照“围绕中心、广泛参与、倾向一线”思路，对全局中心工作及重大节点及时跟进报道，重点宣传报道全市公安机关在维护国家安定、社会安宁、人民安全过程中的扎实举措和奉献情怀，开设“雷火行动2025”、“找堵防”等专栏；坚持从高赞警，积极选树了庞守华、刘勇等一批政治坚定、爱岗敬业、为民服务的优秀民辅警，大力宣传功模民警事迹，传递公安机关及公安民辅警履职敬业的强大正能量，为推进全局中心工作凝聚合力。

（3）坚持强强联合，推动提档升级。半年来，宣传工作坚持发挥优势，不断强化与专业力量合作力度，在牢牢把握自身资源的同时，通过引入专业传媒公司，依托优势资源，进一步拓展公安宣传的广度与深度，新闻宣传不断提档升级，截止2025年12月底，潜江公安被央省级媒体报道78次（其中《人民公安报》7篇次），市级媒体167次，12月27日，新华网及客户端报道潜江公安统筹发展和安全，不断深化公安“放管服”改革，创新“三到三见三问”工作机制，持续打防并举着力优化营商环境，以高水平安全护航高质量发展。公安宣传工作不断迈上新台阶。

（4）坚持回应民意，叩响民生强音。坚守公安为民服务初心，坚持问题导向，针对人民群众急难愁盼的问题进行宣传，在各平台开设“我为群众办实事”专栏，积极报道公安机关为民服务解民忧的暖心事；围绕重大节日、交通安全等群众最关切关注的领域，提前发布权威信息，及时回应群众诉求，为群众答疑解难，真正成为群众的暖心助手。

（三）存在的问题和原因

评价发现，公安部门在预算编制中存在着一些值得重视的问题，一是预算编制不够准确完善，有些单位未将上年结余资金完全纳入次年预算编制，有些单位非税收入预测精确度不高，实际完成数与预算数相差较大，部分人员支出因无资金来源未编入预算。二是预算编制不够规范，报表编制说明简单。

（四）下一步拟改进措施

部门预算编制工作是部门预算执行的前提和基础，建议公安部门及所属各预算单位严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范地编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。一是加强绩效目标编制。要熟悉绩效目标填报要点，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。二是细化预算编制工作。要严格按照预算执行管理办法要求，深入落实预算细化工作。三是严格预算执行，确保全面完成预控目标。

二、2025年度人犯给养费项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

经过综合评价打分，该项目绩效评价得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

根据《湖北省财政厅、湖北省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准的通知》（鄂财行发[2013]52号）精神，为保障在押人员基本生活需求，确保监所安全与社会稳定，市财政在2025年度预算中安排专项资金，将看守所人犯给养专项经费纳入了2025年部门预算，该项目资金220万元，主要用于在押人犯伙食费、衣被费、医疗费及杂费等支出，该项目属于本级财政2025年度常规项目。2025年全年实际在押人员 1566 人，共发生人犯伙食费支出220万元，预算控制率100%。

2.完成的绩效目标。

按量足额供给人犯生活费，安全押解人犯，保障了在押人员的合法权益，确保了监所安全与社会稳定，看守所全年未发生任何安全事故。

附件：

2025年决算潜江市公安局（汇总）.xlsx

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