目 录

第一部分  潜江市农村公路管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市农村公路管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市农村公路管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    第四部分其他需要说明的情况

    第五部分 名词解释

    第六部分 附件

潜江市农村公路管理局概况

一、部门主要职责

一.负责宣传贯彻国家有关农村公路的规划、建设养护和管理的法律法规和方针、政策；

二.负责编制农村公路年度养护、机务计划并组织实施；

三.负责检查、考核农村公路年度养护质量目标；

四.负责农村公路建设、养护、管理工作，指导区镇处对乡道、村道的建设、养护工作；

五.负责管理农村公路建设、养护资金；

六.负责农村公路普查、路况技术标准评定、桥梁管理；

七.负责农村公路调查、统计、科技、信息上报工作；

八.负责农村公路招投标、施工管理、质量监管和安全管理重点工程建设的实施，负责监督农村公路建设市场；

九.负责农村公路路政管理工作；

十.负责上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市农村公路管理局部门决算由实行独立核算的潜江市农村公路管理局本级决算组成。内设机构为办公室、财务科、养护管理科、计划工程科、材料科、安全科。下设1个应急中心，8个养护站，3个专业养护队。

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17070.49万元。与2023年度相比，收、支总计增加0万元，增长0%,主要原因是本单位新纳入预算一体化系统，上期无数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16524.21万元，与2023年度相比，收入合计增加0万元，增长0%。其中：财政拨款收入16499.05万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入25.16万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16608.50万元，与2023年度相比，支出合计增加0元，增长0%。其中：基本支出867.99万元，占本年支出5.2%；项目支出15740.52万元，占本年支出94.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16499.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是本单位新纳入预算一体化系统，上期无数据。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16499.05万元，比2023年度决算数增加0万元,增加主要原因是本单位新纳入预算一体化系统，前期无数据。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16495.88万元，占本年支出合计的99.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10万元，增长0%,主要原因是本单位新纳入预算一体化系统，上期无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16495.88万元，主要用于交通运输支出类支出16495.88万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17728.92万元，支出决算为16495.88万元，完成年初预算的93%。其中：

1.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为16944万元，支出决算为15724.04万元，完成年初预算的92.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分公路建设项目未完工，工程款未结清，导致决算数小于预算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 428.69万元，支出决算为771.84万元，完成年初预算的180.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制时对省级实际下达数预估不足，二是在公路养护过程中突发情况不能提前预判，导致增加了额外开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出771.84万元，其中：

人员经费771.84万元，主要包括：基本工资167.52万元、津贴补贴38万元、绩效工资342.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.31万元、职业年金缴费41.36万元、职工基本医疗保险缴费24.06万元、其他社会保障缴费12.86万元、住房公积金54.53万元、其他对个人和家庭的补助2.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.38万元，支出决算为2.34万元，完成全年预算的98.3%。较上年增加0万元，增长0%,决算数小于全年预算数的主要原因是该费用差额为公务车运行维护费，车辆行驶里程少导致油费降低，最终决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因：本单位新纳入预算一体化系统，上期无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是我单位没有涉及因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的98%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆行驶里程少导致油费降低。决算数较上年增加的主要原因：本单位新纳入预算一体化系统，上期无数据。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度没有购置（更新）公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.96万元，主要用于车辆加油、车辆通行费、车辆年审。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是湖北省市区农村公路建养单位，主要是开展相互交流学习路面建养工作。2024年共接待国内来访团组6个，95人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.99万元，全部用于政府采购货物支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市农村公路管理局共有车辆27辆，其中，其他用车27辆，其他用车主要是用于公路巡查；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金760万元。从评价情况来看，2024年度实施的项目符合国家行业政策；立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

市交通运输局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体评价结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

省转移支付农村公路养护资金项目自评综述：项目全年预算数为760万元，执行数760万元，完成预算100%。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）潜江市农村公路管理局

第四部分

其他需要说明的情况

（无其他需要说明情况）

第五部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

无