潜江市浩口学区2025年度部门决算
潜江市浩口学区
2025年度部门决算
目 录
第一部分 潜江市浩口学区概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 潜江市浩口学区2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 潜江市浩口学区2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 潜江市浩口学区概况
一、部门主要职责
（一）全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）按照九年义务教育与学前教育要求，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学、小学与学前的教育教学管理，全面推进素质教育与学前教育，坚持以人为本 (学生发展为本，教师发展为本)的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平，全面提高教育教学质量。
（四）组织开展九年义务教育与学前教育的教学科研和改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展， 以“适应未来，主动发展 ”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，纳入浩口学区2025年部门决算编制范围的单位有5个分别是：潜江市浩口镇苏港初级中学、潜江市浩口镇小学、潜江市浩口镇第三小学、潜江市浩口镇洪宋小学、潜江市浩口镇三柴小学；2025年年末实有人数256人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，增加2人，增长0.79%，变动情况及原因如下：
（1)2025年在职人员人数254人。与2024年度相比，增加2人，在职人员人数主要变动原因：2024年9月在职教师252人，2024年10月-2025年9月新增在职转退休教师8人，2024年9月-12月招考教师12人，自动离职2人。
(2)2025年离休人员人数为0.00人。与2024年度相比，增加（减少） 0人，离休人员人数主要变动原因：本单位属于公益一类事业单位没有离休人员。
(3)2025年退休人员人数为260人。与2024年度相比，增加 4人，退休人员人数主要变动原因：新增2024年10月-2025年9月在职转退休教师8人，减少退休教师当年死亡4人。
(4)2025年在编长聘人员为2人。与2024年度相比，增加 0人。
辖区内含一所初级中学和两个教育集团，编入本年度决算学生数共有3778名比上年数减少6.88%，辖区内具体分布情况是①潜江市浩口镇苏港初级中学，初中学生人数为1235名；②两个教育集团分别是潜江市浩口镇小学集团（潜江市浩口镇小学本部、潜江市浩口镇洪宋小学和潜江市浩口镇洪宋小学附属幼儿园），潜江市浩口镇第三小学集团（潜江市浩口镇第三小学本部、潜江市浩口镇三柴小学、潜江市浩口镇第三小学附属幼儿园和潜江市浩口镇三柴小学附属幼儿园），小学生人数共有2124名，附属幼儿园幼儿共有419名。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,050.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 3,943.77 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 242.18 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 984.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 152.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 212.81 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,292.97 | 本年支出合计 | 57 | 5,292.99 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 5,292.99 | 总计 | 60 | 5,292.99 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,292.97 | 5,050.79 | 242.18 | |||||
205 | 教育支出 | 3,943.75 | 3,701.56 | 242.18 | ||||
20502 | 普通教育 | 3,943.75 | 3,701.56 | 242.18 | ||||
2050202 | 小学教育 | 2,171.74 | 2,040.99 | 130.74 | ||||
2050203 | 初中教育 | 1,772.01 | 1,660.57 | 111.44 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 984.09 | 984.09 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 984.09 | 984.09 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 175.53 | 175.53 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519.56 | 519.56 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.00 | 289.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 152.31 | 152.31 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152.31 | 152.31 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 152.31 | 152.31 | |||||
221 | 住房保障支出 | 212.81 | 212.81 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 212.81 | 212.81 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 212.81 | 212.81 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,292.99 | 5,292.99 | |||||
205 | 教育支出 | 3,943.77 | 3,943.77 | ||||
20502 | 普通教育 | 3,943.77 | 3,943.77 | ||||
2050202 | 小学教育 | 2,171.76 | 2,171.76 | ||||
2050203 | 初中教育 | 1,772.01 | 1,772.01 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 984.09 | 984.09 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 984.09 | 984.09 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 175.53 | 175.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519.56 | 519.56 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.00 | 289.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 152.31 | 152.31 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152.31 | 152.31 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 152.31 | 152.31 | ||||
221 | 住房保障支出 | 212.81 | 212.81 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 212.81 | 212.81 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 212.81 | 212.81 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,050.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,701.59 | 3,701.59 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 984.09 | 984.09 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 152.31 | 152.31 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 212.81 | 212.81 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,050.79 | 本年支出合计 | 59 | 5,050.81 | 5,050.81 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,050.81 | 总计 | 64 | 5,050.81 | 5,050.81 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,050.81 | 5,050.81 | ||
205 | 教育支出 | 3,701.59 | 3,701.59 | |
20502 | 普通教育 | 3,701.59 | 3,701.59 | |
2050202 | 小学教育 | 2,041.02 | 2,041.02 | |
2050203 | 初中教育 | 1,660.57 | 1,660.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 984.09 | 984.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 984.09 | 984.09 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 175.53 | 175.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519.56 | 519.56 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.00 | 289.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 152.31 | 152.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 152.31 | 152.31 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 152.31 | 152.31 | |
221 | 住房保障支出 | 212.81 | 212.81 | |
22102 | 住房改革支出 | 212.81 | 212.81 | |
2210201 | 住房公积金 | 212.81 | 212.81 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,318.30 | 302 | 商品和服务支出 | 409.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,692.69 | 30201 | 办公费 | 53.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 278.77 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | 34.52 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 25.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,114.18 | 30206 | 电费 | 20.67 | 31002 | 办公设备购置 | 10.13 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 519.56 | 30207 | 邮电费 | 3.17 | 31003 | 专用设备购置 | 24.39 |
