潜江市教育局（汇总）2025年度部门决算 _ 部门预决算

潜江市教育局（汇总）2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-32707 主题分类：教育发布机构：潜江市教育局发文日期： 2026年10月20日 11:00:00 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月20日 11:00:00 名称：潜江市教育局（汇总）2025年度部门决算

发布日期：2026-10-20 11:00 来源：潜江市教育局财务科

潜江市教育局（汇总）2025年度部门决算

第一部分潜江市教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市教育局（汇总）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市教育局（汇总）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定本市教育事业发展战略、发展规划。

（二）综合指导本市教育管理工作，统筹规划，协调指导教育教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费，监督测评教育经费筹措和使用管理情况。

（四）统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育等教育工作。

（五）负责本市的教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。

（六）负责本市教学研究工作及教育系统的信息化建设工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市教育局（汇总）本级决算和38个下属单位决算组成。

纳入潜江市教育局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：(见附表）

2025年度部门决算单位名称

单位名称	经费性质	单位名称	经费性质
潜江市教育局本级	财政拨款	潜江市教育局园林分局	财政拨款
潜江市曹禺中学	财政拨款	潜江市竹根滩学区	财政拨款
潜江市机关幼儿园	财政拨款	潜江市曹禺小学	财政拨款
潜江市田家炳实验小学	财政拨款	潜江市杨市学区	财政拨款
潜江市特殊教育学校	财政拨款	潜江市渔洋学区	财政拨款
湖北省潜江中学	财政拨款	潜江市老新学区	财政拨款
潜江市园林高级中学	财政拨款	潜江市熊口学区	财政拨款
潜江市实验高级中学	财政拨款	潜江市龙湾学区	财政拨款
潜江市文昌高级中学	财政拨款	潜江市张金学区	财政拨款
潜江市章华高级中学	财政拨款	潜江市浩口学区	财政拨款
潜江市广播电视大学	财政拨款	潜江市积玉口学区	财政拨款
潜江市招生考试院	财政拨款	潜江市高石碑学区	财政拨款
潜江市教育科学研究所	财政拨款	潜江市王场学区	财政拨款
潜江市青少年活动中心	财政拨款	潜江市周矶学区	财政拨款
潜江市学校体育卫生艺术教育中心	财政拨款	潜江市周矶管理区学区	财政拨款
潜江市教学研究室	财政拨款	潜江市后湖管理区学区	财政拨款
潜江市电化教育馆	财政拨款	潜江市运粮湖管理区学区	财政拨款
潜江市泽口学区	财政拨款	潜江市熊口管理区学区	财政拨款
湖北金虹希望小学	财政拨款	潜江市总口管理区学区	财政拨款
		潜江市白鹭湖管理区学区	财政拨款

