根据潜江市财政局潜财预【2025】1号文件2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

2025年度潜江市物流发展局部门预算目录

第一部分  市物流发展局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况说明

二、关于2025年部门收入预算情况说明

三、 关于2025年部门支出预算情况说明

四、 关于2025年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于2025年“三公”经费预算情况说明

七、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

八、 关于2025年项目支出预算情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  2025年度部门预算表

第一部分  市物流发展局概况

一、 主要职能

我单位主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策；参与制定和实施全市物流行业发展规划和计划。

（二）受市交通运输局委托，负责全市交通物流行业管理，维护正常的市场秩序规范协调交通物流与其他行业物流方式之间、地区之间、企业之间的关系；

（三）执行省物流系统财务会计管理办法；按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算；负责全市交通物流基础设施建设项目政策性专项资金的申报、拨付与管理；

（四）组织实施和管理全市交通物流行业科技开发、应用和信息化建设，执行物流技术规范和标准，并负责管理和监督；负责全市交通物流数据信息管理，提供公共信息服务；

（五）负责全市交通物流基础设施项目的投融资和管理；规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设；

（六）负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系；

（七）负责全市交通物流行业的精神文明和党风廉政建设以及交通物流从业人员的教育培训。

二、 机构设置情况

根据中共潜江市委机构编制委员会（潜机编[2009]33号）文件，我单位为副科（局）级事业单位，隶属潜江市交通运输局管理，核定自收自支事业编制32名，实有人数32人，退休干部职工17人。内设四科一室分别是：物流发展科、规划建设科、科技信息科、计划财务科、办公室。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算为本级预算。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入1451.28万元，包括：一般公共预算财政拨款1193.12万元;政府性基金预算财政拨款208.16万元；其他收入50万元，比上年增加215.56万元，增加17.44%。另外，上年结余结转3.71万元。总支出1454.98万元，包括：城乡社区支出208.16万元；交通运输支出1193.12万元。

二、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算1454.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1193.12万元，占82%；政府性基金预算财政拨款208.16万元，占14.3%；其他收入50万元，占3.45%；上年结余结转3.71万元，占0.25%。

三、 关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算1454.98万元，其中:基本支出426.82万元，占29.34%；项目支出1028.16万元，占70.66%。

四、 关于2025年财政拨款收支预算情况说明

本部门2025年财政拨款收支总预算1401.27万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1193.12万元；政府性基金预算财政拨款208.16万元。支出包括：交通运输支出393.12万元；城乡社区支出208.16万元。

五、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

1、人员类项目支出360.28万元，主要包括：基本工资14.16万元、津贴补贴3.72万元、奖金15万元、绩效工资9.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元、职业年金缴费3.36万元、职工基本医疗保险缴费1.7万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.12万元、其他工资福利支出303万元。

2、公用类项目经费12.84万元，主要包括：办公费5.3万元、差旅费2万元、维修（护）费3.9万元、工会经费0.84万元、其他商品和服务支出0.8万元。

六、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年政府性基金预算支出208.16万元。

八、 关于2025年项目支出预算情况说明

本部门2025年项目支出预算1028.16万元，其中：其他运转类项目支出20万元，为综合事管理经费项目；特定目标类项目支出1008.16万元，分别为:政府型基金拨款208.16万元，对农村物流服务体系建设补助资金；省级资金（上级结算）800万元，对物流战场建设补助资金。

九、 其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费仅由本单位使用。

2、政府采购情况

2025年本预算单位政府采购预算总额6.3万元，其中：货物类政府采购预算6.3万元。

3、国有资产占有使用情况

我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

4、重点项目预算绩效情况

市财政局已聘请三方机构对我单位2025年度的项目绩效目标申报进行了审核。其中：农村寄递物流服务体系建设补助资金项目，根据潜政发〔2022〕10号，潜振兴发〔2022〕2号文，对支持农村寄递物流站点建设和运营，给予资金补助。对全市159个提档升级农村寄递物流村级服务网点已按照统一外部形象标识、统一室内包裹货架、统一电子揽投设施、统一运营收费公示、统一消防应急设施和统一视频监控设施，“六个统一”标准完善建设，并对当天到达村级服务网点的邮快件做到了100%的入库率。2025年安排预算为208.16万元。资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。

    数量指标：补贴村级站点329家。

    质量指标：资金使用合格率100%。

时效指标：项目完成时间当年12月底前。

社会效益指标：保障农村寄递物流畅通。

服务对象满意度：服务对象满意度≧95%。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分市物流发展局2025年部门预算表

一、 部门收支总表（部门公开表1）

二、 部门收入总表（部门公开表2）

三、 部门支出总表（部门公开表3）

四、 财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、 一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、 一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、 一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、 政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

附件：

部门公开表1-9 潜江市物流发展局-2025年部门预算公开表.xls

              2025年1月26日