潜江市教学研究室2025年度部门决算
潜江市教学研究室年度部门决算
目 录
第一部分 潜江市教学研究室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 潜江市教学研究室2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 潜江市教学研究室2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 潜江市教学研究室概况
一、部门主要职责
1、根据中小学教学需要，研究教育思想、科学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等；
2、根据本地实际，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据；
3、根据地方教育行政部门的部署，组织编写乡土教材和补充教材；
4、组织多层次多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，钻研、掌握课程标准和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益；
5、总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革；
6、指导和帮助教师开展学科课外活动；
7、组织对学科教学的检查和质量评估，研究考试方法的改革。
二、机构设置情况
从单位构成看，潜江市教学研究室是由独立核算的本级预算组成。我单位内部设有幼教科、小学科、中学科、高中科、质监科、教指科及办公室七个科室。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 457.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 369.49 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 10.29 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 72.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 468.27 | 本年支出合计 | 57 | 470.16 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1.89 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 470.16 | 总计 | 60 | 470.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 468.27 | 457.98 | 10.29 | |||||
205 | 教育支出 | 367.60 | 357.31 | 10.29 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 367.60 | 357.31 | 10.29 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 367.60 | 357.31 | 10.29 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.91 | 72.91 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.91 | 72.91 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.51 | 25.51 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.67 | 21.67 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 470.16 | 434.44 | 35.72 | ||||
205 | 教育支出 | 369.49 | 333.77 | 35.72 | |||
20501 | 教育管理事务 | 369.49 | 333.77 | 35.72 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 369.49 | 333.77 | 35.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.91 | 72.91 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.91 | 72.91 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.51 | 25.51 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.67 | 21.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 457.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 357.31 | 357.31 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72.90 | 72.90 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.29 | 8.29 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.47 | 19.47 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 457.98 | 本年支出合计 | 59 | 457.98 | 457.98 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 457.98 | 总计 | 64 | 457.98 | 457.98 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 457.98 | 422.26 | 35.72 | |
205 | 教育支出 | 357.31 | 321.59 | 35.72 |
20501 | 教育管理事务 | 357.31 | 321.59 | 35.72 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 357.31 | 321.59 | 35.72 |
208 | 社会保障和就业支出 | 72.91 | 72.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.91 | 72.91 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.51 | 25.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.67 | 21.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.29 | 8.29 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | |
221 | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 226.32 | 302 | 商品和服务支出 | 158.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 84.36 | 30201 | 办公费 | 7.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.72 | 30202 | 印刷费 | 71.62 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | 8.58 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 55.18 | 30206 | 电费 | 3.06 | 31002 | 办公设备购置 | 7.62 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.73 | 30207 | 邮电费 | 4.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.67 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.87 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 17.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 19.47 | 30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.50 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.28 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 25.51 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 3.77 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30226 | 劳务费 | 11.22 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.96 | |
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 4.09 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 9.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 15.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.84 | ||||
人员经费合计 | 255.59 | 公用经费合计 | 166.67 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：潜江市教学研究室 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为470.16万元。与2024年度相比，收、支总计各增加10.99万元，增长2.4%,主要原因是人员经费增加了。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计468.27万元，与2024年度相比，收入合计增加18.67万元，增长4.2%。其中：财政拨款收入457.98万元，占本年收入97.8%；其他收入10.29万元，占本年收入2.2%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计470.16万元，与2024年度相比，支出合计增加10.99万元，增长2.4%。其中：基本支出434.44万元，占本年支出92.4%；项目支出35.72万元，占本年支出7.6%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为457.98万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.29万元，增长2.1%。主要原因：人员经费增加了。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入457.98万元，比2024年度决算数增加9.48万元。增加主要原因：人员经费增加了。
政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收 入 0.00 万元，比 2024年度决算数持平,持平主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出457.98万元，占本年支出合计的97.4 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.29万元，增长2.1%。主要原因是：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出457.98万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出357.31万元，占78.02%。主要是用于工资福利支出、商品服务支出和其他对个人和家庭补助支出。
2.社会保障和就业支出类支出72.91万元，占15.92%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出类支出8.29万元，占1.81%。主要是用于事业单位医疗缴费支出。
4.住房保障支出类支出19.47万元，占4.25%。主要是用于事业单位住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474万元，支出决算为457.98万元，完成年初预算的96.6%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为290.01万元，支出决算为357.31万元，完成年初预算的123.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资提标。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为21.6万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的118.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是在职转退人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.96万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的107.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资提标。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.98万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的180.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资提标。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.49万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的110.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员一次性趸缴。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.79万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的141.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金基数增加了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出422.26万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费255.59万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费166.67万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的89.3%。较上年减少0.48万元，下降26.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守相关规定，按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：严格遵守相关规定，按预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本部门本年度无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.50万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的89.3%；较上年减少0.48万元，下降26.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守相关规定，按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：严格遵守相关规定，按预算执行。
其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于未购置新车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出1.34万元，主要用于公车油卡充值、车辆保险、维护等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无此项支出。
其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2025年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.00 万元。2025年共接待国内来访 团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额8.58万元，其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，本单位共有车辆1辆，价值为17.96万元，属于其他用车，主要用于教研相关业务。单位固定资产原值246.91万元，本单位100万以上专用设备0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金35.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，这个项目已完成目标，进一步提高了教师队伍的专业水平，各项成绩显著，得到社会的好评。
（二）绩效评价结果应用情况。
通过绩效评价结果应用，促进了我单位预算编制更加科学，资金分配更加合理。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位当年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的重要事项。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年10月20日
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