潜江市交通运输局（汇总）2025年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市交通运输局（汇总）2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-33405 主题分类：其他发布机构：潜江市交通运输局发文日期： 2026年10月21日 15:00:00 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月21日 15:00:00 名称：潜江市交通运输局（汇总）2025年度部门决算

发布日期：2026-10-21 15:00 来源：潜江市交通运输局

目录

第一部分潜江市交通运输局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市交通运输局（汇总）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市交通运输局（汇总）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市交通运输局（汇总）概况

2025年部门决算于2026年10月8日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2025年部门决算说明如下:

一、部门主要职责

交通部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输的方针、政策和法律法规；研究制定全市交通运输行业的发展战略、规划、计划并监督实施；制定全市交通运输行业的政策、措施和规范性文件并监督执行；负责全市道路、水路运输市场监管；拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市交通运输局（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市交通运输局（汇总）本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入潜江市交通运输局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市交通运输局（本级）

2.潜江市道路运输事业发展中心

3.潜江市公路事业发展中心

4.潜江市物流发展局

5.潜江市港航海事事业发展中心

6.潜江市交通运输综合执法支队

7.潜江市农村公路管理局

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,551.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,141.88	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	6,416.84	八、社会保障和就业支出	38	567.39
	9		九、卫生健康支出	39	115.93
	10		十、节能环保支出	40	3,425.76
	11		十一、城乡社区支出	41	3,703.57
	12		十二、农林水支出	42	4,979.64
	13		十三、交通运输支出	43	35,482.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	281.90
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	319.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	158.90
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	49,110.55	本年支出合计	57	49,046.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17.33	结余分配	58	84.22
年初结转和结余	29	3,423.71	年末结转和结余	59	3,420.82
总计	30	52,551.58	总计	60	52,551.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,110.55	42,693.70					6,416.84
206	科学技术支出	11.79	11.79
20699	其他科学技术支出	11.79	11.79
2069999	其他科学技术支出	11.79	11.79
208	社会保障和就业支出	567.39	567.39
20805	行政事业单位养老支出	567.39	567.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.88	377.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51
210	卫生健康支出	115.93	115.93
21011	行政事业单位医疗	115.93	115.93
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93
211	节能环保支出	3,425.76	3,425.76
21199	其他节能环保支出	3,425.76	3,425.76
2119999	其他节能环保支出	3,425.76	3,425.76
212	城乡社区支出	3,703.57	3,703.57
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,701.07	3,701.07
2120804	农村基础设施建设支出	3,701.07	3,701.07
213	农林水支出	4,979.63	4,979.63
21301	农业农村	3.63	3.63
2130199	其他农业农村支出	3.63	3.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,976.00	4,976.00
2130504	农村基础设施建设	4,976.00	4,976.00
214	交通运输支出	35,546.55	29,129.70					6,416.84
21401	公路水路运输	34,019.15	27,602.30					6,416.84
2140101	行政运行	643.03	639.81					3.22
2140104	公路建设	16,899.08	10,579.38					6,319.70
2140106	公路养护	8,862.53	8,780.63					81.90
2140109	交通运输信息化建设	2.08	2.08
2140112	公路运输管理	3,403.33	3,391.35					11.98
2140136	水路运输管理支出	556.35	556.30					0.04
2140199	其他公路水路运输支出	3,652.75	3,652.75
21499	其他交通运输支出	1,527.40	1,527.40
2149901	公共交通运营补助	1,037.30	1,037.30
2149999	其他交通运输支出	490.10	490.10
215	资源勘探工业信息等支出	281.90	281.90
21598	超长期特别国债安排的支出	281.90	281.90
2159802	制造业	281.90	281.90
221	住房保障支出	319.12	319.12
22102	住房改革支出	319.12	319.12
2210201	住房公积金	319.12	319.12
229	其他支出	158.90	158.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.90	158.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.90	158.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,046.53	6,099.06	42,947.47
206	科学技术支出	11.79		11.79
20699	其他科学技术支出	11.79		11.79
2069999	其他科学技术支出	11.79		11.79
208	社会保障和就业支出	567.39	567.39
20805	行政事业单位养老支出	567.39	567.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.88	377.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51
210	卫生健康支出	115.93	115.93
21011	行政事业单位医疗	115.93	115.93
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93
211	节能环保支出	3,425.76		3,425.76
21199	其他节能环保支出	3,425.76		3,425.76
2119999	其他节能环保支出	3,425.76		3,425.76
212	城乡社区支出	3,703.57		3,703.57
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,701.07		3,701.07
2120804	农村基础设施建设支出	3,701.07		3,701.07
213	农林水支出	4,979.63		4,979.63
21301	农业农村	3.63		3.63
2130199	其他农业农村支出	3.63		3.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,976.00		4,976.00
2130504	农村基础设施建设	4,976.00		4,976.00
214	交通运输支出	35,482.53	5,096.63	30,385.90
21401	公路水路运输	33,955.13	5,096.63	28,858.50
2140101	行政运行	639.81	639.81
2140104	公路建设	16,903.25		16,903.25
