潜江市电化教育馆2025年度部门决算
潜江市电化教育馆2025年度部门决算
目 录
第一部分 潜江市电化教育馆概况
一、部门主要职责………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 潜江市电化教育馆2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表…………………………………3
二、收入决算表…………………………………………4
三、支出决算表…………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总表………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表………………8
第三部分 潜江市电化教育馆2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………9
三、支出决算情况说明…………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………14
十、机关运行经费支出说明……………………………15
十一、政府采购支出说明………………………………15
十二、国有资产占用情况说明…………………………16
十三、预算绩效情况说明………………………………16
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 潜江市电化教育馆概况
一、部门主要职责
本单位主要职责为：负责全市教育信息化的规划、建设和技术支持；负责信息技术与学科整合、教师教育技术理论与实践、中小学生信息素养提升实践活动、教师实验教学评比等活动的开展与组织工作；组织管理员（图书、实验、信息技术管理）与信息技术骨干教师培训；组织中考实验操作考试；开展学生影视教育活动。
二、机构设置情况
从单位构成看，潜江市电化教育馆是由教育局主管的二级预算单位，单位性质是全额财政拨款事业单位。本单位部门决算实行独立核算，无下属单位纳入。我单位内部设有电教科、装备科、信息科及财务科四个科室。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 237.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 14.36 | 五、教育支出 | 35 | 217.95 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 10.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 35.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 262.64 | 本年支出合计 | 57 | 262.64 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 262.64 | 总计 | 60 | 262.64 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 262.64 | 237.60 | 14.36 | 10.68 | ||||
205 | 教育支出 | 217.95 | 192.91 | 14.36 | 10.68 | |||
20501 | 教育管理事务 | 217.95 | 192.91 | 14.36 | 10.68 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 217.95 | 192.91 | 14.36 | 10.68 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.76 | 35.76 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.76 | 35.76 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.00 | 9.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.84 | 17.84 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.92 | 8.92 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 262.64 | 262.64 | |||||
205 | 教育支出 | 217.95 | 217.95 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 217.95 | 217.95 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 217.95 | 217.95 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.76 | 35.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.76 | 35.76 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.00 | 9.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.84 | 17.84 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.92 | 8.92 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 237.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 192.91 | 192.91 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.76 | 35.76 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.39 | 4.39 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.54 | 4.54 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 237.60 | 本年支出合计 | 59 | 237.60 | 237.60 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 237.60 | 总计 | 64 | 237.60 | 237.60 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 237.60 | 237.60 | ||
205 | 教育支出 | 192.91 | 192.91 | |
20501 | 教育管理事务 | 192.91 | 192.91 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 192.91 | 192.91 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.76 | 35.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.76 | 35.76 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.00 | 9.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.84 | 17.84 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.92 | 8.92 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | |
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 131.65 | 302 | 商品和服务支出 | 92.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 59.98 | 30201 | 办公费 | 34.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.21 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | 4.84 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30.60 | 30206 | 电费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.84 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 3.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.92 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.39 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 3.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 4.54 | 30213 | 维修（护）费 | 1.72 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.00 | 30216 | 培训费 | 5.59 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 9.00 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30226 | 劳务费 | 6.84 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 11.10 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 7.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 6.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 1.24 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.82 | ||||
人员经费合计 | 140.65 | 公用经费合计 | 96.94 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：潜江市电化教育馆 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为262.64万元。与2024年度相比，收、支总计各减少60.92万元，下降18.8%,主要原因是项目收支减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计262.64万元，与2024年度相比，收入合计减少27.31万元，下降9.4%。其中：财政拨款收入237.60万元，占本年收入90.5%；事业收入14.36万元，占本年收入5.5%；其他收入10.68万元，占本年收入4.1%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计262.64万元，与2024年度相比，支出合计减少60.92万元，下降18.8%。其中：基本支出262.64万元，占本年支出100%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为237.60万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.71万元，下降17.6%。主要原因：项目收支减少了。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入237.60万元，比2024年度决算数减少41.85万元。减少主要原因：人员比去年减少1人，同时项目收支减少了。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本工资、机关养老保险、医保等，2025年度决算数为140.65万元，占财政拨款支出总额的59.20%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出237.60万元，占本年支出合计的90.5 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.71万元，下降17.6%。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出237.60万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出192.91万元，占81.19%。主要是用于单位公用经费支出、人员工资发放。
2.社会保障和就业支出类支出35.76万元，占15.05%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位退休费支出。
3.卫生健康支出类支出4.39万元，占1.85%。主要是用于事业单位职工医保缴费。
4.住房保障支出类支出4.54万元，占1.91%。主要是用于单位职工住房公积金缴费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.56万元，支出决算为237.60万元，完成年初预算的112.3%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为141.56万元，支出决算为192.91万元，完成年初预算的136.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资待遇有所提高，社保费用相应提高。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.85万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的128.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资待遇有所提高，社保费用相应提高。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的128.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资待遇有所提高，缴费基数相应增加。
3.卫生健康支出具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.19万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的104.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医保缴费基数提高了。
4.住房保障支出具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.72万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的58.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上年预缴了本年住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出237.60万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费140.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费96.94万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的62.5%。较上年减少0.07万元，下降5.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：节省开支，公车使用减少。决算数较上年减少的主要原因：节省开支，公车使用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国事项。决算数较上年持平的主要原因本单位没有因公出国事项。。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的62.5%；较上年减少0.07万元，下降5.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：节省开支，公车使用减少。决算数较上年减少的主要原因：节省开支，公车使用减少。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出1.25万元，主要用于公车油卡充值、车辆保险、维护等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：工作开展实际需要，没有此项费用支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，属于其他用车，主要是用于保障学校教育信息化建设；单位价值100 万元以上设备0台。
十三、预算绩效情况说明
本单位全面实施预算绩效管理要求，开展部门整体支出绩效自评。围绕投入、过程、产出、效益四个维度，预算配置科学，基本保障人员公用经费，较好完成年度整体绩效目标。本单位2025年度没有一般公共预算项目支出，没有项目绩效自评。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位无此项支出
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。本单位主要为职工工会会费或社保退款等收入。
(七)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）；
2.社会保障和就业支出具体包括：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
3.卫生健康支出具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；
4.住房保障支出具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2026年10月20日
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