潜江市港航海事事业发展中心
2025年度部门决算

第一部分 潜江市港航海事事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市港航海事事业发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市港航海事事业发展中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分
潜江市港航海事事业发展中心概况

一、部门主要职责

根据中共潜江市委机构编制委员会（潜机编［2021］3号）文件，我单位为公益一类事业单位。具体职能如下：

一、贯彻执行国家、省、市有关水路交通行业的法律、法规、规章和方针、政策；

二、负责水路交通行业管理工作，承担水运行业转型升级、港口一体化和多式联运推进工作；

三、负责全市水路交通行业、渔船检验等全部政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作；

四、负责水路交通行业相关资金的申报、发放、使用、管理和审核等工作；

五、负责港口、航道等水路交通行业基础设施的规划、建设和管理工作；

六、负责水路交通行业的发展规划、工作计划、行业政策和标准规范等工作；

七、负责水路交通行业的运行监测、统计分析、信息发布、教育培训、诚信考核、科技创新、节能减排及信息化建设等工作；

八、负责水路交通行业应急救援工作，根据国家、省、市防汛、抢险、救灾的指令，负责船舶调度、港口使用，运输组织等工作；

九、负责水路交通行业污染防治与环境保护工作，负责水路交通溢油设施设备的规划、建设、管理和溢油事故的救援及处置工作；

十、负责水路交通行业服务质量投诉处理工作，纠正行业不正之风，协助处理行业信访维稳工作；

十一、参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市港航海事事业发展中心部门决算由实行独立核算的潜江市港航海事事业发展中心本级决算组成。

潜江市港航海事事业发展中心属公益一类事业单位，核定事业编制30人，实有在职人数28人，退休干部职工31人。内设四科一室一处，办公室、财务科、工程科、船检科、运输港务科，下设兴隆处。兴隆处是市港航海事事业发展中心的派出机构，依法代表市港航海事事业发展中心在当地履行港航管理的综合职能，行政和业务均受市港航海事事业发展中心的统一领导。从预算单位构成看，我单位部门预算是交通运输局所属二级单位预算。

第二部分

2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1609.26万元。与2024年度相比，收、支总计各减少755.46万元，下降31.9％，主要原因是当年项目减少，导致项目资金收入支出相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1605.26万元，与2024年度相比，收入合计减少524.46万元，下降24.6％。其中：财政拨款收入1605.22万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0.04万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1609.26万元，与2024年度相比，支出合计减少732.68万元，下降31.3％。其中：基本支出560.34万元，占本年支出34.8％；项目支出1048.91万元，占本年支出65.2％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1605.45万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少716.67万元，下降30.9％。主要原因：当年项目减少，导致项目资金收入与支出相应减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1446.31万元，比2024年度决算数减少598.81万元。减少主要原因：当年项目减少，导致项目资金收入与支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入158.90万元，比2024年度决算数增加116.90万元。增加主要原因：当年新增潜江国家高新区战略储备综合码头前期工作经费项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，水路运输管理支出方面的支出规模较大，主要是：2140199其他公路水路运输支出，2025年度决算数为890.01万元，占财政拨款支出总额的61.53％，主要用于50吨溢油应急设备库运营经费、红旗港区码头整治专项资金、汉江船舶和港口污染物接收处置、潜江市乡村渡口改造工程等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1446.54万元，占本年支出合计的89.9 ％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少833.35万元，下降36.6％。主要原因是项目减少，导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1446.54万元，主要用于以下方面：

交通运输支出类支出1446.54万元，占100.00％。主要是用于（1）交通运输支出（类）支出1446.54万元，占100 ％；（2）公路水路运输支出（款）水路运输管理支出（项）556.53万元，占38.47％；2.其他公路水路运输支出（项）890.01万元，占61.53％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1446.31万元，支出决算为1446.54万元，完成年初预算的100％。其中：

1.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为556.3万元，支出决算为556.53万元，完成年初预算的100％。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为890.01万元，支出决算为890.01万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出556.53万元，具体构成情况如下：

（一）。主要包括：基本工资121.05万元、津贴补贴14.8万元、奖金0万元、伙食补助费8.41万元、绩效工资92.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.48万元、职业年金缴费18.38万元、职工基本医疗保险缴费11.6万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金22.26万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.36万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.48万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.11万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）。主要包括：办公费4.68万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.48万元、邮电费1.81万元、取暖费0万元、物业管理费1.35万元、差旅费5.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.63万元、租赁费1.7万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.33万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费107.79万元、委托业务费0万元、工会经费8.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.12万元、其他交通费用24.72万元、税金及附加费用0.96万元、其他商品和服务支出26.8万元、办公设备购置12.12万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置17.59万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障潜江国家高新区战略储备综合码头前期工作经费项目重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入158.90万元，本年支出158.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为158.90万元，主要用于潜江国家高新区战略储备综合码头前期工作经费项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26万元，支出决算为26万元，完成全年预算的100％。较上年增加19.34万元，增长290.4％。决算数与全年预算数持平的主要原因：坚决落实过紧日子要求，压减因公出国（境）费用、公务接待费等一般性支出，严格执行中央八项规定，不断完善各项财务管理制度。

