潜江市交通运输综合执法支队

2024年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市交通运输综合执法支队概况3

一、部门主要职责3

二、机构设置情况4

第二部分 潜江市交通运输综合执法支队2024年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表10

第三部分 潜江市交通运输综合执法支队2024年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十、机关运行经费支出说明 19

十一、政府采购支出说明 19

十二、国有资产占用情况说明20

十三、预算绩效情况说明20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 23

第四部分  其他需要说明的情况24

第五部分  名词解释25

第六部分 附件 28

第一部分 潜江市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

潜江市交通运输综合执法支队是根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深化综合行政执法改革的实施意见>的通知》(鄂办发(2019]4号)和《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》(鄂编办发(2019]9号)精神，结合潜江市交通运输执法工作实际，于2021年9月26日成立，以市交通运输局的名义，依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。具体职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，保障交通运输行业健康有序发展；

（二）负责制定全市交通运输行政执法工作规划、年度计划和阶段性工作计划，并组织实施；

（三）负责全市道路运政、城市公共交通、出租汽车客运等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；

（四）负责全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；

（五）负责全市公路路政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作;抓好公路源头治超、固定治超、流动治超工作；

（六）负责全市交通工程质量监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；

（七）负责全市交通运输行业职能范围内安全生产、港口船舶污染防治、非法采砂等行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；

（八）负责港口、航道、船舶、渡口等水上交通运输行业安全监管工作，负责水上交通事故的调查处理工作；

（九）负责全市交通运输非现场执法的规划、建设与管理工作；

（十）负责交通运输行政执法相关的投诉举报的处理工作，纠正交通运输执法领域不正之风；

（十一）参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作；

（十二）支持配合交通运输各行业单位做好行业管理工作；

（十三）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的潜江市交通运输综合执法支队本级决算和0 个下属单位决算组成。

潜江市交通运输综合执法支队属公益一类事业单位(执法)，核定事业编制232名，实有人数124人，退休干部职工25人。下设办公室、人事科、财务科、纪检监察科、市场监管科、政策法规科、信息装备科7个科室、应急保障大队、交通质监大队、港航大队、客管大队4个专业大队和园林、广华寺、竹根滩、杨市、熊口、张金、王场、浩口8个乡镇执法大队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2750.28万元。与2023年度相比，收、支总计减少41.82万元，下降1.5%,主要原因是公用支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2750.28万元，与2023年度相比，收入合计增加33.71万元，增长1.2%。其中：财政拨款收入2588.28万元，占本年收入94.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入162.00万元，占本年收入5.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2730.06万元，与2023年度相比，支出合计减少56.72万元，下降2.0%。其中：基本支出2590.66万元，占本年支出94.9%；项目支出139.40万元，占本年支出5.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2588.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.71万元，增长5.6%。主要原因是机构改革导致人员增加，人员工资福利支出相应增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2588.28万元，比2023年度决算数增加139.36万元,增加主要原因是机构改革导致人员增加，人员工资福利支出都相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是上年及本年度均无政府性基金预算财政拨款收入安排。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是上年及本年度均无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2588.28万元，占本年支出合计的94.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.71万元，增长5.6%,主要原因是机构改革导致人员增加，人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2588.28万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出300.67万元，占11.62%。主要是用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出62.78万元，占2.43%。主要是用于职工基本医疗保险缴费支出。

3.交通运输支出类支出2056.77万元，占79.47%。主要是用于人员工资支出、公用支出及项目支出。

4.住房保障支出类支出168.05万元，占6.49%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1747.59万元，支出决算为2588.28万元，完成年初预算的148.1%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 199.76万元，支出决算为199.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 100.91万元，支出决算为100.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 62.78万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 1076.69万元，支出决算为1917.37万元，完成年初预算的178.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是机构改革，人员增加，人员支出相应增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为139.40万元，支出决算为139.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 168.05万元，支出决算为168.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2448.87万元，其中：

人员经费2142.40万元，主要包括：基本工资555.77万元、津贴补贴84.63万元、奖金0万元、伙食补助费52.76万元、绩效工资905.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.76万元、职业年金缴费100.91万元、职工基本医疗保险缴费62.78万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费10.09万元、住房公积金168.05万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金2.31万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费306.47万元，主要包括：办公费7.44万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费2.32万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费32.51万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费32.21万元、租赁费18.5万元、会议费0万元、培训费1.16万元、公务接待费0.42万元、专用材料费7.48万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费55.71万元、委托业务费0万元、工会经费23.42万元、福利费10.4万元、公务用车运行维护费25.36万元、其他交通费用6.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.67万元、办公设备购置81.28万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.63万元，支出决算为38.62万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加10.30万元，增长36.4%,决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置更新执法车辆一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：上年及本年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为37.63万元，支出决算为37.63万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加10.13万元，增长36.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格落实车辆加油及维修审核报销办法，控制公车使用费用的增加。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置更新执法车辆一台。其中：

