目 录

第一部分  潜江市物流发展局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市物流发展局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市物流发展局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市物流发展局概况

2024年部门决算经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2024年部门决算说明如下:

1. 部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策；参与制定和实施全市物流行业发展规划和计划。

2.受市交通运输局委托，负责全市交通物流行业管理，维护正常的市场秩序规范协调交通物流与其他行业物流方式之间、地区之间、企业之间的关系；

3.执行省物流系统财务会计管理办法；按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算；负责全市交通物流基础设施建设项目政策性专项资金的申报、拨付与管理；

4.组织实施和管理全市交通物流行业科技开发、应用和信息化建设，执行物流技术规范和标准，并负责管理和监督；负责全市交通物流数据信息管理，提供公共信息服务；

5.负责全市交通物流基础设施项目的投融资和管理；规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设；

6.负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系；

7.负责全市交通物流行业的精神文明和党风廉政建设以及交通物流从业人员的教育培训；

8.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，我单位部门决算由实行独立核算的潜江市物流发展局本级决算组成。

潜江市物流发展局，为副科（局）级事业单位，隶属潜江市交通运输局管理，核定自收自支事业编制32名，实有人数32人，退休干部职工17人。内设四科一室分别是：物流发展科、规划建设科、科技信息科、计划财务科、办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1448.71万元。与2023年度相比，收、支总计减少820.54万元，下降36.2%,主要原因是2024年度项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1409.25万元，与2023年度相比，收入合计减少655.38万元，下降31.7%。其中：财政拨款收入1409.25万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1431.25万元，与2023年度相比，支出合计减少618.60万元，下降30.2%。其中：基本支出422.29万元，占本年支出29.5%；项目支出1008.96万元，占本年支出70.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1412.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少682.61万元，下降32.6%。主要原因是2024年度项目减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1201.08万元，比2023年度决算数减少862.10万元,减少主要原因是2024年度项目减少。政府性基金预算财政拨款收入208.17万元，比2023年度决算数增加208.17万元,增加主要原因是2024年向市政府申请了农村寄递物流服务体系建设补助项目资金208.17万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1201.08万元，占本年支出合计的83.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少848.77万元，下降41.4%,主要原因是2024年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1201.08万元，主要用于以下方面：

1.交通运输支出类支出1201.08万元，占100.00%。主要是用于工资福利支出364.71万元；商品和服务支出34.77万元；资本性支出0.8万元；对企业的补助800.80万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.56万元，支出决算为1201.08万元，完成年初预算的116.9%。其中：工资福利支出364.71；商品和服务支出34.77万元；资本性支出0.8万元；对企业的补助800.80万元。

1.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为400.28万元，支出决算为400.28万元，完成年初预算的100%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为800.80万元，支出决算为800.80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出400.27万元，其中：人员经费364.71万元，主要包括：基本工资87.29万元、津贴补贴14.76万元、奖金5.31万元、伙食补助费2.4万元、绩效工资160.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费36万元、职业年金缴费17.98万元、职工基本医疗保险缴费10.71万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金28.02万元。

公用经费35.57万元，主要包括：办公费5.21万元、水费0.06万元、电费0.3万元、邮电费4.35万元、物业管理费2.18万元、差旅费4.47万元、维修(护)费2.6万元、培训费0.25万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.02万元、工会经费7.3万元、福利费5.54万元、公务用车运行维护费1.13万元、税金及附加费用0.92万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入208.17万元，本年支出208.17万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：当年已完成对企业的补助支出---农村寄递物流服务体系建设补助项目资金208.17万元的拨付工作。

城乡社区支出类支出决算为208.17万元,主要用于对农村寄递物流服务体系建设补助等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.00万元，支出决算为1.29万元，完成全年预算的32.25%。较上年减少1.38万元，下降51.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：严格落实政策要求，加强经费管理，减少公务活动，降低“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格管控，无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：严格管控，无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：严格管控，无涉及出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为1.13万元，完成全年预算的56.5%；较上年减少0.85万元，下降42.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实政策要求，加强经费管理，减少公务活动，降低“三公”经费支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.13万元，主要用于车辆油耗、车辆保险及维修费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的8.0%，较上年减少0.54万元，下降77.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实政策要求，加强经费管理，减少公务活动，降低“三公”经费支出。

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.16万元，接待对象主要是省邮政管理局及物流企业，主要是开展寄递物流服务工作。2024年共接待国内来访团组4个，18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市物流发展局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，一是物流行业管理经费20万元，二是农村寄递物流服务体系建设补助资金208.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，通过实施“预决算管理”项目，加强对部门决算的管理，开展对资金监测分析、合规性监测和风险评估，开展均衡性转移支付中的支出差异系数优化研究，促进部门预算管理水平不断提高。推动部门有效履行职责，保证物流行业管理工作正常运转。通过实施“物流行业管理”项目，保障物流市场稳定运行，有效发挥了行业管理作为交通部门宣传展示窗口的作用，促进了行业高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.物流行业管理经费项目绩效自评综述：物流行业管理经费20万元，当年本级财政批复20万元,全年执行20万元，执行率100%。完成的绩效目标截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我单位已按既定预算执行进度使用完该项资金，完成绩效目标。一是社会成本指标完成情况，推进物流业高质量发展，达到预期目标；二是生态效益指标完成情况，促进智慧绿色物流发展，达到预期目标；三是经济效益指标完成情况，降低物流成本，保障物流运输畅通，达到预期目标。