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140,674.29	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	840.60	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.00	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	2,717.81	五、教育支出	35	123,078.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	7,758.21	八、社会保障和就业支出	38	19,162.59
	9		九、卫生健康支出	39	3,281.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	226.60
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4,936.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	41.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	614.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	152,031.92	本年支出合计	57	151,340.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	73.35	结余分配	58	342.45
年初结转和结余	29	482.18	年末结转和结余	59	904.11
总计	30	152,587.44	总计	60	152,587.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152,031.92	141,555.89		2,717.81			7,758.21
205	教育支出	123,770.00	113,301.09		2,717.81			7,751.13
20501	教育管理事务	4,722.72	4,109.75		252.69			360.31
2050101	行政运行	520.79	489.61					31.19
2050102	一般行政管理事务	114.41	98.87					15.55
2050199	其他教育管理事务支出	4,087.52	3,521.27		252.69			313.57
20502	普通教育	117,389.27	108,004.43		2,035.57			7,349.27
2050201	学前教育	5,506.92	5,466.30					40.62
2050202	小学教育	47,289.93	43,727.55					3,562.38
2050203	初中教育	30,153.00	27,553.33					2,599.67
2050204	高中教育	34,046.81	30,870.09		2,035.57			1,141.15
2050299	其他普通教育支出	392.61	387.16					5.45
20505	广播电视教育	1,131.58	668.37		429.55			33.65
2050501	广播电视学校	1,131.58	668.37		429.55			33.65
20507	特殊教育	526.43	518.54					7.90
2050701	特殊学校教育	526.43	518.54					7.90
208	社会保障和就业支出	19,162.59	19,155.50					7.09
20805	行政事业单位养老支出	19,162.59	19,155.50					7.09
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30
2080502	事业单位离退休	2,545.67	2,545.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,258.20	10,258.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,333.42	6,326.33					7.09
210	卫生健康支出	3,281.18	3,281.18
21011	行政事业单位医疗	3,281.18	3,281.18
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16
2101102	事业单位医疗	3,265.02	3,265.02
212	城乡社区支出	226.60	226.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.60	226.60
2120803	城市建设支出	226.60	226.60
221	住房保障支出	4,936.54	4,936.54
22102	住房改革支出	4,936.54	4,936.54
2210201	住房公积金	4,936.54	4,936.54
223	国有资本经营预算支出	41.00	41.00
22399	其他国有资本经营预算支出	41.00	41.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	41.00	41.00
229	其他支出	614.00	614.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	614.00	614.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	614.00	614.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151,340.88	114,661.12	36,679.76
205	教育支出	123,078.96	87,280.81	35,798.16
20501	教育管理事务	4,676.16	1,571.97	3,104.20
2050101	行政运行	520.91	520.91
2050102	一般行政管理事务	114.41		114.41
2050199	其他教育管理事务支出	4,040.84	1,051.06	2,989.79
20502	普通教育	116,763.47	84,424.62	32,338.86
2050201	学前教育	5,497.61	3,156.96	2,340.64
2050202	小学教育	47,254.00	38,628.63	8,625.38
2050203	初中教育	29,943.21	26,881.80	3,061.41
2050204	高中教育	33,656.94	15,345.52	18,311.43
2050299	其他普通教育支出	411.71	411.71
20505	广播电视教育	1,114.04	758.93	355.10
2050501	广播电视学校	1,114.04	758.93	355.10
20507	特殊教育	525.29	525.29
2050701	特殊学校教育	525.29	525.29
208	社会保障和就业支出	19,162.59	19,162.59
20805	行政事业单位养老支出	19,162.59	19,162.59
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30
2080502	事业单位离退休	2,545.67	2,545.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,258.20	10,258.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,333.42	6,333.42
210	卫生健康支出	3,281.18	3,281.18
21011	行政事业单位医疗	3,281.18	3,281.18
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16
2101102	事业单位医疗	3,265.02	3,265.02
212	城乡社区支出	226.60		226.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.60		226.60
2120803	城市建设支出	226.60		226.60
221	住房保障支出	4,936.54	4,936.54
22102	住房改革支出	4,936.54	4,936.54
2210201	住房公积金	4,936.54	4,936.54
223	国有资本经营预算支出	41.00		41.00
22399	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
229	其他支出	614.00		614.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	614.00		614.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	614.00		614.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140,674.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	840.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	41.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	112,923.50	112,923.50
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,155.50	19,155.50
	9		九、卫生健康支出	41	3,281.19	3,281.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	226.60		226.60
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4,936.54	4,936.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	41.00			41.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	614.00		614.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	141,555.89	本年支出合计	59	141,178.32	140,296.72	840.60	41.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.96	年末财政拨款结转和结余	60	395.54	395.54
一般公共预算财政拨款	29	17.96		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	141,573.85	总计	64	141,573.85	140,692.25	840.60	41.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		140,296.72	106,562.24	33,734.48
205	教育支出	112,923.51	79,189.02	33,734.47
20501	教育管理事务	4,109.75	1,392.20	2,717.54
2050101	行政运行	489.61	489.61
2050102	一般行政管理事务	98.87		98.87
2050199	其他教育管理事务支出	3,521.27	902.59	2,618.67
20502	普通教育	107,626.85	76,829.10	30,797.73
2050201	学前教育	5,466.70	3,126.06	2,340.64
2050202	小学教育	43,730.53	35,531.90	8,198.62
2050203	初中教育	27,555.21	24,494.09	3,061.11
2050204	高中教育	30,487.25	13,289.89	17,197.36
2050299	其他普通教育支出	387.16	387.16
20505	广播电视教育	668.37	449.18	219.20
2050501	广播电视学校	668.37	449.18	219.20
20507	特殊教育	518.54	518.54
2050701	特殊学校教育	518.54	518.54
208	社会保障和就业支出	19,155.50	19,155.50
20805	行政事业单位养老支出	19,155.50	19,155.50
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30
2080502	事业单位离退休	2,545.67	2,545.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,258.20	10,258.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,326.33	6,326.33
210	卫生健康支出	3,281.18	3,281.18
21011	行政事业单位医疗	3,281.18	3,281.18
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16
2101102	事业单位医疗	3,265.02	3,265.02
221	住房保障支出	4,936.54	4,936.54
22102	住房改革支出	4,936.54	4,936.54
2210201	住房公积金	4,936.54	4,936.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90,496.83	302	商品和服务支出	10,716.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32,872.69	30201	办公费	1,936.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5,005.51	30202	印刷费	239.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,024.18	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	561.39
30106	伙食补助费	40.30	30205	水费	430.53	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	24,466.95	30206	电费	821.45	31002	办公设备购置	457.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,406.79	30207	邮电费	302.22	31003	专用设备购置	78.33
30109	职业年金缴费	6,443.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3,342.41	30209	物业管理费	1,412.70	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	284.27	31007	信息网络及软件购置更新	9.50
30112	其他社会保障缴费	204.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	4,936.54	30213	维修（护）费	899.33	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	11.48	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,753.11	30215	会议费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4,787.29	30216	培训费	52.56	31012	拆迁补偿
30301	离休费	48.54	30217	公务接待费	1.22	31013	公务用车购置
30302	退休费	2,734.02	30218	专用材料费	108.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	404.58	30225	专用燃料费	0.17	31022	无形资产购置
30305	生活补助	571.85	30226	劳务费	922.74	31099	其他资本性支出	15.66
30306	救济费		30227	委托业务费	65.73	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1,560.55	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	727.82	30229	福利费	529.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.71	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.68	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	13.96	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	300.48	30299	其他商品和服务支出	1,082.69