2140106	公路养护	8,785.19	544.77	8,240.42
2140109	交通运输信息化建设	2.08		2.08
2140112	公路运输管理	3,411.71	3,351.71	60.00
2140136	水路运输管理支出	560.34	560.34
2140199	其他公路水路运输支出	3,652.75		3,652.75
21499	其他交通运输支出	1,527.40		1,527.40
2149901	公共交通运营补助	1,037.30		1,037.30
2149999	其他交通运输支出	490.10		490.10
215	资源勘探工业信息等支出	281.90		281.90
21598	超长期特别国债安排的支出	281.90		281.90
2159802	制造业	281.90		281.90
221	住房保障支出	319.12	319.12
22102	住房改革支出	319.12	319.12
2210201	住房公积金	319.12	319.12
229	其他支出	158.90		158.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.90		158.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.90		158.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,551.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,141.88	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	11.79	11.79
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	567.39	567.39
	9		九、卫生健康支出	41	115.93	115.93
	10		十、节能环保支出	42	3,425.76	3,425.76
	11		十一、城乡社区支出	43	3,703.57	2.50	3,701.07
	12		十二、农林水支出	44	4,979.64	4,979.64
	13		十三、交通运输支出	45	29,133.11	29,133.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	281.90		281.90
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	319.12	319.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	158.90		158.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	42,693.70	本年支出合计	59	42,697.10	38,555.23	4,141.88
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	3.40		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	42,697.10	总计	64	42,697.10	38,555.23	4,141.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		38,555.23	6,072.03	32,483.19
206	科学技术支出	11.79		11.79
20699	其他科学技术支出	11.79		11.79
2069999	其他科学技术支出	11.79		11.79
208	社会保障和就业支出	567.39	567.39
20805	行政事业单位养老支出	567.39	567.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.88	377.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51
210	卫生健康支出	115.93	115.93
21011	行政事业单位医疗	115.93	115.93
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93
211	节能环保支出	3,425.76		3,425.76
21199	其他节能环保支出	3,425.76		3,425.76
2119999	其他节能环保支出	3,425.76		3,425.76
212	城乡社区支出	2.50		2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
213	农林水支出	4,979.63		4,979.63
21301	农业农村	3.63		3.63
2130199	其他农业农村支出	3.63		3.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,976.00		4,976.00
2130504	农村基础设施建设	4,976.00		4,976.00
214	交通运输支出	29,133.10	5,069.60	24,063.50
21401	公路水路运输	27,605.70	5,069.60	22,536.10
2140101	行政运行	639.81	639.81
2140104	公路建设	10,580.85		10,580.85
2140106	公路养护	8,782.33	541.91	8,240.42
2140109	交通运输信息化建设	2.08		2.08
2140112	公路运输管理	3,391.35	3,331.35	60.00
2140136	水路运输管理支出	556.53	556.53
2140199	其他公路水路运输支出	3,652.75		3,652.75
21499	其他交通运输支出	1,527.40		1,527.40
2149901	公共交通运营补助	1,037.30		1,037.30
2149999	其他交通运输支出	490.10		490.10
221	住房保障支出	319.12	319.12
22102	住房改革支出	319.12	319.12
2210201	住房公积金	319.12	319.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,858.21	302	商品和服务支出	988.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,536.66	30201	办公费	60.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	262.13	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	95.88	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	83.46
30106	伙食补助费	62.18	30205	水费	11.09	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,299.30	30206	电费	56.15	31002	办公设备购置	47.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.92	30207	邮电费	16.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	302.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	176.53	30209	物业管理费	112.73	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	85.30	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	26.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	504.38	30213	维修（护）费	54.70	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	28.65	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.06	30215	会议费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	141.75	30216	培训费	1.78	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	2.85	31013	公务用车购置	35.57
30302	退休费	0.37	30218	专用材料费	0.63	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	77.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	28.79	30226	劳务费	166.47	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	92.36	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	17.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	14.09	30231	公务用车运行维护费	40.39	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.27	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	31.78	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	20.54	30299	其他商品和服务支出	170.88

