潜江市教育局（本级）2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-32702 主题分类：教育发布机构：潜江市教育局发文日期： 2026年10月20日 11:00:00 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月20日 11:00:00 名称：潜江市教育局（本级）2025年度部门决算

发布日期：2026-10-20 11:00 来源：潜江市教育局财务科

潜江市教育局（本级）2025年度部门决算

第一部分潜江市教育局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市教育局（本级）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市教育局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市教育局（本级）概况

一、部门主要职责

编制全市教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全市教育、教学体制改革；监督全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款；管理全市中等及其以下学校的教育教学活动，指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市教育局（本级）部门决算由实行独立核算的潜江市教育局（本级）本级决算和4 个下属单位决算组成。

纳入潜江市教育局（本级）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市教育局（本级）（本级）

2. 学校安全教育管理办公室

3. 教育局督导办公室

4. 社会力量办学办公室

5. 学生资助中心及教育经费核算中心

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,665.57	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	449.60	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.00	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16,973.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	521.94	八、社会保障和就业支出	38	105.14
	9		九、卫生健康支出	39	16.16
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	226.60
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	46.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	41.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	223.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	17,678.11	本年支出合计	57	17,631.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	401.14	年末结转和结余	59	447.77
总计	30	18,079.24	总计	60	18,079.24
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,678.11	17,156.17					521.94
205	教育支出	17,019.91	16,497.98					521.94
20501	教育管理事务	3,086.30	2,988.85					97.47
2050101	行政运行	520.79	489.61					31.19
2050102	一般行政管理事务	114.41	98.87					15.55
2050199	其他教育管理事务支出	2,451.10	2,400.37					50.73
20502	普通教育	13,933.61	13,509.13					424.47
2050201	学前教育	2,340.64	2,340.64
2050202	小学教育	7,613.10	7,188.62					424.47
2050203	初中教育	3,061.11	3,061.11
2050204	高中教育	918.76	918.76
208	社会保障和就业支出	105.14	105.14
20805	行政事业单位养老支出	105.14	105.14
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48
210	卫生健康支出	16.16	16.16
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16
212	城乡社区支出	226.60	226.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.60	226.60
2120803	城市建设支出	226.60	226.60
221	住房保障支出	46.28	46.28
22102	住房改革支出	46.28	46.28
2210201	住房公积金	46.28	46.28
223	国有资本经营预算支出	41.00	41.00
22399	其他国有资本经营预算支出	41.00	41.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	41.00	41.00
229	其他支出	223.00	223.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	223.00	223.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	223.00	223.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,631.47	688.49	16,942.98
205	教育支出	16,973.28	520.91	16,452.37
20501	教育管理事务	3,039.37	520.91	2,518.46
2050101	行政运行	520.91	520.91
2050102	一般行政管理事务	114.41		114.41
2050199	其他教育管理事务支出	2,404.05		2,404.05
20502	普通教育	13,933.91		13,933.91
2050201	学前教育	2,340.64		2,340.64
2050202	小学教育	7,613.10		7,613.10
2050203	初中教育	3,061.41		3,061.41
2050204	高中教育	918.76		918.76
208	社会保障和就业支出	105.14	105.14
20805	行政事业单位养老支出	105.14	105.14
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48
210	卫生健康支出	16.16	16.16
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16
212	城乡社区支出	226.60		226.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.60		226.60
2120803	城市建设支出	226.60		226.60
221	住房保障支出	46.28	46.28
22102	住房改革支出	46.28	46.28
2210201	住房公积金	46.28	46.28
223	国有资本经营预算支出	41.00		41.00
22399	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
229	其他支出	223.00		223.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	223.00		223.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	223.00		223.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,665.57	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	41.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	16,497.99	16,497.99
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.14	105.14
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	226.60		226.60
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.28	46.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	41.00			41.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	223.00		223.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,156.17	本年支出合计	59	17,156.17	16,665.57	449.60	41.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,156.17	总计	64	17,156.17	16,665.57	449.60	41.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16,665.57	657.18	16,008.38
205	教育支出	16,497.98	489.61	16,008.37
20501	教育管理事务	2,988.85	489.61	2,499.24
2050101	行政运行	489.61	489.61
2050102	一般行政管理事务	98.87		98.87
2050199	其他教育管理事务支出	2,400.37		2,400.37
20502	普通教育	13,509.13		13,509.13
2050201	学前教育	2,340.64		2,340.64
2050202	小学教育	7,188.62		7,188.62
2050203	初中教育	3,061.11		3,061.11
2050204	高中教育	918.76		918.76
208	社会保障和就业支出	105.14	105.14
20805	行政事业单位养老支出	105.14	105.14
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48
210	卫生健康支出	16.16	16.16
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16
221	住房保障支出	46.28	46.28
22102	住房改革支出	46.28	46.28
2210201	住房公积金	46.28	46.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.76	302	商品和服务支出	57.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	166.91	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	93.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	131.65	30204	手续费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30205	水费	1.65	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.51	30206	电费	2.48	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.36	30207	邮电费	2.12	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	26.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30209	物业管理费	5.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.46	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	46.28	30213	维修（护）费	1.45	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	17.87	30217	公务接待费	0.80	31013	公务用车购置
30302	退休费	7.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.30	30226	劳务费	2.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.22	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	9.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.08	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30299	其他商品和服务支出	14.43