决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0％。较上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：根据单位历年支出情况，此项支出本年无。决算数与上年持平的主要原因是2024年及2025年都没有发生此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为25.55万元，支出决算为25.55万元，完成全年预算的100％；较上年增加19.16万元，增长299.8％。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格落实车辆加油及维修审核报销办法，控制公车使用费用的增加。决算数较上年增加的主要原因：一是车辆老旧，运行费用增加；二是新购公务车一辆。其中：

（1）公务用车购置费支出17.59万元，主要用于购置公务车一辆。

本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行维护费支出7.96万元，主要用于公务车辆燃油、维修保养、年检保险、车辆通行费等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的100％，较上年增加0.18万元，增长66.7％。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格控制公务接待费的开支。其中：

（1）外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次。

（2）其他国内公务接待支出0.45万元，接待对象主要是部、省行政管理部门及各行业管理单位，主要是对兴隆二线船闸进行调研、业务交流、检查等工作。共接待来访团组6个，43人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额244.53万元，其中：政府采购货物支出31.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.52万元。授予中小企业合同金额78.82万元，占政府采购支出总额的32.2％，其中：授予小微企业合同金额78.82万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.39％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金811.37万元，占一般公共预算项目支出总额的91.16％。从评价情况来看，2025年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

市交通运输局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2025年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体评价结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.：项目全年预算数为166.14万元，执行数为24.62万元，完成预算14.82％。完成的绩效目标截止2025年12月31日，该项目资金由航道养护经费21万元，其他收入110万元和3006户结余资金35.14万元组成，市财政局已全额拨付航道养护经费21万元，我中心按既定预算执行进度使用该项资金。（1）绩效目标中社会效益指标完成情况：保障航道运行畅通，加强水路运输，促进交通运输市场发展，实际达到预期目标；（2）绩效目标中经济效益指标完成情况：保障航道畅通，实际达到预期目标；（3）绩效目标中生态效益指标完成情况：提高水上运输服务质量，实际达到预期目标。存在的问题：项目资金预算不规范、不精准。

2.：项目全年预算数为15.31万元，执行数为15.31万元，完成预算100％。完成的绩效目标截至2025年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我中心已按既定预算执行进度使用完该项资金。（1）绩效目标中社会效益指标完成情况：保障水上及港口安全运输无事故，提高安全技能知识知晓度，保证全市水运平稳持续发展，实际达到预期目标；（2）绩效目标中服务对象满意度指标完成情况：船主、货主满意度≥95％，实际达到预期目标。

3.：项目全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算0％。因使用省转移支付资金支付，市财政局已将本项目资金全额收回。

4.：项目全年预算数为428.92万元，执行数为428.92万元，完成预算100％。完成的绩效目标截至2025年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我中心已按既定预算执行进度使用完该项资金。

5.：项目全年预算数为168万元，执行数为165.7万元，完成预算98.6％。完成的绩效目标截至2025年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我中心已按既定预算执行进度使用该项资金。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

1.：项目全年预算数为166.14万元，执行数为24.62万元，完成预算14.82％。主要产出和效益：一是数量指标：保障工资人数27人；二是社会效益指标：保障工作正常运行，维护水路运输市场秩序。

2.：项目全年预算数为15.31万元，执行数为15.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：12艘渡船年检工作完成率100％；二是质量指标：港口危险货物监管率100％。

3.：项目全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算0％。

4.：项目全年预算数为428.92万元，执行数为428.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：港埠企业2家补偿费；二是质量指标：资金使用合格率100％。

5.：项目全年预算数为168万元，执行数为165.7万元，完成预算98.63％。主要产出和效益：一是数量指标：溢油水域处理半径为汉江潜江段上下游100公里；二是质量指标：应急设备库运营费正常使用率100％。

（四）绩效评价结果应用情况。

1.。我中心对绩效自评工作进行了复查，组织召开绩效评价复查工作反馈对接会，会同业务部门深入分析绩效评价反映的问题。印发预算项目绩效自评复查情况通报，明确要求各部门充分利用评价结果，特别是把对问题整改及建议的吸纳，作为改进工作的切入点，切实将绩效管理作为提升履职尽责的重要抓手。各部门对照复查发现的问题，逐条深入分析问题产生的原因，举一反三，提出了具体整改措施。

2.。针对绩效自评及复查发现的绩效管理基础工作薄弱，特别是绩效目标设置不够科学合理的问题，统筹中介机构、行业专家、社会学者、各职能科室等各方力量，2025年度圆满完成了中心绩效指标和标准体系建设工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

（无其他需要说明情况）

第五部分

名词解释

（一）：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十二）：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2025年度潜江市港航海事事业发展中心整体绩效评价自评表（或报告）

本单位属于交通运输局二级单位，整体评价报告由主管局撰写。

二、2025年度项目绩效评价自评表