人员经费合计		4,999.96	公用经费合计					1,072.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,141.88	4,141.88		4,141.88
212	城乡社区支出		3,701.07	3,701.07		3,701.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,701.07	3,701.07		3,701.07
2120804	农村基础设施建设支出		3,701.07	3,701.07		3,701.07
215	资源勘探工业信息等支出		281.90	281.90		281.90
21598	超长期特别国债安排的支出		281.90	281.90		281.90
2159802	制造业		281.90	281.90		281.90
229	其他支出		158.90	158.90		158.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		158.90	158.90		158.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		158.90	158.90		158.90
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市交通运输局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.13		106.89	35.57	71.32	15.24	106.33		101.09	35.57	65.52	5.24
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为52551.58万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2055.93万元，增长4.1%,主要原因是交通建设项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计49110.55万元，与2024年度相比，收入合计增加2400.04万元，增长5.1%。其中：财政拨款收入42693.70万元，占本年收入86.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6416.84万元，占本年收入13.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计49046.53万元，与2024年度相比，支出合计增加2003.30万元，增长4.3%。其中：基本支出6099.06万元，占本年支出12.4%；项目支出42947.47万元，占本年支出87.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为42697.10万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少5988.20万元，下降12.3%。主要原因：财政拨款收入减少及严格贯彻落实“过紧日子”要求减少一般性支出。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入38551.83万元，比2024年度决算数减少7495.98万元。减少主要原因：财政拨款收入减少及严格贯彻落实“过紧日子”要求减少支出。政府性基金预算财政拨款收入4141.88万元，比2024年度决算数增加3711.04万元。增加主要原因：交通建设项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：交通运输支出，2025年度决算数为29133.1万元，占财政拨款支出总额的75.5%，主要用于公路建设、公路养护及其他公路水路运输支出等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。2025年度一般公共预算财政拨款支出38555.23万元，占本年支出合计的78.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7724.18万元，下降16.7%。主要原因是财政拨款收入减少及严格贯彻落实“过紧日子”要求减少一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出38555.23万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出11.79万元，占0.03%。主要是用于其他科学技术支出。

2.社会保障和就业支出类支出567.39万元，占1.47%。主要是用于机关单位基本养老保险缴费支出和机关单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出115.93万元，占0.30%。主要是用于缴纳机关单位医疗保险支出。

4.节能环保支出类支出3425.76万元，占8.89%。主要是用于其他节能环保支出。

5.城乡社区支出类支出2.50万元，占0.01%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

6.农林水支出类支出4979.63万元，占12.92%。主要是用于其他农业农村支出和农村基础设施建设。

7.交通运输支出类支出29133.10万元，占75.56%。主要是用于公路建设、公路养护及其他公路水路运输支出等方面。

8.住房保障支出类支出319.12万元，占0.83%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38555.23万元，支出决算为38555.23万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为377.88万元，支出决算为377.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定精神。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为189.51万元，支出决算为189.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为115.93万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为3425.76万元，支出决算为3425.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为4976万元，支出决算为4976万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为639.81万元，支出决算为639.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定精神。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为10580.85万元，支出决算为10580.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为8782.33万元，支出决算为8782.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为3391.35万元，支出决算为3391.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为556.53万元，支出决算为556.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为3652.75万元，支出决算为3652.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（8）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为1037.30万元，支出决算为1037.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为490.10万元，支出决算为490.10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为319.12万元，支出决算为319.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6072.03万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费4999.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1072.07万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 4141.88万元，本年支出4141.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为3701.07万元,主要用于公路基础设施建设等方面支出。

2.资源勘探工业信息等支出类支出决算为281.90万元,主要用于老旧营运车报废更新等方面支出。

3.其他支出类支出决算为158.90万元,主要用于潜江国家高新区战略储备综合码头工程等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为122.13万元，支出决算为106.33万元，完成全年预算的87.1%。较上年增加13.97万元，增长15.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：一是受燃油市场波动影响，成品油价格持续高位运行，导致单车燃油支出刚性增长；二是部分公务用车服役年限较长，车辆老化严重，故障率逐年上升，为保行车安全，车辆维修及零部件更换频次增加，导致维保费用相应增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门不涉及因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：本部门不涉及因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为106.89万元，支出决算为101.09万元，完成全年预算的94.6%；较上年增加12.94万元，增长14.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神，压减公务用车购置支出。决算数较上年增加的主要原因：一是受燃油市场波动影响，成品油价格持续高位运行，导致单车燃油支出刚性增长；二是市交通运输综合执法支队、市港航海事事业发展中心本年度购置公务用车2辆。其中：