人员经费合计		599.37	公用经费合计					57.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			449.60	449.60		449.60
212	城乡社区支出		226.60	226.60		226.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		226.60	226.60		226.60
2120803	城市建设支出		226.60	226.60		226.60
229	其他支出		223.00	223.00		223.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		223.00	223.00		223.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		223.00	223.00		223.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		41.00		41.00
223	国有资本经营预算支出	41.00		41.00
22399	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		1.50		1.50	1.00	1.88		1.08		1.08	0.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18079.24万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1941.55万元，下降9.7%,主要原因是政府性基金所形成的项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17678.11万元，与2024年度相比，收入合计增加103.41万元，增长0.6%。其中：财政拨款收入17156.17万元，占本年收入97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入521.94万元，占本年收入3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17631.47万元，与2024年度相比，支出合计减少1988.18万元，下降10.1%。其中：基本支出688.49万元，占本年支出3.9%；项目支出16942.98万元，占本年支出96.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17156.17万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少414.55万元，下降2.4%。主要原因：政府性基金所形成的项目经费减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16665.57万元，比2024年度决算数增加1431.38万元。增加主要原因：人员经费和项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入449.60万元，比2024年度决算数减少1886.53万元。减少主要原因：政府性基金所形成的项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入41万元，比2024年度决算数增加41万元。增加主要原因：用于缴纳原教学仪器厂在职职工社保。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、项目支出，2025年度决算数为16497.99万元，占财政拨款支出总额的96.11%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出16665.57万元，占本年支出合计的94.5 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1430.98万元，增长9.4%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16665.57万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出16497.98万元，占98.98%。主要是用于人员、公用经费、项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出105.14万元，占0.63%。主要是用于离退休经费和缴纳养老保险、职业年金等支出。

3.卫生健康支出类支出16.16万元，占0.10%。主要是用于医保支出。

4.住房保障支出类支出46.28万元，占0.28%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11362.57万元，支出决算为16665.57万元，完成年初预算的146.7%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为383.66万元，支出决算为489.61万元，完成年初预算的127.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的98.87%。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为2410万元，支出决算为2400.37万元，完成年初预算的99.6%。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为2350万元，支出决算为2340.64万元，完成年初预算的99.6%。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2001.43万元，支出决算为7188.62万元，完成年初预算的359.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般债券项目只申报入库，不申报资金，园林六小及育才路小学改扩建项目。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为3061.5万元，支出决算为3061.11万元，完成年初预算的99.99%。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为919万元，支出决算为918.76万元，完成年初预算的99.98%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为25万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的101.2%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.15万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的110.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险调标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的110.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金调标。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.69万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的118.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医保调标。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.14万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的177.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算时公积金单位部分支出来源填在其他收入中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出657.18万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费599.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.81万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 449.60 万元，本年支出449.60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为226.60万元,属幼儿园项目资金，主要用于支付御珑国际幼儿园回购款。

2.其他支出类支出决算为223.00万元,主要用于园林分局所辖育才路小学家具购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出41万元。具体支出情况为：