(1)公务用车购置费支出4.75万元，主要是本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出32.88万元，主要用于车辆加油、维修保养、年检、购买保险、洗车及过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的98.0%，较上年增加0.16万元，增长19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待报销程序，杜绝不合理的接待开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是无此项工作发生。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象不存在。

国内公务接待支出0.98万元，接待对象主要是省内各县市交通运输执法支队及省执法局领导，主要是开展执法经验交流学习及指导工作。2024年共接待国内来访团组12个，120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额298.81万元，其中：政府采购货物支出108.25万元、政府采购工程支出90.03万元、政府采购服务支出100.54万元。授予中小企业合同金额298.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额298.81万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市交通运输综合执法支队共有车辆16辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金139.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范;项目实施、管理规范有序;绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好;项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

市交通运输局组织开展本部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体评价结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 综合事务管理经费项目自评综述：项目全年预算数为139.4万元，执行数为139.4万元，完成预算100％。完成的绩效目标截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我支队已按既定预算执行进度使用完该项资金。（1）绩效目标中社会效益指标完成情况:保障行业发展稳定，实际达到预期目标；（2）绩效目标中经济效益指标完成情况: 保障执法人员基本经费，实际达到预期目标；（3）绩效目标中生态效益指标完成情况: 提高运输服务质量，实际达到预期目标。存在的问题：1.项目资金预算不规范、不明细。2.未建立该项目资金使用管理的制度及办法。

2. 下一步改进措施：1.进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算；2.建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效整改。我支队对绩效自评工作进行了复查，组织召开绩效评价复查工作反馈对接会，会同业务部门深入分析绩效评价反映的问题。印发预算项目绩效自评复查情况通报，明确要求各部门充分利用评价结果，特别是把对问题整改及建议的吸纳，作为改进工作的切入点，切实将绩效管理作为提升履职尽责的重要抓手。各部门对照复查发现的问题，逐条深入分析问题产生的原因，举一反三，提出了具体整改措施。

二是加强制度体系建设。针对绩效自评及复查发现的绩效管理基础工作薄弱，特别是绩效目标设置不够科学合理的问题，统筹中介机构、行业专家、社会学者、各职能科室等各方力量，2024年度圆满完成了支队绩效指标和标准体系建设工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

（无其他需要说明的情况）

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.交通运输支出(类)反映交通运输和邮政业方面的支出；

2.公路水路运输支出(款)反映与公路水路运输相关的支出；

3.一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024年度潜江市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金139.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2024年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范;项目实施、管理规范有序;绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好;项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

二、2024年度综合事务管理经费项目绩效评价自评报告

2024年度综合事务管理经费

项目自评结果

1. 自评结论

（一）2024年度综合事务管理经费项目绩效目标自评分100分。

1. 项目资金：全年执行数8分；

2. 成本指标：项目经费限额8分；

3、数量指标: 国省干线治超、培训执法人员、公路治超工作完成率20分；

4、质量指标：公路治超工作完成率、执法案件投诉处理率、国省干线治超覆盖面20分；

5、时效指标：工作完成及时率10分；

6、社会效益：保障工作正常运转，确保我市交通运输市场平稳有序20分；

7、服务对象满意度: 受益群众满意度2分；

8、报告上报时间：按时上报4分；

9、报告质量：格式规范2分，内容完整2分，佐证资料齐全4分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。项目资金执行率100%，产出指标执行率100%，效益指标执行率100%。

2、完成的绩效目标。（1）成本指标：综合事务管理经费139.4万元全部投入使用。（2）数量指标：培训执法人员145人，公路治超工作完成率100%。（3）质量指标：公路治超工作完成率100%，执法案件投诉处理率100%，国省干线治超覆盖面100%。（4）时效指标：工作完成及时率100%。（5）社会效益指标：保证工作正常运转，确保我市交通运输市场平稳有序。（6）服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。