30109 | 职业年金缴费 | 289.00 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.31 | 30209 | 物业管理费 | 47.61 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 14.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 212.81 | 30213 | 维修（护）费 | 40.53 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 3.81 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 53.22 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 288.29 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 175.53 | 30218 | 专用材料费 | 8.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 33.14 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 15.85 | 30226 | 劳务费 | 27.01 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 45.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 25.34 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4.43 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.12 | |||
人员经费合计 | 4,606.59 | 公用经费合计 | 444.22 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：潜江市浩口学区 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为5292.99万元。与2024年度相比，收、支总计各减少558.67万元，下降9.5%,主要原因是学生数减少导致本年度收支减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计5292.97万元，与2024年度相比，收入合计减少558.37万元，下降9.5%。其中：财政拨款收入5050.79万元，占本年收入95.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入242.18万元，占本年收入4.6%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计5292.99万元，与2024年度相比，支出合计减少558.48万元，下降9.5%。其中：基本支出5292.99万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为5050.81万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少560.06万元，下降10%。主要原因：学生数减少导致财政拔款收入与支出减少。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5050.79万元，比2024年度决算数减少559.76万元。减少主要原因：学生数减少导致财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款支出5050.81万元，占比100%，主要是：教育支出，2025年度决算数为3701.59万元，占财政拨款支出总额的73.29%；社会保障和就业支出984.09万元，占财政拨款支出总额的19.48%；卫生健康支出152.31万元，占财政拨款支出总额的3.02%；住房保障支出212.81万元，占财政拨款支出总额的4.21%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品服务支出和其他对个人和家庭补助等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出5050.81万元，占本年支出合计的95.4 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少559.87万元，下降10%。主要原因是学生数减少导致财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5050.81万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出3701.59万元，占73.29%。主要是用于工资福利支出、商品服务支出和其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业支出类支出984.09万元，占19.48%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出类支出152.31万元，占3.02%。主要是用于事业单位医疗缴费支出。
4.住房保障支出类支出212.81万元，占4.21%。主要是用于在职教师住房公积金缴费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5050.79万元，支出决算为5050.81万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出4318.3万元，对个人和家庭的补助288.29万元，商品和服务支出409.7万元，资本性支出34.52万元.
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1987.81万元，支出决算为2041.02万元，完成年初预算的102.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职教师基本工资调整标准。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1655.82元，支出决算为1660.57万元，完成年初预算的100.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职教师基本工资调整标准。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为153.6万元，支出决算为175.53万元，完成年初预算的114.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度在职转退休教师人数增加导致事业单位退休费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为426.51万元，支出决算为519.56万元，完成年初预算的121.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本养老金基数增加；二是补缴了新招考教师养老保险费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为213.25万元，支出决算为289万元，完成年初预算的135.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职教师职业年金缴费增加；二是补缴了新招考教师职业年金缴费。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为121.34万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的125.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职教师调标后医疗保险缴费增加；二是在职转退休教师医疗保险一次性缴费增加。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为223.28万元，支出决算为212.81万元，完成年初预算的95.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休与离职教师住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5050.81万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费4606.59万元。主要包括：基本工资1692.69万元、津贴补贴278.77万元、绩效工资1114.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.56万元、职业年金缴费289万元、职工基本医疗保险缴费152.31万元、其他社会保障缴费5.74万元、住房公积金212.81万元、其他工资福利支出53.22万元、退休费175.53万元、抚恤金33.14万元、生活补助15.85万元、助学金25.34万元、其他对个人和家庭的补助38.43万元。
（二）公用经费444.22万元。主要包括：办公费53.08万元、印刷费0.07万元、水费25.27万元、电费20.67万元、邮电费3.17万元、物业管理费47.61万元、差旅费14.83万元、维修(护)费40.53万元、租赁费3.81万元、培训费0.17万元、专用材料费8.19万元、劳务费27.01万元、工会经费45.74万元、其他交通费用4.43万元、其他商品和服务支出115.12万元、办公设备购置10.13万元、专用设备购置24.39万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品服务支出和其他对个人和家庭补助等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数与决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数与决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数与决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无此项支出。
其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。
其中：
(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位属于全额财政拔款事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额50.98万元，其中：政府采购货物支出50.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占授予中小企业合同金额的11.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，潜江市浩口学区共有车辆0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。各学校固定资产原值5761.35万元，其中房屋及构筑物期末余额4964.54万元，通用设备与专用设备期末余额547.66万元，图书、档案期末余额17.06万元；家具、用具期末余额232.08万元。各学校土地与信息数据期未余额0.56万元。
十三、预算绩效情况说明
本单位本年度无项目支出，不参与绩效评价。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位没有其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的医保局生育保险拨款、 社保局养老保险退款等收入。
(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目：
1.教育支出：
（1）普通教育小学教育。
（2）普通教育初中教育。
2.社会保障和就业支出：
（1）事业单位养老支出：事业单位离退休支出。
（2）事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。
3.卫生健康支出：事业单位医疗支出事业单位医疗缴费支出。
4.住房保障支出：住房改革支出住房公积金缴费支出。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2026年10月20日
23
扫一扫在手机上查看当前页面
我要纠错
关闭窗口