潜江市教育科学研究所2025年度部门决算
潜江市教育科学研究所
2025年度部门决算
目 录
第一部分 潜江市教育科学研究所概况
部门主要职责……………………………………3
二、机构设置情况……………………………………3
第二部分 潜江市教育科学研究所2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表………………………………3
二、收入决算表………………………………………4
三、支出决算表………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总表……………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表…….......…8
第三部分 潜江市教育科学研究所2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………8
二、收入决算情况说明………………………………8
三、支出决算情况说明………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………15
十、机关运行经费支出说明……………………………16
十一、政府采购支出说明………………………………16
十二、国有资产占用情况说明…………………………17
十三、预算绩效情况说明………………………………17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………18
第四部分其他需要说明的情况…………………...…18
第五部分 名词解释………………………………...…18
第一部分 潜江市教育科学研究所概况
一、部门主要职责
1997年2月，潜江市教委以潜教字[1997]05号文件形式，明确规定了教科所的工作职责：
潜江市教育科学研究所是潜江市教育局直属事业单位，本所负责全市教育科学研究工作，教育科研队伍培训，教育科学规划编制与实施，课题管理与指导，教育科研成果评选奖励推广及学术交流；
负责全市中小学科技教育活动组织实施，评选表彰潜江市青少年科技创新政府奖；
负责《潜江教育》杂志的编辑出刋工作；
负责教育系统全国文明城市创建工作。
机构设置情况
从单位构成看，潜江市教育科学研究所是由独立核算的本级预算组成。内设机构“四室一部”：教科所办公室、教育科学研究室、科技教育研究室、创建文明城市办公室、《潜江教育》编辑部。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 207.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 174.44 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 15.76 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 34.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 223.56 | 本年支出合计 | 57 | 223.56 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 223.56 | 总计 | 60 | 223.56 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 223.56 | 207.80 | 15.76 | |||||
205 | 教育支出 | 174.44 | 158.68 | 15.76 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 174.44 | 158.68 | 15.76 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 174.44 | 158.68 | 15.76 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 34.02 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.02 | 34.02 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.05 | 6.05 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.47 | 12.47 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.50 | 15.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |||||
221 | 住房保障支出 | 11.76 | 11.76 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 11.76 | 11.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 11.76 | 11.76 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 223.56 | 223.56 | |||||
205 | 教育支出 | 174.44 | 174.44 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 174.44 | 174.44 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 174.44 | 174.44 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 34.02 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.02 | 34.02 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.05 | 6.05 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.47 | 12.47 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.50 | 15.50 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.76 | 11.76 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.76 | 11.76 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.76 | 11.76 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 207.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 158.68 | 158.68 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.02 | 34.02 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.34 | 3.34 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.76 | 11.76 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 207.80 | 本年支出合计 | 59 | 207.80 | 207.80 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 207.80 | 总计 | 64 | 207.80 | 207.80 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 207.80 | 207.80 | ||
205 | 教育支出 | 158.68 | 158.68 | |
20501 | 教育管理事务 | 158.68 | 158.68 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 158.68 | 158.68 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 34.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.02 | 34.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.05 | 6.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.47 | 12.47 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.50 | 15.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
221 | 住房保障支出 | 11.76 | 11.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.76 | 11.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.76 | 11.76 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 133.80 | 302 | 商品和服务支出 | 65.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 64.98 | 30201 | 办公费 | 3.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.58 | 30202 | 印刷费 | 6.79 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | 2.11 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 22.05 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.11 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.47 | 30207 | 邮电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 15.50 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.34 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 6.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 11.76 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.05 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 6.05 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30226 | 劳务费 | 9.81 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 10.18 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 8.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 5.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.14 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.74 | ||||
人员经费合计 | 139.85 | 公用经费合计 | 67.95 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：潜江市教育科学研究所 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为223.56万元。与2024年度相比，收、支总计各减少0.93万元，下降0.4%,主要原因是有财政拨款减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计223.56万元，与2024年度相比，收入合计减少0.93万元，下降0.4%。其中：财政拨款收入207.80万元，占本年收入93%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入15.76万元，占本年收入7%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计223.56万元，与2024年度相比，支出合计减少0.93万元，下降0.4%。其中：基本支出223.56万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为207.80万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.95万元，增长0.5%。主要原因：人员经费上涨。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入207.80万元，比2024年度决算数增加0.95万元。增加主要原因：人员经费上涨。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他教育管理事务支出，2025年度决算数为158.68万元，占财政拨款支出总额的76.36%，主要用于人员经费支出、公用运转等方面。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。2025年度一般公共预算财政拨款支出207.80万元，占本年支出合计的93 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.95万元，增长0.5%。主要原因是本年度人员工资调整标准，整体上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出207.80万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出158.68万元，占76.36%。主要是用于单位公用经费支出、人员工资发放以及项目支出。
2.社会保障和就业支出类支出34.02万元，占16.37%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位退休费支出。
3.卫生健康支出类支出3.34万元，占1.61%。主要是用于事业单位职工医保缴费。
4.住房保障支出类支出11.76万元，占5.66%。主要是用于单位职工住房公积金缴费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.90万元，支出决算为207.80万元，完成年初预算的102.9%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为151.90万元，支出决算为158.68万元，完成年初预算的104.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整标准，整体上涨。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年度有人员退休。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.34万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的80.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年度有人员于2月在职转退休，该职工的基本养老保险停止缴存。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.67万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的202.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度有人员退休，缴存了退休人员的职业年金虚转实；二是本年度职业年金缴存基数上调。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.8万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的69.58%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是本年度有人员于2月在职转退休，该职工的基本医疗保险停止缴存。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.85万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的132.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年度住房公积金基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出207.80万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费139.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费67.95万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.20万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的95%。较上年减少0.20万元，下降14.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：是公务车运行维护严格执行公务用车管理办法，历行节约。决算数较上年减少的主要原因：减少了车辆使用次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国事项。决算数较上年持平的主要原因本单位没有因公出国事项。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.20万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的95%；较上年减少0.20万元，下降14.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：是公务车运行维护严格执行公务用车管理办法，历行节约。决算数较上年减少的主要原因：减少了车辆使用次数。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出1.14万元，主要用于公车油卡充值、车辆保险、维护等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因为工作开展实际需要，没有此项费用支出。
(1)2025年外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
(2)其他国内公务接待支出0万元，2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，属于其他用车，主要是用于公务出行、开展教育教研工作等；单位价值100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，项目名称是城乡义务教育补助经费中央、省级资金，项目资金共55.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位的1个项目的各项指标值均达到计划标准，达到了预期的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为55.59万元，完成预算111％。从评价情况来看，本单位的各项目在完成数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度上都达到了计划标准，反响较好。
（三）绩效评价结果应用情况
通过绩效评价结果应用，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。促进了本单位预算编制和项目分配办法更加科学，资金分配更加合理，项目规划和管理更规范，结果与预算安排切合度更高。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位无此项支出
第四部分 其他需要说明的情况
本单位本年度无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)其他收入：指单位取得的全市文明城市创建经费、市科协拨款的科技教育专项工作经费及其他上级拨款等收入。
(七)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）；
2.社会保障和就业支出具体包括：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；
3.卫生健康支出具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；
4.住房保障支出具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2026年10月20日
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