（三）存在的问题和原因

1、2024年仍然存在交通运输执法预算经费与交通运输执法实际支出不匹配，不能较好的满足全市交通运输执法工作的正常开展所需经费。2024年项目资金预算数为139.4万元，执行数为139.4万元，但交通运输执法经费实际支出为454.11万元。

1. 不停车检测系统数据不能与交警部门联网，使检测系统在公路治超工作中效果不理想。

1. 下一步拟改进措施

1. 积极筹措资金，确保交通运输综合执法工作顺利开展。

2. 积极协调不停车检测系统与相关部门进行对接工作，使其发挥应有的作用。

附件：2024年度综合事务管理经费项目自评表（附后）

1. 佐证材料

1. 基本情况

1、为建立运转高效、统一规范的交通运输执法运行机制，确保严格、规范、公正、文明执法，从根本上杜绝多头执法、越权执法、以罚代管等问题，同时，根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求“全面落实行政执法责任制和执法经费由财政保障制度”精神；根据《公路安全保护条例》及市人大关于治超工作的决议精神，由市财政预算解决我市治超工作所需人员经费及公用经费，以保障足够的力量来禁止超限运输对公路的破坏，确保我市公路运输安全。市财政在2024年度预算中安排专项资金，项目名称为“综合事务管理经费”，项目资金139.4万元，该项目主要用于对执法人员必要的培训支出以及日常综合执法工作支出。项目属于本级财政2024年度常年性项目。

经审核批复的该项目年度绩效目标为：2024年，本项目投入139.4万元，保障保障日常工作正常运行；及时处理投诉案件，管理达到规定要求，服务对象满意率度高；国省干线治超全覆盖，确保我市交通运输市场平稳有序。

2、项目资金使用及管理情况

该项目资金139.4万元，全部为财政拨款-本级财政预算支出。项目实施单位是潜江市交通运输综合执法支队（根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深化综合行政执法改革的实施意见>的通知》(鄂办发[2019]4号)和《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》(鄂编办发[2019]9号)精神，于2021年9月26组建）。2024年该项目实际支出139.4万元，具体使用明细如下（单位：万元）：

1. 部门自评工作开展情况

为加强项目支出及资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发【2013】44号）和《潜江市财政局关于开展2025年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩【2025】1号）文件精神，我支队成立了由支队负责人李龙任组长，黎兴旺、侯则辰任副组长，成员为刘金兵、薛振斌、何波、李胜利的2024年度综合事务管理经费项目支出绩效评价领导小组，对2024年度“综合事务管理经费”项目开展了绩效评价工作，对照项目支出绩效目标评分表认真进行了自评。

1. 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。2024年度交通运输综合执法事务综合管理经费年初预算数139.4万元，全年执行数139.4万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。项目经费139.4万元，全部用于保障我队日常综合执法工作，经费使用合规合法，在2024年度使用完毕，无结余。

（2）产出指标完成情况分析。2024年全年清除沿路水产品交易“马路市场”6处、占道经营8处，劝离经营人员180余人次，清理非公路广告标牌13处、办理路政案件24起，查处非法采砂车辆13台；检查船舶2117艘，发现并整改缺陷309处，立案查处43起；责令网约车平台封禁违规网约车9台；8条国省干线治超全覆盖，公路治超累计检查车辆114237辆，查处非法超限超载车辆362辆，其中百吨王58辆，整治非法改装车辆85辆、扰乱超限站检测秩序车辆15辆。2024年在加强交通运输市场的同时也注重对执法人员的培训，全年开展各类形式的业务培训10余次，参训145人次，有力提升了我队执法人员的执法业务能力。

（3）效益指标完成情况分析。全年共出动执法人员10100余人次，开展各类检查2400余次，整治安全隐患34处；办理行政处罚案件1165件。初步实现了“个别打击、震慑一批、教育一片”的目标，进一步推动我市交通运输市场向着规范、有序、稳定、健康的方向发展。

（4）满意度指标完成情况分析。积极作为，维护群众权益，全年受理投诉举报案件382件，全部已按时限处理回复完毕，服务对象满意率度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2023年度交通运输执法经费项目自评结果。2024年我支队认真执行项目预算，严格按2024年度综合管理经费项目支出绩效申报目标开展工作，无偏离情况，绩效显著。

（五）其他佐证材料

1、2024年工作总结（书面材料附后）。

2、2024年支出明细表（资料附后）

3、工作业务报表（资料附后）。

4、2024年开展执法人员培训情况（资料附后）。

5、2024年开展行政执法活动的新闻报道、照片（资料附后）。

2025年10月30日