1.国有资本经营预算支出类支出决算为41.00万元,主要用于缴纳原教学仪器厂在职职工社保支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.50万元，支出决算为1.88万元，完成全年预算的75.2%。较上年增加0.09万元，增长5%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：公务用车年检。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位本年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.50万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的72%；较上年增加0.21万元，增长24.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年公车维修保养费减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车年检及维护。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.08万元，主要用于公务用车燃油、维修、年检及保险等方面支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的80%，较上年减少0.12万元，下降13%。决算数小于全年预算数的主要原因：商务接待减少。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.80万元，接待对象主要是投资办学意向单位、省厅检查人员等，主要用于开展招商引资、各项调研、交流学习等方面的接待活动工作。共接待来访团组2个，40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出57.81万元，比年初预算数减少29.05万元，下降33.4%；比上年决算数减少13.06万元，下降18.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费及会议费等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额29.34万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.72万元、政府采购服务支出23.91万元。授予中小企业合同金额29.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，属于其他用车，主要是用于开展招商引资、各项调研、交流学习等方面的工作；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：共涉及项目25个，资金16432.85万元。从评价情况来看，项目已完成预定目标。

2025年，教育部门整体支出绩效目标、预算编制科学合理，预算执行有序有效，资金安排投放精准；经费管理制度健全完善，管控措施规范扎实，资金管理水平较高；日常运转保障有力，办学条件明显改善，新招教师开展有序，资金使用效益较优，助推教育质量明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育事务综合管理经费项目全年预算数为113.85万元，执行数为98.87万元，完成预算86.84％。

涉教信访工作专项经费全年预算数为24.99万元，执行数为24.99万元，完成预算100％。

校车补助经费全年预算数为245万元，执行数为245万元，完成预算100％。

中小学地方教材和综合实践活动教材全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。

校园一键式报警系统全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。

教育奖励基金全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算100%。

退养民师增资和统筹待遇、医保缺口、援疆援藏经费、学前教育资助、普通高中国家资助资金地方配套资金、中职国家助学金地方配套资金、湖北省中小学银龄讲学计划、校园安保资金、普惠性民办园生均补助经费2025年指标直接调剂到各学区支付。

（三）绩效评价结果应用情况

我局以部门绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。将绩效管理工作贯穿财政资金使用全过程，用好绩效管理结果，确保“结果有反馈、反馈有回应、回应有效果”。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分其他需要说明的情况

本部门2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(五)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)其他专用名词。

第六部分附件

市教育局2025年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

教育局是市人民政府下属的一级预算单位，内设办公室、人事科、财务科、发展规划科、基础教育科、职业教育和成人教育科、教师管理科、学校后勤管理科、法规科、教师聘用和管理办公室10个科室；合署办公有学校安全教育管理办公室、教育局督导办公室、社会力量办学办公室、学生资助中心及教育经费核算中心4个二级单位。单位人员编制39人，在编在职人员30人，离退休人员33人，遗补1人。

（二）编制概况

单位人员编制39人，在编在职人员30人，离退休人员33人，遗补1人。

（三）部门职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施；管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作；规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导本辖区教育综合改革工作；按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；管理全市的学历教育及其他考试工作，并监督实施；规划、指导教师队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作；负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导；负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作；负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件；受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况；负责语言文字和指导推广普通话工作；承办政府交办的其它工作任务。

二、部门整体支出情况说明

（一）收入情况

1、预算收入情况

2025年, 预算收入17679.6万元，其中：当年财政拨款收入17091万元，政府性基金收入449.6万元，国有资本经营预算财政拨款收入41万元，其他自有资金98万元。

收入完成情况

2025年, 教育局完成收入17678.11万元，其中：当年财政拨款收入17090.04万元，政府性基金收入449.6万元，国有资本经营预算财政拨款收入41万元，其他自有资金97.47万元。

（二）整体支出情况

1、预算支出情况

2025年，安排整体支出预算17633.6万元。

支出完成情况

2025年，市教育局实际支出17631.47万元，其中：工资福利支出554.76万元，对个人和家庭补助支出512.53万元，商品和服务支出1688.88万元，资本性支出14743.64万元,资本性支出（基本建设）131.66万元。

三、整体支出绩效目标

（一）绩效总目标

推进教育系统党建及管理工作；推进教育资源供给辐射；推进教育教学质量提升；推进各类教育协调发展；推进教育领域综合改革；推进教师队伍建设；推进辖区学校的稳定及安保工作。

