根据潜江市财政局潜财预[2025]1号文件2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将 2025年度部门预算予以公开。

2025年度潜江市港航海事事业发展中心部门预算目录

第一部分  市港航海事事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于 2025年部门收支预算情况的说明

二、关于2025年部门收入预算情况说明

三、关于2025年部门支出预算情况说明

四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

九、关于2025年项目支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年度部门预算表

第一部分  潜江市港航海事事业发展中心概况

一、 主要职能

我单位主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关水路交通行业的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责水路交通行业管理工作,承担水运行业转型升级、港口一体化和多式联运推进工作。

3、负责全市水路交通行业、渔船检验等全部政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作。

4、负责水路交通行业相关资金的申报、发放、使用、管理和审核等工作。

5、负责港口、航道等水路交通行业基础设施的规划、建设和管理工作。

6、负责水路交通行业的发展规划、工作计划、行业政策和标准规范等工作。

7、负责水路交通行业的运行监测、统计分析、信息发布、教育培训、诚信考核、科技创新、节能减排及信息化建设等工作。

8、负责水路交通行业应急救援工作，根据国家、省、市防汛、抢险、救灾的指令，负责船舶调度、港口使用，运输组织等工作。

9、负责水路交通行业污染防治与环境保护工作，负责水路交通溢油设施设备的规划、建设、管理和溢油事故的救援及处置工作。

10、负责水路交通行业服务质量投诉处理工作，纠正行业不正之风，协助处理行业信访维稳工作。

11、参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作。

二、 部门预算单位构成

根据中共潜江市委机构编制委员会（潜机编[2021]3号）文件，我单位由湖北省潜江市港航管理局（市地方海事局、市船舶检验局）更名为潜江市港航海事事业发展中心，为公益一类事业单位。核定事业编制25人，实有在岗人数27人，退休干部职工30人。内设七科一室，办公室、财务科、船舶船员科、船检科、运输港务科、工程科、人事科、信息科，下设兴隆处。兴隆处是市港航海事事业发展中心的派出机构，依法代表市港航海事事业发展中心在当地履行港航管理的综合职能，行政和业务均受市港航海事事业发展中心的统一领导。从预算单位构成看，我单位部门预算是交通运输局所属二级单位预算。

第二部分 潜江市港航海事事业发展中心2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入1607万元收入包括：一般公共预算拨款收入1461.85万元（经费拨款补助收入1461.85万元、行政事业单位资产收益拨款0万元）；其他收入110万元。比上年执行数减少770.09万元，减少32.88%。上年结转结余35.14万元。总支出1607万元，支出包括：交通运输支出1607万元。比上年执行数减少734.94万元，减少  31.38%。

二、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算1607万元，其中：一般公共预算拨款收入1461.85万元，占总收入的90.97%；其他收入110万元，占总收入的6.85%；上年结余结转35.14万元，占总收入的2.18%。

三、 关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算1607万元，其中：基本支出455.62万元，占总支出的28.35%；项目支出1151.38万元，占总支出的71.65%。

四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入1461.85万元，其中：经费拨款补助收入1461.85万元。支出预算为1461.85万元，包括：交通运输支出1461.85万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1461.85万元，其中：人员类基本支出380.5万元，占总支出的26.03%；公用经费支出75.12万元，占总支出的5.13%；其他运转类项目支出286.31万元，占总支出的19.59%；特定目标类项目支出719.92万元，占总支出的49.25%。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费380.5万元，主要包括：人员工资福利支出。

2、公用经费75.12万元（公用经费在运转类项目内列支）。

七、关于2025年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，“三公”经费在项目中列支（本部门2025年“三公”经费预算数为28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置18万元，公务车运行费10万元，公务接待费0万元，2025年“三公”经费预算比上年执行数增加21.61万元，主要原因是新购车辆一台，公务车车辆老化，车辆大修费用相对增加）。

八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算表为空表元。我单位本年无政府性基金预算。

九、关于2025年项目支出情况说明

本部门2025年项目支出预算1006.23万元，其中：其他运转类项目支出286.31万元，包括海事事务综合管理经费21万元，水上安全监管经费及港口维护费15.31万元，航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助250万元；特定目标类项目支出719.92万元，包括50吨级船舶溢油应急设备库运营经费168万元，汉江船舶污染物接受处置转运费33万元，红旗港区整治拆迁补偿费428.92万元，潜江市美丽乡村渡口改造项目80万元，农村水路客运补助资金10万元。

十、其他重要事项的情况说明

1、本单位负责审核、发放农村水路客运燃油补贴及退坡资金。

2、政府采购情况

2025年本预算单位政府采购预算总额306万元。

3、国有资产占有使用情况

我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

4、预算绩效情况

市财政局已聘请三方机构对我单位2025年度的项目绩效目标申报进行了审核。其中：“红旗港区整治拆迁补偿费”，依据潜江市人民政府党务会议纪要[2022]20号精神及潜江市交通运输局《关于拨付2023年红旗港区码头整改专项资金的请示》（潜交文[2023]47号)文件精神，为深化全省长江干线港口码头整治工作,落实中央及国家四部委生态环保督查提出的整改意见,对我市红旗码头提出整改,为保障企业权益,化解风险矛盾,与2家港埠企业签订经济补偿协议，拆除其所属码头及设施，红旗码头整改所需资金由市财政予以保障。2025年安排预算为428.92万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：通过项目的实施，对我市红旗码头进行整改,拆除其所属码头及设施，给予2家港埠企业经济补偿。

数量指标：港埠企业2家。

质量指标：资金使用合规率100%。

时效指标：项目完成时间当年12月底前。

生态效益指标：促进生态保护。

服务对象满意度：服务对象满意度≧90%。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 潜江市港航海事事业发展中心2025年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、项目支出（部门公开表9）

附件：

部门公开表1-9    潜江市港航海事事业发展中心-潜江市2025年部门预算公开表.xls

2025年2月1日