潜江市广播电视大学2025年度部门决算 _ 部门预决算

潜江市广播电视大学2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-32669 主题分类：教育发布机构：潜江市教育局发文日期： 2026年10月20日 11:00:00 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月20日 11:00:00 名称：潜江市广播电视大学2025年度部门决算

发布日期：2026-10-20 11:00 来源：潜江市教育局财务科

潜江市广播电视大学2025年度部门决算

第一部分潜江市广播电视大学概况

部门主要职责
机构设置情况

第二部分潜江市广播电视大学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市广播电视大学2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市广播电视大学概况

一、部门主要职责

潜江市广播电视大学是市教育局二级单位（正科级），属财政全额拨款的事业单位，业务上受湖北开放大学、湖北省中小学教师继续教育中心和湖北省普通教育干部培训中心指导。

主要职能如下：

1.承担上级开放教育办学业务，因地制宜开展社区教育、老年教育和社会培训等，服务本地全民终身学习。

2.承担全市中小学教师和教育系统干部培训与管理工作。负责全市中小学和幼儿园教师继续教育工作规划制定、各单位单项培训计划的审核及中小学心理健康教育示范校创建和培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市广播电视大学部门决算由实行独立核算的潜江市广播电视大学本级决算组成。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	815.15	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	429.55	五、教育支出	35	1,114.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	33.65	八、社会保障和就业支出	38	98.33
	9		九、卫生健康支出	39	16.57
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	31.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,278.35	本年支出合计	57	1,260.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	17.54
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,278.35	总计	60	1,278.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,278.35	815.15		429.55			33.65
205	教育支出	1,131.58	668.37		429.55			33.65
20505	广播电视教育	1,131.58	668.37		429.55			33.65
2050501	广播电视学校	1,131.58	668.37		429.55			33.65
208	社会保障和就业支出	98.33	98.33
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62
210	卫生健康支出	16.57	16.57
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57
221	住房保障支出	31.88	31.88
22102	住房改革支出	31.88	31.88
2210201	住房公积金	31.88	31.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,260.81	905.71	355.10
205	教育支出	1,114.04	758.93	355.10
20505	广播电视教育	1,114.04	758.93	355.10
2050501	广播电视学校	1,114.04	758.93	355.10
208	社会保障和就业支出	98.33	98.33
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62
210	卫生健康支出	16.57	16.57
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57
221	住房保障支出	31.88	31.88
22102	住房改革支出	31.88	31.88
2210201	住房公积金	31.88	31.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	815.15	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	668.37	668.37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.33	98.33
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.88	31.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	815.15	本年支出合计	59	815.15	815.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	815.15	总计	64	815.15	815.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		815.15	595.96	219.20
205	教育支出	668.37	449.18	219.20
20505	广播电视教育	668.37	449.18	219.20
2050501	广播电视学校	668.37	449.18	219.20
208	社会保障和就业支出	98.33	98.33
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62
210	卫生健康支出	16.57	16.57
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57
221	住房保障支出	31.88	31.88
22102	住房改革支出	31.88	31.88
2210201	住房公积金	31.88	31.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.56	302	商品和服务支出	207.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.60	30201	办公费	161.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30205	水费	1.53	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	107.40	30206	电费	3.27	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30209	物业管理费	0.20	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	31.88	30213	维修（护）费	1.86	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.41	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.53	30216	培训费	12.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	26.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	3.58	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.21	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.87

人员经费合计		387.09	公用经费合计					208.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市广播电视大学	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1278.35万元。与2024年度相比，收、支总计各增加132.44万元，增长11.6%,主要原因是人员公用经费基数提高，培训项目数量增多，项目经费随之增加，导致收支同步增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1278.35万元，与2024年度相比，收入合计增加132.44万元，增长11.6%。其中：财政拨款收入815.15万元，占本年收入63.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入429.55万元，占本年收入33.6%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入33.65万元，占本年收入2.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1260.81万元，与2024年度相比，支出合计增加130.33万元，增长11.5%。其中：基本支出905.71万元，占本年支出71.8%；项目支出355.10万元，占本年支出28.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为815.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.18万元，增长10.2%。主要原因：人员公用经费基数提高，培训项目数量增多，项目经费随之增加，导致收入增长。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入815.15万元，比2024年度决算数增加75.18万元。增加主要原因：人员公用经费基数提高，培训项目数量增多，项目经费随之增加，导致收入增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050803 培训支出（科目名称），2025年度决算数为668.37万元，占财政拨款支出总额的82%，主要用于人员经费发放、开展各类培训等工作。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教师培训等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出815.15万元，占本年支出合计的64.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.18万元，增长10.2%。主要原因是人员公用经费基数上涨，培训项目增加，项目经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出815.15万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出668.37万元，占81.99%。主要是用于开展教师培训、心理健康培训、社区教育培训等工作。

2.社会保障和就业支出类支出98.33万元，占12.06%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等社会保障缴费及退休人员补助发放。

3.卫生健康支出类支出16.57万元，占2.03%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出31.88万元，占3.91%。主要是用于职工住房公积金缴存。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.69万元，支出决算为815.15万元，完成年初预算的98%。其中：

基本支出决算 604.96 万元（人员经费 387.09 万元、公用经费 208.87 万元、资本性支出 1.28 万元），主要用于保障单位人员工资福利、社保公积金、日常办公运转、设备购置等基本运转需求。