（二）整体绩效指标

在编报2025年度财政部门预算时，我局申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下:

数量指标：（1）校园重大安全事故发生率0%；（2）组织镇处年度考核各类督导检查次数20余次；（3）党建工作覆盖率100%；（4）学龄儿童入学率100%;（5）残疾适龄儿童入学率100%；

质量指标：(1)义务教育巩固率98%；(2)平安校园达标率95%；(3)招聘中小学教师签约率98%；(4)民办机构管理合规率100%；(5)财务审核合格率100%。

时效指标：部门重大工作完成及时率100%。

成本指标：部门整体预算控制率≤100%。

效益指标：提高辖区内各校教育发展水平。

四、部门整体支出绩效评价

2025年，我局从部门整体支出的预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面着手开展部门整体支出绩效评价。教育部门整体支出绩效目标、预算编制科学合理，预算执行有序有效，资金安排投放精准；经费管理制度健全完善，管控措施规范扎实，资金管理水平较高；日常运转保障有力，办学条件明显改善，新招教师开展有序，资金使用效益较优，助推教育质量明显提升。

绩效目标完成情况

2025年，潜江市教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实全省教育工作会议部署，持续强化党对教育工作的全面领导，扎实推动教育事业高质量发展取得系列成效。全年荣获全国第八届中小学生艺术展演“优秀组织奖”、湖北省第二十四届青少年爱国主义读书教育活动“最佳组织奖”等多项荣誉，斩获全省中学生足球比赛女足冠军，成功承办湖北省体育特色项目学校健美操（啦啦操）比赛、湖北省第11个近视防控宣传教育月等省级活动，近视防控工作在全省交流经验。13所学校获评国家级、省级各类示范学校称号，17个案例入选世界数字教育大会、中央电化教育馆交流活动等重要平台，2名教师荣获“荆楚好老师”“楚天名师”等省级以上荣誉，1人入选教育部“全国县域普通高中头雁教师”计划。

（一）强化政治领航，筑牢教育发展根基。始终将政治建设置于首位，深入学习贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，通过党组会第一议题领学32次、理论学习中心组研学13次、支部主题党日活动学习12次，推动理论学习走深走实。扎实开展中央八项规定精神学习教育，召开推进会22次，全面完成局党组和班子成员查摆的58个问题整改，促进理论学习成果转化为教育发展实效。基层党组织建设提质增效，完成170个党委（党总支、党支部）换届选举，为民办幼儿园、培训机构组建联合党支部13个，并派驻党建工作指导员，显著增强基层党组织凝聚力与战斗力。从严推进党风廉政建设，深入开展“玩风浓、赌风盛” 等作风问题专项整治，处理处分42人；聚焦校园餐、校服购置等重点领域，深入开展群众身边腐败问题专项整治，累计整改问题108个，移交问题线索31条，追责问责153人，清缴追回资金162万元。同时，建成投用“数字食堂”监管平台，拓展开发“智慧校服”管理系统，实现全市中小学食堂大宗食材集中统一配送，学生伙食费“入口率”达78.9%，“校园餐”工作经验被《新华网》《湖北日报》《长江云新闻网》《极目新闻》等主流媒体报道。

（二）坚持立德树人，提升全面育人质量。举办第十七届“清明诗会”暨中小学生综合素养展示活动，开展“缅怀革命先烈”主题实践活动300余场次，覆盖师生9万余人次，厚植学生家国情怀。加强思政课程建设，打造精品思政课，开辟6条思政特色研学线路，推动思政教育落地见效。以课堂教学改革为核心，完善义务教育质量评价体系，开展市级学科教研活动近200场，提升课堂教学效率。深入推进体教融合，推行“4+1”或“3+2”体育课时模式，将课间10分钟延长至15分钟，确保学生每天综合体育活动不少于2小时。完善体育竞赛机制，常态化开展校园足球“两训一赛”等活动，组织市级大型体艺活动10余次，开展体育赛事300余场。开展近视防控宣教300余场，完成18万人次学生视力监测。推进“虾乡”特色研学线路建设，吸引2万余名学生参与。强化科技教育，38项省市级教育科学课题结题且成果应用率达80%，组织校园科技月活动惠及近1万人次师生，在第39届湖北省科技创新大赛中9项作品获奖。

