根据潜江市财政局潜财预〔2026〕1号文件，2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

2026年度潜江市港航海事事业发展中心部门预算目录

    第一部分  市港航海事事业发展中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    三、部门预算单位构成

    第二部分 2026年度部门预算情况说明

    一、关于 2026年部门收支预算情况的说明

    二、关于2026年部门收入预算情况说明

    三、关于2026年部门支出预算情况说明

    四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

    五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

    六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

    七、关于2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

    九、关于2026年政府采购预算情况说明

    十、关于2026年项目支出情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    十二、名词解释

    第三部分  2026年度部门预算表

第一章 潜江市港航海事事业发展中心概况

一、主要职能

    我单位主要职能：

1．贯彻执行国家、省、市有关水路交通行业的法律、法规、规章和方针、政策。

2．负责水路交通行业管理工作，承担水运行业转型升级、港口一体化和多式联运推进工作。

3．负责全市水路交通行业、渔船检验等全部政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作。

4．负责水路交通行业相关资金的申报、发放、使用、管理和审核等工作。

5．负责港口、航道等水路交通行业基础设施的规划、建设和管理工作。

6．负责水路交通行业的发展规划、工作计划、行业政策和标准规范等工作。

7．负责水路交通行业的运行监测、统计分析、信息发布、教育培训、诚信考核、科技创新、节能减排及信息化建设等工作。

8．负责水路交通行业应急救援工作，根据国家、省、市防汛、抢险、救灾的指令，负责船舶调度、港口使用，运输组织等工作。

9．负责水路交通行业污染防治与环境保护工作，负责水路交通溢油设施设备的规划、建设、管理和溢油事故的救援及处置工作。

10．负责水路交通行业服务质量投诉处理工作，纠正行业不正之风，协助处理行业信访维稳工作。

11．参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作。

二、机构设置情况

    市港航中心核定事业编制30名，为公益一类事业单位。实有在岗人数28人（其中包含：市船闸管理所是交通运输局二级单位，由我中心代管，核定编制人数10人，实有在岗人员6人），退休干部职工31人。内设一室七科一处，办公室、人事科、财务科、船舶船员科、船检科、运输港务科、工程科、信息科，下设兴隆处。兴隆处是市港航海事事业发展中心的派出机构，依法代表市港航海事事业发展中心在当地履行港航管理的综合职能，行政和业务均受市港航海事事业发展中心的统一领导。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，我单位部门预算是交通运输局所属二级单位预算。

第二章 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入1246.31万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1112.98万元（经费拨款补助收入1112.98万元、行政事业单位资产收益拨款0万元），其他收入20万元，比上年执行数减少199.99万元，减少13.83％；上年结转结余113.33万元。总支出1246万元，支出包括：交通运输支出1246万元，比上年执行数减少204.35万元，减少14.1％。

二、关于2026年部门收入预算情况说明

    本部门2026年收入预算1246.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1112.98万元，占总收入的89.3％；其他收入20万元，占总收入的1.6％；上年结余结转113.33万元，占总收入的9.1％。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

    本部门2026年支出预算1246.31万元，其中：基本支出417.25万元，占总支出的33.48％；项目支出829.06万元，占总支出的66.52％。

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

    2026年财政拨款收入1199.98万元，其中：经费拨款补助收入1199.98万元。支出预算为1199.98万元，包括：交通运输支出882.98万元、上级结算支出230万元、上年结转支出87万元。

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

    2026年一般公共预算支出882.98万元，其中：人员类基本支出407.25万元，占总支出的46.12％；公用经费支出40.84万元，占总支出的4.63％；其他运转类项目支出0万元，占总支出的0％；特定目标类项目支出434.9万元，占总支出的49.25％。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

1．人员经费407.25万元，主要包括：人员工资福利支出。

2．公用经费40.84万元（公用经费在运转类项目内列支）。

七、关于2026年“三公”经费预算情况说明

    本部门2026年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务车运行费5万元，公务接待费1万元。2026年“三公”经费预算比上年执行数减少20万元，主要原因是2025年度新购公务车辆一台，本年度无车辆购置预算，导致2026年度“三公”经费预算减少。

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

    政府性基金预算表为空表。我单位本年无政府性基金预算。

九、关于2026年政府采购预算情况说明

    本部门2026年度政府采购预算数为164.736万元，其中：办公设备采购18.736万元，潜江港船舶溢油应急设备库运营服务采购146万元。

十、关于2026年项目支出情况说明

    本部门2026年项目支出预算664.9万元，其中：特定目标类项目支出664.9万元，包括航道养护及港口设施维护费21万元、潜江港船舶溢油应急设备库运营经费146万元、汉江船舶和港口污染物接收处置费10.9万元、潜江国家高新区战略储备综合码头前期工作经费230万元、东荆河龙头拐至泽口东荆河大桥段航道规划技术服务费27万元、港口航道设施建设养护220万元、农村水路客运补助资金10万元。

十一、其他重要事项的情况说明

1．本单位负责审核、发放农村水路客运燃油补贴及退坡资金。

2．政府采购情况

    2026年本预算单位政府采购预算总额164.736万元。

3．国有资产占有使用情况

    我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

4．预算绩效情况

    市财政局已聘请第三方机构对我单位2026年度的项目绩效目标申报进行了审核。其中：“航道养护及港口设施维护费”主要内容是依据鄂财建发〔2017〕44号文件精神确立该项目，目标是根据单位职能和三定安排的需要，保障日常工作正常运行，维护水路运输市场秩序。2026年安排预算21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

    项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，保障日常工作正常运行，维护水路运输市场秩序。

    经济成本指标：项目经费限额21万元；

    数量指标：维护内河航道231.1公里的通畅；

    质量指标：行业管理工作完成质量达标率100％；

    时效指标：经费保障时效在1年内完成；

    社会效益指标：保障工作正常运行，维护水路运输市场秩序；

    服务对象满意度：服务对象满意度≧90％。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出；对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三章 潜江市港航海事事业发展中心2026年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出（部门公开表10）

十一、项目支出绩效目标申报表（部门公开表11）

    附件：2026年度市港航海事事业发展中心部门预算公开表.xlsx