人员经费合计		95,284.11	公用经费合计					11,278.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			840.60	840.60		840.60
212	城乡社区支出		226.60	226.60		226.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		226.60	226.60		226.60
2120803	城市建设支出		226.60	226.60		226.60
229	其他支出		614.00	614.00		614.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		614.00	614.00		614.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		614.00	614.00		614.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		41.00		41.00
223	国有资本经营预算支出	41.00		41.00
22399	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	41.00		41.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市教育局（汇总）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		10.00		10.00	1.50	8.97		7.75		7.75	1.22
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为152587.44万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4107.22万元，增长2.8%,主要原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计152031.92万元，与2024年度相比，收入合计增加6611.52万元，增长4.5%。其中：财政拨款收入141555.89万元，占本年收入93.1%；事业收入2717.81万元，占本年收入1.8%；其他收入7758.21万元，占本年收入5.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计151340.88万元，与2024年度相比，支出合计增加3614.33万元，增长2.4%。其中：基本支出114661.12万元，占本年支出75.8%；项目支出36679.76万元，占本年支出24.2%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为141573.85万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加12585.24万元，增长9.8%。主要原因：人员经费增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入140674.29万元，比2024年度决算数增加17652.62万元。增加主要原因：人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入840.60万元，比2024年度决算数减少5069.20万元。减少主要原因：项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入41万元，比2024年度决算数增加41万元。增加主要原因：用于缴纳原教学仪器厂在职职工社保。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、项目支出，2025年度决算数为112923.5万元，占财政拨款支出总额的80.26%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出140296.72万元，占本年支出合计的92.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17245.70万元，增长14%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出140296.72万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出112923.51万元，占80.50%。主要是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出19155.50万元，占13.65%。主要是用于发放单位离退休费、缴纳教职工养老保险及职业年金等。