(1)公务用车购置费支出35.57万元，主要用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行维护费支出65.52万元，主要用于公务用车运行维护。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为59辆。

3.公务接待费全年预算为15.24万元，支出决算为5.24万元，完成全年预算的34.4%，较上年增加1.04万元，增长24.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神，压减公务接待费等一般性支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出5.24万元，接待对象主要是交通基础设施建设考察调研小组及招商引资相关企业，主要用于开展交通基础设施建设考察调研工作及招商引资工作。共接待来访团组66个，401人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出270.43万元，比年初预算数减少343.02万元，下降55.9%；比上年决算数减少140.72万元，下降34.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额357.40万元，其中：政府采购货物支出127.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.91万元。授予中小企业合同金额357.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额357.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆80辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是公路养护工程车；单位价值100 万元以上设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金18269.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年度潜江市交通部门整体绩效自评得分92分，评价结果为优。

（三）绩效评价结果应用情况

一是加强绩效自评整改。潜江市交通运输局对所属单位绩效自评工作进行了复核，组织召开绩效评价复核工作反馈对接会，会同业务部门深入分析绩效评价反映的问题。印发预算项目绩效自评复核情况通报，明确要求各单位充分利用评价结果，特别是把对问题整改及建议的吸纳，作为改进工作的切入点，切实将绩效管理作为提升履职效能的重要抓手。各单位组织财务和业务部门对照复核发现的问题，逐条深入分析问题产生的原因,举一反三,提出了具体整改措施。

二是加强绩效体系建设。针对绩效自评及复核发现的绩效管理基础工作薄弱,特别是绩效目标设置不够科学合理的问题，统筹中介机构、行业专家等各方力量，将交通运输信息化建设和运行管理工作、交通运输党建工作纳入部门整体自评体系。通过确定年度绩效目标，结合实际设立具体的绩效考核指标进行考评，进一步完善了交通运输局部门整体绩效考评框架体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)交通运输支出:指反映交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输支出主要是反映公路、水路运输等方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

