根据潜江市财政局潜财预【2025】1号文件2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

2025年度潜江市道路运输事业发展中心部门预算目录

第一部分  市道路运输事业发展中心概况

一、主要职能

 二、机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2025年“三公”经费预算情况的说明

五、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

六、2025年部门收支预算情况的说明

七、关于2025年部门收入预算情况说明

八、关于2025年部门支出预算情况说明

九、关于2025年项目支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年度部门预算表

第一部分  道路运输事业发展中心概况

一、 主要职能

我单位主要职能：一是贯彻执行国家、省、市有关道路运输、城市公共交通、出租汽车客运等行业相关的法律、法规、规章和方针、政策；二、负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作；三、负责全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业管理，协调道路运输、城市公共交通、出租汽车客运与其它运输方式之间、地区之间、企业之间的关系；四、负责全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业的发展规划、工作计划等工作，参与行业政策、标准规范和票制票价制定等工作；五、负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业职能范围内的安全监管相关工作；六、负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业的运行监测、统计分析、信息发布、教育培训、诚信考核、科技创新、行业信息化建设及节能减排等工作；七、负责道路运输、出租汽车客运行业站场等基础设施的规划、建设和管理工作，负责城市公共交通职能范围内的基础设施的规划、建设和管理工作；八、负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业相关资金的申报、发放、使用、管理和审核等工作；九、负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业春运和节假日的运输组织，负责国家、省、市指令性的防汛、抢险、救灾物资运输和人员疏散等紧急运输任务的组织；十、负责指导和监管全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运服务机构的工作，指导行业协会、中介机构工作；十一、负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业职责范围内的服务质量投诉处理及行业信访维稳工作，纠正行业不正之风；十二、负责城市公共交通免费乘车卡的审核与办理工作；十三、参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作；十四、支持配合交通运输综合执法机构开展行政执法工作；十五是承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

道运中心核定事业编制30名，实有人数27人，退休干部职工39人，下设一室七科分别是办公室、财务审计科、客货运输科、安全监督科、综合运输科、出租汽车客运科、公交客运科、政策法规科。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算是交通运输局所属二级单位预算。

第二部分 道路运输事业发展中心 2025年度部门预算情况说明

一、 关于2025年财政拨款收支预算情况说明

本部门2025年财政拨款收支总预算1837.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1837.46万元。支出包括：交通运输支出1837.46万元。

二、 关于2025年一般公共预算支出情况说明

本部门2025年一般公共预算支出1837.46万元。一般公共预算支出按功能公类，包括：基本支出382.46万元，项目支出1455万元。

三、 关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费362.74万元，主要包括：基本工资16.93万元、津贴补贴4.46万元、奖金18万元、绩效工资11.42万元、基本养老保险8.06万元、职业年金4.03万元、基本医疗保险2.04万元、其他各项保险0.03万元、住房公积金3.75万元、其他工资福利支出293.43万元、退休人员补助0.6万元。

2、公用经费19.72万元，主要包括：办公费6.26万元、印刷费3万元、差旅2万元、维修（护）费1.91万元、工会经费3.01万元、福利费3.49万元、其他商品和服务支出0.05万元。

四、 关于2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元、公务用车购置及运行费7万元。

五、 关于2025年政府性基金预算支出情况说明

潜江市道路运输事业发展中心本年无政府性基金预算。

六、 关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入2047.54万元，包括：一般公共预算拨款收入1837.46万元、其他收入150万元，上年结余结转60.08万元。总支出2047.54万元，包括：交通运输支出2047.54万元。

七、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算2047.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1837.46万元，占89.74%；其他收入150万元，占7.33%、上年结余结转60.08万元，占2.93%。

八、 关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算2047.54万元，其中：基本人员类支出362.74万元，占17.72%；运转类项目支出119.8万元，占5.85%；特定目标类项目支出1565万元，占76.43%。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

本部门2025年项目支出预算1605万元，其中：其他运转类项目支出40元，

为综合事务管理经费项目；特定目标类项目1565万元：农村客运发展专项补助资金204万元，农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金1211万元，原公交公司公益性补贴保障资金150万元。

十、 其他重要事项的情况说明

1、本单位负责审核、发放农村客运及出租车燃油补贴及公交车新能源补贴。

2、政府采购情况

2025年本预算单位政府采购预算总额15.1万元，其中：货物类政府采购预算15.1万元。

3、国有资产占有使用情况

我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

4、重点项目预算绩效情况

市财政局已聘请第三方机构对我单位2025年度的项目绩效目标申报进行了审核。其中：“综合事务管理经费项目”主要内容是根据市政府《关于全市交通工作专题会议纪要》（【2014】27号）文件精神、潜江市人大常委会《对〈市人民政府关于全市超限运输管理工作情况的报告〉的决议》(潜常发【2015】10号)、潜办文﹝2020﹞7号文件精神确立该项目，目标是保障日常工作正常运行，确保我市道路运输市场秩序平稳运行。2025年安排预算40万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，保障日常工作正常运行，维护道路运输市场秩序；

经济成本指标：项目经费限额40万元；

数量指标：道路运输行业安全管理；

质量指标：资金使用合规率100%；

时效指标：经费保障时效在1年内完成；

社会效益指标：保障工作正常运转，确保我市道路运输市场秩序平稳运行；

服务对象满意度：服务对象满意度≧95%。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  道路运输事业发展中心2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、 一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、 一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、 一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、 政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、 部门收支总表（部门公开表6）

七、 部门收入总表（部门公开表7）

八、 部门支出总表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

附件：

部门公开表1-9 潜江市道路运输事业发展中心-潜江市2025年部门预算公开表.xls

2025年1月31日