根据潜江市财政局的批复，按照《预算法》规定，本单位现将2025年度预算予以公开。

2025年度潜江市公路事业发展中心单位预算目录

第一部分 潜江市公路事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年单位收支预算情况说明

二、关于2025年单位收入预算情况说明

三、关于2025年单位支出预算情况说明

四、关于2025年机关运行经费安排情况

五、关于2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

六、关于2025年政府采购预算安排情况

七、关于2025年国有资产占用情况

八、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

九、关于2025年重点项目预算绩效情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2025年度单位预算表

第一部分  潜江市公路事业发展中心概况

一、主要职能

潜江市公路事业发展中心主要职责为：负责编制全市国、省道公路建设、养护相关规划、计划及公路建设、养护的设计咨询、行业审查、组织实施、项目前期、维修、保养、绿化和交竣工验收等相关工作； 负责全市国、省道公路建设、养护、运营等资金的申报、使用与管理工作，参与财务评价及审计等工作；贯彻执行公路政策法规、安全应急管理和保护工作等工作；承担全市国、省道公路工作政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作；支持配合交通运输综合执法机构开展行政执法工作。

二、机构设置情况

本单位是所属市交通运输局的二级预算单位。内设机构为办公室、人事科、路产保护科、财务审计科、养护管理科、综合计划与建设管理科、安全监督科、资产管理办公室。下设2个二级机构，即养护（应急）中心、公路工程检测站。

第二部分  潜江市公路事业发展中心2025年部门预算情况说明

一、关于2025年单位收支预算情况的说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2025年部门收支总预算67905.86万元，2024年部门收支总预算30599.33万元，本年收支预算较上年增加37306.53万元，主要原因是将省专资金增加，导致预算数大幅增加。

二、关于2025年单位收入预算情况说明

本单位2025年部门收入预算67905.86万元，其中：一般公共预算财政拨款67628.43万元（其中，经费拨款（补助）2492.28万元、非税收入56.15万元，省专资金65080万元）其他收入107.44万元，单位资金上年结转170万元。

三、关于2025年单位支出预算情况说明

本单位2025年支出预算67905.86万元，其中：人员类项目支出1669.86万元，运转类项目支出1066万元，特定目标类项目支出65170万元。

四、关于2025年机关运行经费安排情况

本单位属公益一类事业单位，没有机关运行经费预算。

五、关于2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

本单位2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元及运行费3万元（注：另在单位资金其他收入中安排公务用车运行费18万元），公务接待费5万元。  

六、关于2025年政府采购预算安排情况

本单位2025年政府采购预算总额178.37万元，其中包括：办公费3万元，其他车辆交通费34万元，办公设备购置费19.37万元，专用设备购置费32万元，物业管理费71万元，公务用车运行维护费18万元，专用燃料费1万元。

七、关于2025年国有资产占用情况

本单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

八、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

本单位政府性基金预算拨款支出0万元。

九、关于2025年重点项目预算绩效情况

本单位2025年重点预算项目为公路建设（国省道）。该项目主要内容是2025年完成15公里路基、6.924公里路面及公路服务区建设年度施工目标。资金来源为一般公共预算财政拨款60325万元。  

数量指标:完成15公里路基、6.924公里路面及公路服务区建设。

质量指标：质量验收合格验收率100%。

时效指标：按期完成投资。

社会效益指标：提升基本公共服务水平及公路安全水平。

生态效益指标：符合环评审批要求。

服务对象满意度：改善通行服务水平群众满意≥90%。

十、其他重要事项的情况说明

1.对空表的说明：我单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出表为空表。

2.对其他情况的说明：本单位商品服务支出有部分在单位自有资金中安排。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 潜江市公路事业发展中心2025年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

附件：潜江市公路事业发展中心-潜江市2025年部门预算公开表.xls

2025年2月7日