2025年度潜江市交通运输局（汇总）整体绩效评价自评表

单位名称		潜江市交通运输局
基本支出总额		5881.69万元			项目支出总额		12387.87万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	18269.56	18269.56	100%	20
年度目标1：（15分）		保障交通运输系统人员及日常工作开展所需经费。
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	在职人员		在职人员450人，其中公务员在职17人，财政供养事业人员33人，自收自支人员400人。	在职人员450人，其中公务员在职17人，财政供养事业人员33人，自收自支人员400人。		4
		时效指标	一般预算资金支付进度率		6月≥50%;9月≥75%;12=100%	6月≥50%;9月≥75%;12=100%		4
		质量指标	市政府考核等级		优秀	未公布		4
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本控制		≤1480.5万元	≤1480.5万元		3
年度绩效目标2（15分）		交通建设方面，按照“全面打通出境通道，全面提升道路等级和全面完善服务功能”的总体思路，继续以交通重点工程和民生工程为主要抓手，对潜江交通网络的完善提供有力保障。
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资完成率		100%	100%		3
		数量指标	完成全市公路桥梁消危座数		4座	0		0
		数量指标	完成新改建一级公路里程		12公里	12公里		1
		数量指标	完成新改建二级公路里程		1.5公里	88.096公里		1
		数量指标	完成改造县乡公路里程		20公里	20公里		1
		数量指标	完成新建通村公路里程		60公里	60公里		1
		数量指标	完成国省养护里程		344公里	344公里		1
		数量指标	公路水运工程质量检测完成率		100%	100%		1
		数量指标	农村公路养护里程		3557公里	604.52公里		0
		时效指标	公路养护巡查频次		每个工作日	每个工作日		1
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		1
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护成本预算控制率		≦100%	100%		2
年度绩效目标3（15分）		服务品质方面，确保国省干线路面使用性能指数(PQI)达90%以上，路容路貌整洁；打造“四好农村路”升级版，形成长效发展机制，力争1个区镇成功创建全省“四好农村路”示范乡镇。
年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	农村公路安防设施精细化提升		87.29公里	438.241公里		2
		时效指标	公路病害修复时间		发现病害三日内修复	达成		2
		质量指标	国省道县乡道总体技术状况		国省道PQI>90,县乡道PQI>90	PQI=92.49		4
		质量指标	路容路貌整洁度达标		达标	达标		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%		5
年度绩效目标4（15分）		在行业管理方面，全市水上船舶安全面达到98%以上，道路运输、工程建设无安全责任事故；完成8个乡村渡口升级改造，全面提升我市渡口安全和防污染保障水平，全力保障渡运安全；不断提升公路水路货运周转量和邮政业务总量，为潜江市经济高质量发展提供有力支撑。
年度绩效目标4	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	渡口监管数		12处渡口监管	13处渡口监管		1
		数量指标	升级改造渡口数		9处	11处		1
		数量指标	公路货运周转量增幅率		≥10%	5.1%		0
		数量指标	水路货运周转量增幅率		≥5%	17.65%		1
		数量指标	邮政业务总量增幅率		≥14%	26.43%		1
		数量指标	渡口巡查频次		每月2次	每月2次		2
		时效指标	水上船舶安全达标率		≥98%	100%		2
		质量指标	改善沿线群众交通出行条件		改善	改善		1
	效益指标	社会效益指标	执法案件投诉率		0次	0次		1
		社会效益指标	陆上及港口安全运输事故		0起、0起	0起、0起		2
		社会效益指标	实现公路提档升级，完善行业环境治理，发挥“交通先行”作用		达成	达成		2
		社会效益指标	水路货运周转量增幅率		≥5%	17.65%		1
年度绩效目标5（10分）		压实全面从严治党主体责任，推进道路运输行业“两新”组织党建工作，加强系统精神文明创建，着力打造交通特色党建品牌，推进基层党组织建设。
年度绩效指标5	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	建成“两新”党组织数量		≥4个	4		2
		数量指标	建成省级文明单位数量		≥2个	0		0
		数量指标	建成党建品牌数量		≥4个	4		2
		数量指标	创建建设“司机之家”数量		≥4个	2		1
		数量指标	建成市两新工委直接联系点		≥1个	1		1
		社会效益指标	打造潜江特色道路运输“两新”党建亮点，提升行业党建影响力		达成	达成		2
	效益指标	数量指标	建成“两新”党组织数量		≥4个	4		2
年度绩效指标6（10分）		交通信息化方面，建立全局信息化一盘棋机制，做好统筹规划、管理及项目运维，建设潜江智慧交通二期项目，全面运行使用潜江智慧交通平台系统，推动成立指挥信息中心机构，继续保持交通信息化在全省的领先地位。
年度绩效指标6	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	成立交通运输指挥信息中心机构数量		1个	0		0
		数量指标	潜江智慧交通二期项目数量		1个	0		0
		时效指标	潜江智慧交通二期项目完成时限		2025年末之前	0		0
		质量指标	保障公路、农路、OA、TOCC项目安全		保障	保障		1
	效益指标	社会效益指标	实现公路、农路、物流、执法、办公、交通项目管理信息化、智慧化		实现	基本实现		1
		社会效益指标	对内实现交通管理智慧化，对公众提供交通咨询、投诉等服务		实现	实现		1
	成本指标	经济成本指标	潜江智慧交通二期项目建设成本		≤2400万元	0		1
		经济成本指标	公路、农路、OA、TOCC 项目维护成本		≤56万	3.975万元		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%		2
总分	92

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错

关闭窗口

潜江市发展和改革委员会

潜江市经济和信息化局

潜江市教育局

潜江市科学技术局

潜江市小龙虾产业发展促进中心

潜江市民政局

潜江市财政局

潜江市人力资源和社会保障局

潜江市自然资源和城乡建设局

潜江市住房和城市更新局

潜江市交通运输局

潜江市水利和湖泊局

潜江市农业农村局

潜江市文化和旅游局

潜江市商务局

潜江市审计局

潜江市卫生健康委员会

潜江市应急管理局

潜江市城市管理执法局

潜江市政务服务和大数据管理局

潜江市住房公积金中心

潜江市招商服务中心

潜江市公安局

潜江市司法局

潜江市统计局

潜江市市场监督管理局

潜江市生态环境局

潜江市气象局

潜江市供销合作社联合社

潜江市退役军人事务局

潜江市医疗保障局

潜江高新技术产业开发区

潜江市交通运输局（汇总）2025年度部门决算