潜江市供销合作社联合社

2024年潜江市供销合作社联合社

部门预算公开说明

一、部门主要职责

根据《关于调整市供销合作社联合社有关机构编制事项的批复》（潜机编〔2021〕25号），潜江市供销合作社联合社主要职责调整为：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革和发展；推进农民专业合作社、村级综合服务社、农业生产资料协会、再生资源行业协会、烟花爆竹行业协会、农产品行业协会等行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）协调全市供销合作社及农民专业合作经济组织与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全市供销合作社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照市人民政府授权，对化肥、农药、农膜、农具等重要农业生产资料和防汛救灾物资、烟花爆竹、再生资源等特殊商品以及农副产品的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（十）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社章程赋予的合法权益。 

（十一）抓好本行业领域安全生产工作。

（十二）为学前儿童提供保育和教育服务。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市供销合作社联合社部门预算由实行独立核算的潜江市供销合作社联合社本级预算和1个下属单位预算组成。

纳入潜江市供销合作社联合社2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：潜江市供销合作社联合社（本级）、潜江市供销社幼儿园。

潜江市供销合作社联合社性质为参公管理事业单位，属于公益一类的事业单位。内设三科两室，人事科、经济发展科、资产管理科、办公室、监事会办公室。编委核定我社事业编制20名，在职人员16人，退休人员23人，其他人员3人。

潜江市供销社幼儿园是公益二类自收自支事业单位，我园现有在职教职员工41人，退休人员14人。现设有7个班级即：小班、中班、大班。编委核定我园事业编制18名，现有8人。

三、预算收支及增减变化情况

2024年部门预算总收支为662.49万元（潜江市供销合作社联合社收支408.05万元，潜江市供销社幼儿园收支254.44万元），部门预算比去年增加52.25万元，上升8.6%。主要原因潜江市供销社幼儿园收支增加5.2万元，上升2.09%；潜江市供销合作社联合社收支增加47.05万元，上升13.03%。

四、机关运行经费安排情况

2024年部门行政运行经费预算302.29万元。比上年减少51.51万元，下降14.56%，主要原因是人员、项目经费减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2024年“三公”经费支出预算2.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务用车购置费用0元，公车运行费及维护费1.69万元;公务接待费0.99万元。与上年“三公”经费比较预算减少20元。其中公车运行费减少10元，公务接待费用减少10元，主要原因是落实“三公经费”逐年递减，“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出管理。

六、政府采购预算安排情况

本部门2024年政府采购预算安排0.27万元，用于复印纸支出。

七、国有资产占用情况

本部门截至2023年12月31日，资产总计为297.01万元，其中流动资产269.26万元，固定资产净值为27.75万元（房屋15.98万元、通用设备45台5.83万元、车辆1台1.84万元、家具类82件4.09万元），无形资产为1元。

2023年增加固定资产1.76万元（A3打印机一台，电脑一台，桌子一张），1.51万元，增加6.04%。2023年处置资产A3打印机一台，收益0.03万元。

2024年没有安排固定资产配置。

八、重点项目预算绩效情况

2024年本部门实行绩效目标管理的项目7个，项目预算共21.6万元。1.东欧广场项目历史遗留问题处理经费2万元，与上年持平。2.社员代表大会暨全体理事监事会议2.45万元，比上年减少1.05万元，下降30%。3.村级综合服务社改造升级经费7万元，比上年减少3万元，下降30%。4.深化供销合作社综合改革及三位一体试点工作经费6.65万元，比上年减少2.85万元，下降30%。5.资产信息系统运行维护经费 3.5万元，此项目为今年新增项目，对资产信息系统设备进行维护，形成全系统社有资产一网通。6.安保经费6.24万元，与上年持平。7.公办幼儿园生均经费23万元，与上年持平。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出安排。

（二）对其他情况的说明

     无。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位职工生活费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

5.社会保障和就业支出：指本单位未职工所缴纳的社保、职业年金。

6.医疗卫生支出：指本单位为职工上缴的医疗保险支出。

7.住房保障支出：指本单位为职工上缴的住房公积金支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指扶贫办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障扶贫办行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。