2.农村寄递物流服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：2024年农村寄递物流服务体系建设补助资金208.16万元，当年本级财政批复208.16万元，全年执行208.16万元，执行率100%，完成的绩效目标截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我单位已按既定预算执行进度使用完该项资金，完成绩效目标。一是社会成本指标完成情况：保障运输、人工成本最优，完成率100%；二是生态环境成本指标完成情况：保障生态环境不破坏，完成率100%；三是数量指标完成情况:补贴村级站点≧329个，实际完成对329个村级站点的补贴，完成率100%；四是社会效益指标完成情况：保障农村物流畅通，达到预期指标。存在的问题：一是项目资金预算不规范、不明细，没有按资金性质编制预算；二是还需进一步完善项目资金使用管理的制度及办法。

下一步改进措施：一是进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算；二是建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是前期准备。完善指标体系，整理取得成效；二是组织实施。对投入、产出和效果进行全方位评价；三是分析评价。按照评价标准逐条研判打分；四是报告出具。据实反应工作经费绩效情况。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年专项转移支付支出为800.80万元，主要是对客货运输站场建设补助资金。资金收入为800.80万元，支出为800.80万元，当年发放完无结余。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

本单位属交通运输局二级单位，整体评价报告由主管局撰写。

一、2024年交通物流行业管理经费使用情况的项目绩效评价报告

根据《潜江市财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2024]2号）文件要求,我单位成立绩效评价工作组对2024年度交通物流行业管理经费使用情况进行了绩效自评,现将自评情况汇报如下:

一、自评结果

(一)自评得分

对照市财政局2024年预算绩效管理年度目标考核评分细则，我单位进行了自评，自评分为100分。

1、项目资金:物流行业管理经费20万元，当年本级财政批复20万元,全年执行20万元，执行率100%,自评得分8分。

2、经济成本指标:经费使用限额20万元，完成率100%,自评得分10分。

3、社会成本指标:推进物流业高质量发展，达到预期目标，自评得分3分。

4、生态环境成本指标:促进智慧绿色物流发展，达到预期目标，自评得分2分。

5、数量指标:农村物流综合服务站建设申报2个，完成率100%,自评得分20分。

6、质量指标:资金使用合格率100%,自评得分10分。

7、时效指标:经费保障时效在当年年底前完成，完成率100%，自评得分10分。

8、经济效益:降低物流成本，保障物流运输畅通，达到预期指标,达标率100%,自评得分10分。

9、社会效益:降低物流成本，保障物流运输畅通，达到预期指标,达标率100%,自评得分5分。

10、生态效益:促进智慧绿色物流发展，优化生态环境，达到预期指标，达标率100%,自评得分5分。

11、满意度指标:物流企业和群众满意，达到预期指标，达标率100%,自评得分5分。

12、绩效报告及时上报，自评得分4分。

13、报告质量:按照市财政局要求填写规范，报告内容完整真实，格式规范,佐证资料齐全,自评得分8分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年度预算资金20万元，执行率100%。

2、完成的绩效目标

截止2024年12月31日,市财政局已全额拨付该项目资金20万元，我单位已按既定预算执行进度使用完成本项目资金。效益指标完成情况:降低物流成本，保障物流运输畅通，优化生态环境。

3、未完成的绩效目标

按照年初批复计划全部完成绩效目标，不存在按资金性质编制预算情况。

(三)存在的问题

1、项目资金预算不规范、不明细，没有按资金性质编制预算。

2、未建立该项目资金使用管理制度及办法。

(四)下一步拟改进措施

1、进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时要严格按会计制度对资金进行单独核算。

2、建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

二、佐证材料

(一)项目立项及年度绩效目标

项目立项：根据鄂财建发〔2024〕1号年初预算安排，市财政已将省转移支付资金已纳入本级财政预算。年度计划批复为20万元，属于延续性项目。

年度绩效目标：(1)数量指标；农村物流综合服务站建设申报2个，完成率100%;(2)时效指标：经费保障时效在当年年底前完成，完成率100%;(3)质量指标：资金使用合格率100%;(4)成本指标：使用经费限额20万元，执行率达100%。

(二)项目资金使用情况

截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我单位已按既定预算执行进度使用完该项资金。其中，用于交通物流行业管理经费20万元用于公用经费。具体使用明细如下：

2024年度，纳入本级财政预算项目资金为20万元。根据年初预算，我单位加强资金监管，保障了预算资金的合理性、合法性、合规性，确保了预算资金的安全正确使用。

附件：项目支出绩效目标评分表

2025年1月10日

潜江市项目支出绩效自评表

填报单位：潜江市物流发展局主管部门：潜江市交通运输局日期：2025年1月10日

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

二、2024年度农村寄递物流服务体系建设补助资金项目绩效评价报告

根据《潜江市财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2024]2号）文件要求,我单位成立绩效评价工作组对2024年农村寄递物流服务体系建设补助资金使用情况进行了绩效自评,现将自评情况汇报如下:

