目 录

第一部分 潜江市交通运输局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市交通运输局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市交通运输局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市交通运输局（汇总）概况

2024年部门决算于2025年9月30日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2024年部门决算说明如下:

一、部门主要职责

交通部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输的方针、政策和法律法规；研究制定全市交通运输行业的发展战略、规划、计划并监督实施；制定全市交通运输行业的政策、措施和规范性文件并监督执行；负责全市道路、水路运输市场监管；拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市交通运输局（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市交通运输局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入潜江市交通运输局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市交通运输局本级

2.潜江市道路运输事业发展中心

3.潜江市公路事业发展中心

4.潜江市物流发展局

5.潜江市港航海事事业发展中心

6.潜江市交通运输综合执法支队

7.潜江市农村公路管理局

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为50495.65万元。与2023年度相比，收、支总计减少13409.82万元，下降21.0%,主要原因是财政拨款收入减少及严格贯彻落实“过紧日子”要求减少支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计46710.51万元，与2023年度相比，收入合计减少9503.55万元，下降16.9%。其中：财政拨款收入46478.65万元，占本年收入99.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入231.86万元，占本年收入0.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47043.23万元，与2023年度相比，支出合计减少13427.61万元，下降22.2%。其中：基本支出6439.16万元，占本年支出13.7%；项目支出40604.07万元，占本年支出86.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为48685.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13506.15万元，下降21.7%。主要原因是财政拨款收入减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入46047.81万元，比2023年度决算数减少9634.10万元,减少主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入430.84万元，比2023年度决算数增加304.84万元,增加主要原因是今年新增农村寄递物流服务体系建设补助项目、农村客运补贴项目、G318丫角桥及接线工程征地拆迁项目及潜江东互通式立交工程可行性研究及两阶段勘察设计项目资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出46279.41万元，占本年支出合计的98.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13551.63万元，下降22.6%,主要原因是财政拨款收入减少及严格贯彻落实“过紧日子”要求减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出46279.41万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出300.67万元，占0.65%。主要是用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出62.78万元，占0.14%。主要是用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.交通运输支出类支出45678.09万元，占98.70%。主要是用于公路新建、养护支出;公路水路运输管理和公路路政管理支出等。

4.住房保障支出类支出237.85万元，占0.51%。主要是用于行政事业单位职工公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46279.41万元，支出决算为46279.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为199.76万元，支出决算为199.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定，压减一般性支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为100.91万元，支出决算为100.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为62.78万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为1175.05万元，支出决算为1175.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定，压减一般性支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为864.97万元，支出决算为864.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为22575.99万元，支出决算为22575.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为9626.31万元，支出决算为9626.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为3112.08万元，支出决算为3112.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为462.38万元，支出决算为462.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为7703.28万元，支出决算为7703.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（8）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为158.03万元，支出决算为158.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为237.85万元，支出决算为237.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6122.66万元，其中：

人员经费5027.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1095.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入430.84万元，本年支出430.84万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为208.17万元,主要用于农村寄递物流服务体系建设补助方面支出。

2.交通运输支出类支出决算为66.00万元,主要用于农村客运补贴方面支出。

3.其他支出类支出决算为156.68万元,主要用于G318丫角桥及接线工程征地拆迁补助84.68万元、潜江东互通式立交工程可行性研究及两阶段勘察设计费30万元及潜江港船舶溢油应急设备库运营费42万元等方面支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为114.79万元，支出决算为92.36万元，完成全年预算的80.5%。较上年增加26.16万元，增长39.5%,决算数小于全年预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，压减公务用车购置、公务接待费等一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是今年新增二级单位市农村公路管理局上线财政一体化系统核算，使决算总额较上年增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，主要原因本部门不涉及因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为108.73万元，支出决算为88.15万元，完成全年预算的81.1%；较上年增加27.08万元，增长44.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，压减公务用车购置支出。决算数较上年增加的主要原因是今年新增二级单位市农村公路管理局上线财政一体化系统核算，使决算总额较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出22.71万元，主要是二级单位本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出65.44万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费全年预算为6.06万元，支出决算为4.20万元，完成全年预算的69.3%，较上年减少0.92万元，下降18.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，压减公务接待费等一般性支出。其中：

国内公务接待支出4.20万元，接待对象主要是交通基础设施建设考察调研小组及招商引资相关企业，主要是开展通基础设施建设考察调研工作及招商引资工作。2024年共接待国内来访团组94个，533人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出411.15万元，比年初预算数减少0.85万元，下降0.2%；比上年决算数增加78.14万元，增长23.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是是坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是二级单位市农村公路管理局今年上线财政一体化系统，使决算总额较上年增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额634.27万元，其中：政府采购货物支出131.87万元、政府采购工程支出140.02万元、政府采购服务支出362.38万元。授予中小企业合同金额613.63万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额351.43万元，占授予中小企业合同金额的57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市交通运输局（汇总）共有车辆79辆，其中，应急保障用车8辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车24辆、其他用车31辆，其他用车主要是公路养护工程车；单位价值100万元以上设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金19913.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年度潜江市交通部门整体绩效自评得分90.3分，评价结果为优。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效自评整改。潜江市交通运输局对所属单位绩效自评工作进行了复核，组织召开绩效评价复核工作反馈对接会，会同业务部门深入分析绩效评价反映的问题。印发预算项目绩效自评复核情况通报，明确要求各单位充分利用评价结果，特别是把对问题整改及建议的吸纳，作为改进工作的切入点，切实将绩效管理作为提升履职效能的重要抓手。各单位组织财务和业务部门对照复核发现的问题，逐条深入分析问题产生的原因,举一反三,提出了具体整改措施。

二是加强绩效体系建设。针对绩效自评及复核发现的绩效管理基础工作薄弱,特别是绩效目标设置不够科学合理的问题，统筹中介机构、行业专家等各方力量，将交通运输信息化建设和运行管理工作、交通运输党建工作纳入部门整体自评体系。通过确定年度绩效目标，结合实际设立具体的绩效考核指标进行考评，进一步完善了交通运输局部门整体绩效考评框架体系。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）交通运输支出:指反映交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输支出主要是反映公路、水路运输等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附件

                  2024年度潜江市交通运输局部门整体绩效评价自评表