目 录

第一部分  潜江市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责 .

二、机构设置情况 

第二部分 潜江市公路事业发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市公路事业发展中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市公路事业发展中心概况

2025年度部门决算于2026年10月8日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2025年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

潜江市公路事业发展中心隶属省公路事业发展中心和潜江市交通运输局双重领导，为公益一类事业单位编制，经费为自收自支。是一家专业从事公路行业管理、公路建设、公路养护和公路科研的正科级事业单位，主要职能是负责全市372.272公里国省干线及主要县道的列养工作。其主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省关于公路管理的法律法规和方针政策。

2.根据全省公路发展规划及分期实施计划，编制全市公路发展规划；向省主管部门呈报并争取列养公路新建、改建工程计划；编制全市列养公路养护计划并监督实施。

3.负责组织实施列养公路新建、改建公路工程的招投标、工程管理、工程竣工验收。

4.负责全市列养公路的日常小修保养、大中修及水毁抢修、绿化工程、地质灾害治理，保持公路安全畅通。

5.负责涉路工程项目许可、建筑控制区管理、路产路权的保护，实施公路巡查，依法查处违反公路法律法规的行为。

6.负责全市公路行业管理，依法对有关公路的法律、法规执行情况进行监督检查。

7.负责全市公路科研及技术推广工作。

8.承办市委、市政府和省公路事业发展中心、市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市公路事业发展中心部门决算由实行独立核算的潜江市公路事业发展中心本级决算组成。内设机构为办公室、政工科、政策法规科、财务审计科、养护管理科、综合计划与建设管理科、安全监督科。下设2个二级机构，即养护（应急）中心、公路工程检测站。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为28354.07万元。与2024年度相比，收、支总计各增加11081.87万元，增长64.2%,主要原因是财政拨款增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计27583.34万元，与2024年度相比，收入合计增加11079.79万元，增长67.1%。其中：财政拨款收入21263.65万元，占本年收入77.1%；其他收入6319.7万元，占本年收入22.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计27583.34万元，与2024年度相比，支出合计增加11081.87万元，增长67.2%。其中：基本支出743.67万元，占本年支出2.7%；项目支出26839.68万元，占本年支出97.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为21263.65万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加4762.18万元，增长28.9%。主要原因：财政拨款增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17562.57万元，比2024年度决算数增加1145.78万元。增加主要原因：财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入3701.07万元，比2024年度决算数增加3616.39万元。增加主要原因：财政拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：没有财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：公路养护，2025年度决算数为9142.89万元，占财政拨款支出总额的43%，主要用于国省干线小修保养、美丽国省道创建工程及熊口至龙湾段改建工程等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公路建设、公路养护等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出17562.57万元，占本年支出合计的63.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1145.78万元，增长7%。主要原因是公路建设项目完工，拨付项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17562.57万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出11.79万元，占0.07%。主要是用于养护中心站场建设。

2.节能环保支出类支出3425.76万元，占19.51%。主要是用于总口至熊口段改建工程。

3.城乡社区支出类支出2.50万元，占0.01%。主要是用于小修保养。

4.农林水支出类支出4979.63万元，占28.35%。主要是用于南湾至丫角段改建工程、红军桥及接线续建工程等。

5.交通运输支出类支出9142.90万元，占52.05%。主要是用于国省干线小修保养、美丽国省道创建工程及熊口至龙湾段改建工程等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27706.49万元，支出决算为17562.57万元，完成年初预算的63.4%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.79万元。

2.节能环保支出具体包括：

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3425.76万元。

3.城乡社区支出具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为4976万元。

5.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为8199.4万元，支出决算为8200.62万元，完成年初预算的100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级资金每年下达时金额存在变动性，因此在编制预算时无法准确预测。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级资金每年下达时金额存在变动性，因此在编制预算时无法准确预测。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为781.49万元，支出决算为743.67万元，完成年初预算的95.2%。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级资金每年下达时金额存在变动性，因此在编制预算时无法准确预测。

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为185.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级资金每年下达时金额存在变动性，因此在编制预算时无法准确预测。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出743.66万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费594.94万元。主要包括：基本工资201.81万元、津贴补贴25.7万元、绩效工资102.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.86万元、职业年金缴费31.95万元、职工基本医疗保险缴费21.06万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金73.24万元、抚恤金29.95万元、生活补助19.24万元、其他对个人和家庭的补助20.54万元。

（二）公用经费148.72万元。主要包括：办公费7.31万元、手续费0.04万元、水费1.36万元、电费12.77万元、邮电费1.46万元、物业管理费46.76万元、差旅费24.14万元、维修(护)费2.83万元、租赁费0.23万元、会议费0.55万元、培训费0.5万元、公务接待费0.05万元、工会经费11.32万元、福利费17.69万元、公务用车运行维护费13.3万元、税金及附加费用8.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公路建设、公路养护等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3701.07万元，本年支出3701.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为3701.07万元,主要用于公路建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.30万元，支出决算为13.36万元，完成全年预算的73%。较上年减少21.18万元，下降61.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费、公务接待费等一般性支出，严格执行中央八项规定，不断完善各项财务管理制度。决算数较上年减少的主要原因：2024年度有公务用车购置费，本年没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因我单位没有涉及因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成全年预算的100%；较上年减少20.98万元，下降61.2%。决算数较上年减少的主要原因：2024年度有公务用车购置费，本年没有。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出13.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为5万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的1%，较上年减少0.21万元，下降80.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支。其中：

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展协调公路基础设施建设考察调研等工作。共接待来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额301.62万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额65.36万元，占政府采购支出总额的21.7%，其中：授予小微企业合同金额15.22万元，占政府采购支出总额的5%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆26辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车21辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路巡查。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门整体支出绩效评价由主管部门市交通运输局组织开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年没有在部门决算中反映项目绩效自评结果。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

2.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

无