项目支出决算 210.19 万元，主要用于开展教师培训、心理健康培训、社区教育培训等专项培训业务。预算执行率 98%，预算执行总体较好，少量预算未执行完毕，主要是厉行节约，从严控制一般性支出，压减非急需、非刚性开支。

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为681.9万元，支出决算为668.37万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减一般性、非刚性开支，节约经费支出；二是部分培训项目优化实施方式，在保障培训任务完成前提下降低办班成本。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为27.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的96.4%，支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.52万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的112.8%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中人员工资基数调整，养老保险缴费基数相应提高；二是年中新增人员，养老保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.26万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的167.7%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退休人员职业年金虚转实，增加本年支出；二是年中新增工作人员，相应增加职业年金缴费。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.15万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的148.6%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中新增人员，医保缴费相应增加；二是退休人员医保一次性趸交，增加本年医保支出。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.54万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的155.2%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中人员工资基数调整，住房公积金缴存基数相应提高；二是年中新增工作人员，公积金缴存增加；三是公积金缴款基数口径比财政拨款口径大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出595.96万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费387.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费208.87万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

本单位严格落实厉行节约相关规定，本年度无“三公”经费事项发生，故“三公”经费预算及支出均为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额162.78万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.46万元。授予中小企业合同金额162.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，潜江市广播电视大学共有车辆1辆，属于其他用车，主要是用于到湖北开放大学领取、运送学生期末考试试卷及教师培训项目考察、送教下乡交通等。单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位2025年度部门预算绩效管理工作涉及项目1个（教师培训）。首先，我单位进行了项目申报，制定了项目支出绩效目标，经市教育局、市财政局对项目审核，批复教师培训项目资金40万元。一年来，我单位坚持坚持深化“导—训—考—评”工作机制和“六三式”培训模式，最大效率的利用好项目经费，注重选准项目，努力抓实培训，对本市中小学教师进行全覆盖、分层次、多元化的培训活动。通过培训提高了市域内教师的教学水平、学校干部的管理水平，完成了教师培训项目支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％，资金使用率100%。

主要产出和效益：一、产出：2025年，我市中小学教师培训项目计划培训教师2230人次，所有人员均按要求参加了培训，完成率达到了100%。参训率达到100%，合格率达到100%。优秀率达到40%；二、效益：按照“统筹规划、改革创新、按需施训、注重实效”的原则，每项培训都做到了“周密部署、有序组织、严格管理、保障安全、愉快学习、注重实效”，精准有效地开展各类培训。通过实施该项目，提高了中小学教师的教育教学水平发现的问题及原因：随着中小学教师培训工作的层次和要求不断提升，现有的培训经费显得严重不足，导致各类培训的组织管理和后勤保障还需进一步加强。

下一步改进措施：一是加强中小学教师继续教育中心基础设施建设，加大教师继续教育管理者培训力度，提高项目管理水平，不断提高项目资金使用效率。二是进一步加强培训经费管理，提高中小学教师培训经费预算的指导性，按时足额拨付中小学教师培训经费，保证培训工作有效实施。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，绩效评价结果的应用能有效的加强项目规划、绩效目标的管理、完善项目管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。详见第六部分“附件”。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位当年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、职业年金缴费支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度潜江市广播电视大学整体绩效评价自评表或（报告）

（一）自评得分

自评得分100分。2025年度我市中小学教师培训项目经费38万元。一年来潜江市广播电视大学（潜江市中小学教师继续教育中心）坚持深化“导—训—考—评”工作机制和“六三式”培训模式，最大效率的利用好项目经费，注重选准项目，努力抓实培训，提升培训质量，力求让培训更接地气更受欢迎。利用专项经费组织中小学教师培训2230人次，完成率达到了100%，学员参加培训合格率达到100%，优秀率达到40%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2025年，市财政局下达我市中小学教师培训专项资金38万元，2025年潜江市中小学教师继续教育中心利用专项经费组织中小学教师培训2230人次，支出经费38万元，执行率达100%。参训率达到100%，合格率达到100%，优秀率达到40%。

2.完成的绩效目标

（1）项目资金到位情况分析

2025年，市财政局下达我市中小学教师培训专项资金38万元，实际到位资金38万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

2025年共投入中小学教师培训项目资金38万元，截止目前，中小学教师培训专项资金项目资金共到位38万元，支付项目资金38万元，资金使用率100.%。

（3）项目资金管理情况分析

切实加强我市中小学及教师培训专项资金管理，严格按照市财政局有关规定执行，进一步明确资金的使用方向和分配原则，专项资金严格按照规定用途使用，不得变更和调整。在执行过程中没有发生项目撤销、变更、调整的情况。

3.未完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次绩效评价工作在市财政局、市教育局领导的相关指导下，我单位积极认真组织自评，通过本次绩效评价，肯定了中小学教师培训专项资金的使用效益。存在的问题是随着中小学教师培训工作的层次和要求不断提升，现有的培训经费显得严重不足，导致各类培训的组织管理和后勤保障还需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1.加强中小学教师继续教育中心基础设施建设，加大教师继续教育管理者培训力度，提高项目管理水平，不断提高项目资金使用效率。

2.进一步加强培训经费管理，提高中小学教师培训经费预算的指导性，按时足额拨付中小学教师培训经费，保证培训工作有效实施。

二、2025年度教师培训项目绩效评价自评表

2026年10月20日

附件：

电视大学2025决算公开.doc

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