目 录

第一部分  潜江市农村公路管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市农村公路管理局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市农村公路管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市农村公路管理局概况

一、部门主要职责

1.负责宣传贯彻国家关于农村公路规划、建设养护和管理的法律法规和方针、政策。

2.负责编制农村公路年度养护、机务计划并组织实施，负责检查、考核农村公路年度养护质量目标。

3.负责农村公路的建设、养护、管理工作，指导区镇处对乡道、村道的建设、养护工作。

4.负责管理农村公路建设、养护资金。

5.负责农村公路普查、路况技术标准评定、桥梁管理。

6.负责农村公路调查、统计、科技、信息上报工作。

7.负责农村公路招投标、施工管理、质量监督和安全管理重点工程建设的实施，负责监督农村公路建设市场。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市农村公路管理局部门决算由实行独立核算的潜江市农村公路管理局本级决算组成。内设机构为办公室、财务科、养护管理科、计划工程科、材料科、安全科。下设1个应急中心，8个养护站，3个专业养护队。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12144.14万元。与2024年度相比，收、支总计各减少4926.35万元，下降28.9%,主要原因是本年度收入资金比2024年少，导致支出也少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11682.16万元，与2024年度相比，收入合计减少4842.05万元，下降29.3%。其中：财政拨款收入11600.26万元，占本年收入99.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入81.90万元，占本年收入0.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11608.99万元，与2024年度相比，支出合计减少4999.51万元，下降30.1%。其中：基本支出1029.82万元，占本年支出8.9%；项目支出10579.17万元，占本年支出91.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11603.43万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少4895.62万元，下降29.7%。主要原因：本年度收入比2024年度少，导致支出减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11600.26万元，比2024年度决算数减少4898.79万元。减少主要原因：本年度债券资金比上年度少。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：公路建设，2025年度决算数为10576.47万元，占财政拨款支出总额的91.15%，主要用于农村公路建设。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，保障农村公路小修保养、安防设施维护等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出11603.43万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4892.45万元，下降29.7%。主要原因是本年度收入比2024年度少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11603.43万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出268.29万元，占2.31%。主要是用于养老保险、职业年金。

2.卫生健康支出类支出49.32万元，占0.43%。主要是用于职工医疗。

3.交通运输支出类支出11118.38万元，占95.82%。主要是用于公路养护、公路建设。

4.住房保障支出类支出167.44万元，占1.44%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508.07万元，支出决算为11603.43万元，完成年初预算的769.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1.54万元，支出决算为175.23万元，完成年初预算的11378.57%，支出决算数大于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.77万元，支出决算为93.06万元，完成年初预算的12085.71%，支出决算数大于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.42万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的11742.86%，支出决算数大于年初预算数。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为10576.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1714.65万元，支出决算为541.91万元，完成年初预算的31.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算用于公路建设。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0.78万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的21466.67%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.96万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1026.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，保障农村公路小修保养、安防设施维护等重点支出，体现在有关支出科目中。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8万元，支出决算为6.45万元，完成全年预算的80.6%。较上年增加4.11万元，增长175.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是车辆费用减少； 二是本年度公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因：公务车增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为7万元，支出决算为6.03万元，完成全年预算的86.1%；较上年增加4.07万元，增长207.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆费用减少。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出6.03万元，主要用于车辆用油、维修、保养、年审等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的42%，较上年增加0.04万元，增长10.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务接待减少。其中：

(1)其他国内公务接待支出0.42万元。共接待来访团组6个，53人次。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.012万元，全部用于政府采购货物支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆29辆，其中，其他用车29辆，其他用车主要是用于公路巡查。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，共涉及资金760万元，占一般公共预算项目支出总额的6.55%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年度实施的项目符合国家行业政策；立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

市交通运输局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2025年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体评价结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农村公路养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为760万元，执行数为760万元，完成预算100％。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件