二、机构设置情况

第二部分  潜江市物流发展局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市物流发展局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市物流发展局概况

2025年部门决算经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2025年部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策；参与制定和实施全市物流行业发展规划和计划；

（2）受市交通运输局委托，负责全市交通物流行业管理，维护正常的市场秩序规范协调交通物流与其他行业物流方式之间、地区之间、企业之间的关系；

（3）执行省物流系统财务会计管理办法；按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算；负责全市交通物流基础设施建设项目政策性专项资金的申报、拨付与管理；

（4）组织实施和管理全市交通物流行业科技开发、应用和信息化建设，执行物流技术规范和标准，并负责管理和监督；负责全市交通物流数据信息管理，提供公共信息服务；

（5）负责全市交通物流基础设施项目的投融资和管理；规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设；

（6）负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系；

（7）负责全市交通物流行业的精神文明和党风廉政建设以及交通物流从业人员的教育培训；

（8）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市物流发展局部门决算由实行独立核算的潜江市物流发展局本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入潜江市物流发展局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

潜江市物流发展局（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1199.66万元。与2024年度相比，收、支总计各减少249.05万元，下降17.2%,主要原因是项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1185.28万元，与2024年度相比，收入合计减少223.97万元，下降15.9%。其中：财政拨款收入1185.15万元，占本年收入99.98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.13万元，占本年收入0.02%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1185.15万元，与2024年度相比，支出合计减少246.10万元，下降17.2%。其中：基本支出430.87万元，占本年支出36.4%；项目支出754.28万元，占本年支出63.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1185.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少227.16万元，下降16.1%。主要原因：项目减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1185.15万元，比2024年度决算数减少15.93万元。减少主要原因：厉行节约，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数减少208.17万元。减少主要原因：项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,其他公路水路运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：项目支出，2025年度决算数为754.28万元，占财政拨款支出总额的63.64%，主要用于对企业的物流费用补贴方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、行业监管、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1185.15万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.93万元，下降1.3%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1185.15万元，主要用于以下方面：

交通运输支出类支出1185.15万元，占100.00%。主要是用于一般公共预算财政拨款支出1185.15万元。工资福利支出359.22万元，商品和服务支出69.74万元，资本性支出1.91万元，对企业补助754.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出类支出1185.15万元，占100.00%。其中：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为430.87万元，支出决算为430.87万元，完成年初预算的100%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为754.28万元，支出决算为754.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出430.87万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费359.22万元。主要包括：基本工资115.97万元、津贴补贴16.95万元、绩效工资94.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.73万元、职业年金缴费25.76万元、职工基本医疗保险缴费12.65万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金29.98万元、其他工资福利支出9.52万元、其他对个人和家庭的补助1.06万元。

（二）公用经费71.65万元。主要包括：办公费5.74万元、印刷费0.39万元、水费1.39万元、电费16.32万元、邮电费0.67万元、物业管理费2.05万元、差旅费5.8万元、维修(护)费10.71万元、培训费0.34万元、公务接待费0.07万元、劳务费2.7万元、工会经费8.58万元、公务用车运行维护费1.86万元、税金及附加费用1.03万元、其他商品和服务支出12.09万元、办公设备购置1.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障寄递物流服务体系建设等重点支出。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为1.93万元，完成全年预算的64.3%。较上年增加0.64万元，增长49.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严审批；二是压减非必要公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成全年预算的93%；较上年增加0.73万元，增长64.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：压减非必要公务用车。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.86万元，主要用于车辆燃油、保险、保养费用等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的7%，较上年减少0.09万元，下降56.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严审批。

其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是省邮管局，主要用于实地考察。共接待来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，是部门一般事业发展及其他项目。部门一般事业发展及其他项目下有一个二级项目物流行业管理经费20万元。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看通过实施预决算管理项目，加强对部门决算的管理，开展对资金监测分析，合规性监测和风险评估开展均衡性转移支付中的支出差异系数优化研究，促进部门预算管理水平不断提高，推动部门有效履行职责，保证物流行业管理工作正常运转，通过实施行业管理项目，保障物流发展工作正常进行，维护物流行业市场稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

物流行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20 万元，执行数为20万元，完成预算100％。完成的绩效目标截至2025年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我局已按既定预算执行进度使用完该项资金。

（1）绩效目标为社会效益指标完成情况:降低物流成本，保障物流运输畅通，达到预期指标,完成率100%；（2）绩效目标为生态效益指标完成情况:促进智慧绿色物流发展，优化生态环境，达到预期指标，完成率100%。存在的问题1.项目资金预算不规范、不明细，没有按资金性质编制预算；2.未建立该项目资金使用管理的制度及办法。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1前期准备：完善指标体系，整理取得成效；2组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价；3分析评价：按照评价标准逐条研判打分；4报告出具：据实反映工作经费绩效情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照事业单位各项财务规定对财务工作进行规范管理，严格执行财经纪律，严格按照政府会计准则制度进行账务处理；同时也建立了绩效管理制度，每年按财政局的要求制定年度绩效计划，报送绩效评价报告，对绩效管理中存在问题进行总结和改进；年度终了，及时组织人员开展财务决算报表编报、审核及报送工作，较好地完成了各项财务工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位每年都按市财政局的要求，及时将单位每年的预决算及绩效信息在政府网站公开发布，接受全社会的监督。

    第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2025年度潜江市物流发展局整体绩效评价自评表（或报告）

本单位属于交通运输局二级单位，整体评价报告由主管局撰写。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表（或报告）