目录

第一部分 潜江市道路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市道路运输事业发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市道路运输事业发展中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 潜江市道路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

我中心为副科（局）级事业单位，隶属潜江市交通运输局管理的二级单位，核定自收自支事业编制30人，实有人数30人，退休职工39人，内设七科一室，分别是：综合运输科、客货运输科、安全监督科、财务审计科、公交客运科、出租汽车客运科、政策法规科、办公室。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路运输、城市公共交通、出租汽车客运等行业相关的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作；

（三）负责全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业管理，协调道路运输、城市公共交通、出租汽车客运与其他运输方式之间、地区之间、企业之间的关系；

（四）负责全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业的发展规划、工作计划等工作，参与行业政策、标准规范和票制票价制定等工作；

（五）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业职能范围内的安全监管相关工作；

（六）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业的运行监测、统计分析、信息发布、教育培训、诚信考核、科技创新、行业信息化建设及节能减排等工作；

（七）负责道路运输、出租汽车客运行业站场等基础设施的规划、建设和管理工作，负责城市公共交通职能范围内的基础设施的规划、建设和管理工作；

（八）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业相关资金的申报、发放、使用、管理和审核等工作；

（九）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业春运和节假日的运输组织，负责国家、省、市指令性的防汛、抢险、救灾物资运输和人员疏散等紧急运输任务的组织；

（十）负责指导和监管全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运服务机构的工作，指导行业协会、中介机构工作；

（十一）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业职责范围内的服务质量投诉处理及行业信访维稳工作，纠正行业不正之风；

（十二）负责城市公共交通免费乘车卡的审核与办理工作；

（十三）参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作；

（十四）支持配合交通运输综合执法机构开展行政执法工作；

（十五）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市道路运输事业发展中心部门决算由实行独立核算的潜江市道路运输事业发展中心本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入潜江市道路运输事业发展中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

潜江市道路运输事业发展中心（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2375.64万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1248.09万元，下降34.4%,主要原因是项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2375.64万元，与2024年度相比，收入合计减少1232.82万元，下降34.2%。其中：财政拨款收入2363.79万元，占本年收入99.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入11.85万元，占本年收入0.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2370.59万元，与2024年度相比，支出合计减少1253.14万元，下降34.6%。其中：基本支出578.51万元，占本年支出24.4%；项目支出1792.08万元，占本年支出75.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2363.79万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1244.67万元，下降34.5%。主要原因：项目减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2081.89万元，比2024年度决算数减少1460.57万元。减少主要原因：2025年项目减少。政府性基金预算财政拨款收入281.90万元，比2024年度决算数增加215.90万元。增加主要原因：按照国家要求，老旧营运货车报废更新车辆数增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，其他交通运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：项目支出，2025年度决算数为1341.63万元，占财政拨款支出总额的64.4%，主要用于对企业的补助。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、行业监管、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2081.89万元，占本年支出合计的87.8 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1460.57万元，下降41.2%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2081.89万元，主要用于以下方面：

1.交通运输支出类支出2081.89万元，占100.00%。主要是用于一般公共预算财政拨款支出2081.89万元。工资福利支出439.47万元，商品和服务支出126.55万元，资本性支出5.69万元，对企业补助1510.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1837.46万元，支出决算为2081.89万元，完成年初预算的113.3%。其中：

1.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为_4.38_万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100_%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为39.80_万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的_100_%。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为_631.71万元，支出决算为631.71万元，完成年初预算的_100_%。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为_64.36_万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的_100_%。

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为1037.30万元，支出决算为1037.30万元，完成年初预算的_100_%。

（6）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为_304.33_万元，支出决算为304.33万元，完成年初预算的_100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出571.71万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费439.47万元。主要包括：基本工资200.7万元、津贴补贴21.35万元、伙食补助费10.01万元、绩效工资128.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.79万元、职业年金缴费11.28万元、职工基本医疗保险缴费4.58万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金33.79万元、其他工资福利支出1.18万元、奖励金3.82万元。

