根据潜江市财政局潜财预【2025】1号文件的通知，2025年度部门预算于2025年1月26日已经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

2025年度潜江市交通运输综合执法支队部门预算目录

第一部分  市交通运输运输综合执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门收支预算情况的说明

二、关于2025年部门收入预算情况说明

三、关于2025年部门支出预算情况说明

四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2025年“三公”经费预算情况的说明

八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

九、关于2025年项目支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年度部门预算表

第一部分  交通运输综合执法支队概况

一、 主要职能

我支队是根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深化综合行政执法改革的实施意见>的通知》(鄂办发(2019]4号)和《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》(鄂编办发(2019]9号)精神，结合潜江市交通运输执法工作实际，于2021年9月26日成立，属公益一类事业单位(执法)，以市交通运输局的名义，依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、机构设置情况

支队核定事业编制232名，实有人数129人，退休干部职工23人，下设7个科室、4个专业大队和8个乡镇执法大队，

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算为本级预算。

第二部分 交通运输综合执法支队2025年部门预算情况说明

一、 关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入2174.12万元，包括：一般公共预算拨款收入1974.12万元（经费拨款1792.06万元，专项收入182.06万元）、其他收入200.00万元，比上年增加326.53万元，增加17.67%。另外 ，上年结余结转20.56万元。总支出2194.68万元，包括：交通运输支出2194.68万元，比上年增加328.24万元，减少33.03%。

二、 关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算2194.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1974.12万元，占89.95%；其他收入200.00万元，占9.11%，上年结余结转20.56万元，占0.94%。

三、 关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算2194.68万元，其中：基本支出2116.04万元，占96.42%；项目支出78.64万元，占3.58%。

四、 关于2025年财政拨款收支预算情况说明

本部门2025年财政拨款收支总预算1974.12万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1974.12万元，其中：经费拨款（补助）1792.06万元，专项收入182.06万元，比上年增加226.53万元，增加12.96%。支出包括：交通运输支出1974.12万元，比上年增加226.53万元，增加12.96%。

五、 关于2025年一般公共预算支出情况说明

本部门2025年一般公共预算支出1974.12万元，比上年执行数减少614.16万元，主要原因是压缩公用支出与大幅削减资产配置及非延续性项目终止。一般公共预算支出按功能分类，包括：交通运输支出-公路水路运输支出-一般行政管理事务1895.48万元，交通运输支出-公路水路运输支出-其他公路水路运输支出78.64万元。其中：基本支出1895.48万元，项目支出78.64万元。

六、 关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出结构如下：

1、人员经费1609.26万元，主要包括：基本工资11.42万元、津贴补贴2.23万元、奖金9.00万元、绩效工资5.75万元、基本养老保险4.51万元、职业年金2.25万元，基本医疗保险1.21万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金2.23万元、其他工资福利支出1570.63万元。

2、公用经费286.22万元，主要包括：办公费8.88万元、邮电费0.00万元、差旅费0.00万元、被装购置费0.00万元、劳务费50.00万元、工会经费0.56万元、公务用车运行维护费22万元、其他商品和服务支出204.78万元等。

七、 关于2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为43.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费42万元，公务接待费1.5万元,2025年“三公”经费预算比上年执行数增加17.5万元，主要原因是机构改革落实到位，执法力度不断夯实，公车支出费用相应增加。

八、 关于2025年政府性基本预算支出情况说明

潜江市交通运输综合执法支队本年无政府性基金预算。

九、 关于2025年项目支出预算情况说明

本部门2025年项目支出预算78.64万元，其中：其他运转类项目支出72.4万元，为综合事务管理经费项目，包括公路治超工作经费32.4万元，交通运输执法经费40万元：特定目标类项目支出6.24万元，为执法服装换装经费项目6.24万元。

十、 其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费仅由本单位使用。

2、政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额12.31万元，其中：货物类政府采购预算12.31万元。

3、国有资产占有使用情况

我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

4、重点项目预算绩效情况

市财政局已聘请第三方机构对我单位2025年度的项目绩效目标申报进行了审核。其中：“综合事务管理经费项目”主要内容是根据市政府《关于全市交通工作专题会议纪要》（【2014】27号）文件精神、潜江市人大常委会《对〈市人民政府关于全市超限运输管理工作情况的报告〉的决议》(潜常发【2015】10号)、潜办文﹝2020﹞7号文件精神确立该项目，目标是保障日常工作正常运行，确保我市交通运输市场平稳运行。2025年安排预算72.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，保障日常工作正常运行，确保我市交通运输市场平稳运行。

经济成本指标：项目经费限额72.4万元；

数量指标：国省干线治超8条，培训执法人员121人次；

质量指标：公路治超工作完成率达到100%，执法案件投诉处理率达到100%，国省干线治超覆盖面达到100%；

时效指标：工作完成时限为当年12月底前；

社会效益指标：保障工作正常运转，确保我市交通运输市场平稳有序；

服务对象满意度：受益群众满意度≥90%。

5、《政府性基金预算支出表》为空表。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 交通运输综合执法支队2025年部门预算表

一、 收支总表（部门公开表1）

二、 收入总表（部门公开表2）

三、 支出总表（部门公开表3）

四、 财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、 一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、 一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、 一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、 政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

附件：

部门公开表1-9 潜江市交通运输综合执法支队-潜江市2025年部门预算公开表.xls

2025年1月31日