（三）狠抓队伍建设，夯实师资支撑体系。将教师队伍建设作为核心工程，通过校园招聘和退役军人专项招聘招录新教师219人，其中研究生47人、985/211高校毕业生27人，充实师资力量。强化师德师风建设，实施“荆楚好老师群星计划”，2名教师分别获评“荆楚好老师”“楚天名师”，1人入选教育部“全国县域普通高中头雁教师”计划，开展尊师重教主题活动和全员警示教育，实现师德师风轮训全覆盖。搭建多元成长平台，举办教师水平测试、解题竞赛、博客大赛和三项基本功考核等活动，开展国培、省培等培训76场次，培训1.8万余人次；组织名师工作室送教下乡、专题研讨200余场次，优秀成果在全国名师成果博览会交流展示。落实教师关爱政策，执行农村骨干教师补助等计划，推荐4名优秀教师参与国家及省级评选，走访慰问援疆援藏教师和退休教师，增强教师职业幸福感与归属感。

（四）深化教育改革，激发教育发展活力。持续深化教联体建设，成立曹禺小学兴盛路校区和市二实小育才路校区，优化农村小规模学校布局，实现义务教育教联体100%覆盖和乡镇教育资源有效配置、高效利用。深化“市管校聘”改革，义务教育阶段418名教师参与交流轮岗，城到乡交流骨干教师占比达64.29%，促进师资均衡配置。推进义务教育招生改革，取消园林城区户籍限制，扩大优质学校招生范围，建设智慧招生平台实现“一网通办”。开展综合高中改革试点，招收普高学生400名，将普职比优化至7.8:2.2。落实“双减”要求，查处违规培训12处，整改安全隐患75处，学科类培训机构压减率超87%；全市义务教育学校开设社团活动和兴趣小组680余个，校均8个，课后服务内容更加丰富。加速教育数智化转型，推动国家智慧教育平台及AI工具常态化应用，13个案例获评省级优秀应用案例，4个省级教育信息技术课题申报成功，专递课堂累计授课82节。

（五）落实教育保障，守牢教育民生底线。加大教育经费投入，发放各类资助1775万余元，惠及学生2.1万余人次。争取项目建设资金6186万元，31个能力提升项目、14个校舍安全项目和10个地方配套项目竣工投用。浩口中心幼儿园、兴盛路小学如期建成，新增学位2250个；潜江中学新校区完成主体建设，预计2026年秋季投入使用；成立潜江市专门教育委员会，专门学校（三江实验学校）建成投用。严格落实“1530”安全教育机制，安装AI人脸识别探头126个，为52所寄宿制学校配备火灾自动报警系统，实现硬质防冲撞设施全覆盖。成立潜江市家校社协同育人教联体，出台《潜江市关于深化学校家庭社会协同育人工作的实施意见》，协同育人机制更加健全。强化心理健康教育，开展心理普查、谈心谈话等活动1600余场次，组织100余人次参观未成年人校外心理健康辅导站，深化医教合作，健全心理困境学生帮扶机制。

2026年10月20日

附件：

教育本级2025决算公开.doc

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错

关闭窗口

潜江市发展和改革委员会

潜江市经济和信息化局

潜江市教育局

潜江市科学技术局

潜江市小龙虾产业发展促进中心

潜江市民政局

潜江市财政局

潜江市人力资源和社会保障局

潜江市自然资源和城乡建设局

潜江市住房和城市更新局

潜江市交通运输局

潜江市水利和湖泊局

潜江市农业农村局

潜江市文化和旅游局

潜江市商务局

潜江市审计局

潜江市卫生健康委员会

潜江市应急管理局

潜江市城市管理执法局

潜江市政务服务和大数据管理局

潜江市住房公积金中心

潜江市招商服务中心

潜江市公安局

潜江市司法局

潜江市统计局

潜江市市场监督管理局

潜江市生态环境局

潜江市气象局

潜江市供销合作社联合社

潜江市退役军人事务局

潜江市医疗保障局

潜江高新技术产业开发区

潜江市教育局（本级）2025年度部门决算

绩效评价报告