（二）公用经费132.24万元。主要包括：办公费15.19万元、印刷费1.34万元、水费3.89万元、电费19.21万元、邮电费1.24万元、物业管理费9.95万元、差旅费7.95万元、维修(护)费21万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.3万元、工会经费5.7万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费用0.03万元、税金及附加费用1.88万元、其他商品和服务支出34.85万元、办公设备购置5.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保障道路运输安全、营运车辆提质、行业惠民扶持等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入281.90万元，本年支出281.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：资源勘探工业信息等支出类支出决算为281.90万元,主要用于老旧营运货车报废更新补助方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10万元，支出决算为4.03万元，完成全年预算的40.3%。较上年增加1.20万元，增长42.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实厉行节约，过紧日子要求，强化支出审核，减少不必要的开支；二是公务用车统一调度，公务接待审批流程严格，使用公务卡结算，动态监控支出，有效节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为7万元，支出决算为3.51万元，完成全年预算的50.1%；较上年增加0.68万元，增长24%。决算数小于全年预算数的主要原因：实行统一调度，有效节约经费。决算数较上年增加的主要原因：车辆达到了使用年限，维修费用增加。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.51万元，主要用于车辆保险、加油和维修保养。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的17.3%，较上年增加0.52万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格将过紧日子的要求落到实处。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.52万元，接待对象主要是周边地市单位，主要用于实地交流学习。共接待来访团组9个，35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额7.58万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.90万元。授予中小企业合同金额7.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2 个，分别是部门一般事业发展及其他项目和民生保障类项目。部门一般事业发展及其他项目下有一个二级项目道路运输行业管理经费40万元；民生保障类项目下有一个二级项目原公交公司公益性补贴保障资金150万元，共涉及资金190 万元，占一般公共预算项目支出总额的9.12%。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看通过实施预决算管理项目，加强对部门决算的管理，开展对资金监测分析，合规性监测和风险评估开展均衡性转移支付中的支出差异系数优化研究，促进部门预算管理水平不断提高，推动部门有效履行职责，保证道路运输管理工作正常运转，通过实施道路运输行业管理项目，保障运输市场稳定运行，有效发挥了行业管理，作为交通部门宣传展示窗口的作用，促进了行业高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

道路运输行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40 万元，执行数为40万元，完成预算100％。完成的绩效目标截至2025年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我中心已按既定预算执行进度使用完该项资金。

（1）绩效目标为社会效益指标完成情况:保障道路运输管理工作正常进行，实际达到预期目标；（2）绩效目标为生态效益指标完成情况:保障了道路运输营运车辆年审、换证、培训等工作正常运行，车辆尾气排放率下降1.2%。存在的问题1.项目资金预算不规范、不明细，没有按资金性质编制预算。2.未建立该项目资金使用管理的制度及办法。

下一步改进措施：1.进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算；2.建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

原公交公司公益性补贴保障资金绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。完成的绩效目标截至2025年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我中心已按既定预算执行进度使用完该项资金。

（1）绩效目标为社会效益指标完成情况:保障原公交公司人员经费正常发放，达到预期目标；（2）绩效目标为经济成本指标完成情况:经费使用限额为150万元。（3）绩效目标为服务对象满意度指标完成情况：职工满意度大于或等于95%。存在的问题1.补贴测算机制有待细化；2.日常监管核查力度不足。3.补助与服务质量联动考核机制尚不健全。

（2）下一步改进措施：1.完善测算，细化绩效目标；2.强化日常监管，夯实数据管理；3.建立补贴与考核联动机制。

3.绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。1前期准备：完善指标体系，整理取得成效，2组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价，3分析评价：按照评价标准逐条研判打分，4报告出具：据实反映工作经费绩效情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照事业单位各项财务规定对财务工作进行规范管理，严格执行财经纪律，严格按照政府会计准则制度进行账务处理；同时也建立了绩效管理制度，每年按财政局的要求制定年度绩效计划，报送绩效评价报告，对绩效管理中存在问题进行总结和改进；年度终了，及时组织人员开展财务决算报表编报、审核及报送工作，较好地完成了各项财务工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位每年都按市财政局的要求，及时将单位每年的预决算及绩效信息在政府网站公开发布，接受全社会的监督。

    第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025年度潜江市道路运输事业发展中心整体绩效评价自评表（或报告）

本单位属于交通运输局二级单位，整体评价报告由主管局撰写。

二、2025年度道路运输行业管理经费项目绩效评价自评表

三、2025年度原公交公司公益性补贴保障资金项目绩效评价自评表