一、自评结论

（一）自评得分

对照市财政局2024年财政支出绩效评价目标考核评分细则,我单位进行了自评,自评分为100分。

项目资金（8分）

2024年农村寄递物流服务体系建设补助资金208.16万元，当年本级财政批复208.16万元，全年执行208.16万元，执行率100%,自评得分8分。

成本指标（8分）

经济成本指标：项目实施成本≦208.16万元，实际使用208.16万元，完成率100%，自评得分4分；（2）社会成本指标：运输、人工成本最优，完成率100%，自评得分2分；（3）生态环境成本指标：保障生态环境不破坏，完成率100%，自评得分2分。

产出指标（40分）

(1)数量指标:补贴村级站点≧329个，实际完成对329个村级站点的补贴，完成率100%，自评得分20分；(2)质量指标：资金使用合规率100%，自评得分10分；(3)时效指标：资金使用在当年内完成，完成率100%，自评得分10分。

效益指标(30分)

(1)社会效益：保障农村物流畅通，达到预期指标，达标率100%，自评得分15分；(2)经济效益：激活农村消费市场，达标率100%，自评得分10分；(3)生态效益：促进农村物流绿色低碳发展，达标率100%，自评得分5分。

满意度指标（2分）

群众满意度满意，达到预期指标，自评得分2分。

绩效报告或绩效评价报告(12分）

(1)绩效报告及时上报，自评得分4分；(2)报告格式规范、内容完整、佐证资料齐全，自评得8分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年度预算农村物流寄递服务体系建设补助资金208.16万元，实际执行208.16万元，执行率100%。

2、截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金208.16万元，我单位已按既定预算执行进度执行完成本项目资金。效益指标完成情况：保障农村物流畅通，达到预期指标。

（三）存在的问题和原因

因管理制度不够健全数据缺失，邮政部分补贴未及时归档处理，监管部门无法及时同步数据。

（四）下一步拟改进措施

1、一是建立动态补贴调整机制，匹配实际业务量。二是升级监管平台功能，实现数据实时对接。

2、建立健全的项目资金使用管理制度及办法，做好支出台账登记及电子备份工作。

附件：潜江市项目支出绩效目标评分表

二、佐证材料

（一）基本情况

项目立项：根据潜政发[2022]10号，潜振兴发[2022]2号文件，为支持农村寄递物流站点建设和运营，给予资金补助。市财政局将政府型基金预算2024年农村物流服务体系建设补助资金项目已纳入本级财政预算。年度计划批复208.16万元，属一次性项目。

年度绩效目标：(1)经济成本指标：项目实施成本≦208.16万元，执行率100%；(2)数量指标：补贴村级站点329个，完成率100%；(3)质量指标：资金使用合规率100%；(4)时效指标：保障经费在1年内完成，完成率100%；(5)社会效益指标：保障农村物流畅通，达到预期指标，完成率100%；(6)服务对象满意度，群总满意，达到预期指标，完成率100%。

项目资金使用情况

截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我单位已按既定预算执行进度使用完此项目资金。具体使用明细如下：

（二）部门自评工作开展情况

根据文件精神，对照市财政局2024年财政支出绩效评价目标考核评分细则,我单位对农村寄递物流服务体系建设补助资金进行了认真自评，自评得分为100分。分别为项目资金8分；成本指标8分；产出指标40分；效益指标30分；满意度指标2分；绩效报告或绩效评价报告12分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况

截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我单位已按既定预算执行进度使用完此项目资金。

2、绩效目标完成情况

（1）成本指标完成情况

经济成本指标：项目实施成本≦208.16万元，实际使用208.16万元，完成率100%，自评得分4分；社会成本指标：运输、人工成本最优，完成率100%，自评得分2分；生态环境成本指标：保障生态环境不破坏，完成率100%，自评得分2分。

（2）产出指标完成情况

数量指标:补贴村级站点≧329个，实际完成对329个村级站点的补贴，完成率100%，自评得分20分；质量指标：资金使用合规率100%，自评得分10分；时效指标：资金使用在当年内完成，完成率100%，自评得分10分。

（3）效益指标完成情况

社会效益：保障农村物流畅通，达到预期指标，达标率100%，自评得分15分；经济效益：激活农村消费市场，达标率100%，自评得分10分；生态效益：促进农村物流绿色低碳发展，达标率100%，自评得分5分。

（4）满意度指标完成情况

群众满意度满意，达到预期指标，自评得分2分。

2024年度，纳入本级财政预算项目资金为20万元。根据年初预算，我单位加强资金监管，保障了预算资金的合理性、合法性、合规性，确保了预算资金的安全正确使用。

附件：项目支出绩效目标评分表

2025年1月10日

潜江市项目支出绩效自评表

填报单位：潜江市物流发展局 主管部门：潜江市交通运输局 日期：2025年1月10日

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。