3.卫生健康支出类支出3281.18万元，占2.34%。主要是用于用于缴纳教职工医疗保险。

4.住房保障支出类支出4936.54万元，占3.52%。主要是用于缴纳教职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106214.50万元，支出决算为140296.72万元，完成年初预算的132.1%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为490万元，支出决算为489.61万元，完成年初预算的99.92%。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的98.87%。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为3530万元，支出决算为3521.27万元，完成年初预算的99.75%。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为5470万元，支出决算为5466.70万元，完成年初预算的99.94%。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为31500万元，支出决算为43730.53万元，完成年初预算的138.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为19800万元，支出决算为27555.21万元，完成年初预算的139.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为21931.77万元，支出决算为30487.25万元，完成年初预算的139%，支出决算数大于年初预算数主要原因：人员经费增加。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为390万元，支出决算为387.16万元，完成年初预算的99.27%。

（9）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为670万元，支出决算为668.37万元，完成年初预算的99.75%。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为520万元，支出决算为518.54万元，完成年初预算的99.72%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为25万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的101.2%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2550万元，支出决算为2545.67万元，完成年初预算的99.83%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7187.69万元，支出决算为10258.20万元，完成年初预算的142.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资上涨导致的养老保险提标及补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5000万元，支出决算为6326.33万元，完成年初预算的126.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资上涨导致的职业年金提标及补缴：。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的95.06%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2558.62万元，支出决算为3265.02万元，完成年初预算的127.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资上涨导致的医疗保险提标及补缴。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4474.42万元，支出决算为4936.54万元，完成年初预算的110.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资上涨导致的住房公积金提标缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出106562.24万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费95284.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11278.13万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 840.60 万元，本年支出840.60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为226.60万元,属幼儿园项目资金，主要用于支付御珑国际幼儿园回购款。

2.其他支出类支出决算为614.00万元,分属小学和高中项目资金，主要用于园林分局所辖育才路小学家具购置（223万元）、潜江中学新校区建设（391万元）支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出41万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出类支出决算为41.00万元,主要用于缴纳原教学仪器厂在职职工社保支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.50万元，支出决算为8.97万元，完成全年预算的78%。较上年减少4.95万元，下降35.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是树立过紧日子的思想；二是加强预算管理。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无此项预算及支出。决算数较上年持平的主要原因：上年度与本年度均无此项支出决算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为10万元，支出决算为7.75万元，完成全年预算的77.5%；较上年减少3.36万元，下降30.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强预算管理。决算数较上年减少的主要原因：规范公车管理。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出7.75万元，主要用于公务出行、公务用车维修保养及保险缴费等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7 辆。

3.公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算的81.3%，较上年减少1.59万元，下降56.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：规范公务接待管理。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出1.22万元，接待对象主要是上级部门人员等，主要用于开展教育活动相关工作。共接待来访团组10个，88人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出57.81万元，比年初预算数减少29.05万元，下降33.4%；比上年决算数减少13.06万元，下降18.4%。主要原因是：为落实过紧日子要求，压减水电费、差旅费、工会福利等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额2519.99万元，其中：政府采购货物支出765.09万元、政府采购工程支出1150.63万元、政府采购服务支出604.28万元。授予中小企业合同金额2519.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2425.16万元，占授予中小企业合同金额的96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，均属于其他用车，其他用车主要是开展教育相关工作；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

围绕绩效总目标，推进教育系统党建及管理工作；推进教育资源供给辐射；推进教育教学质量提升；推进各类教育协调发展；推进教育领域综合改革；推进教师队伍建设；推进辖区学校的稳定及安保工作。

(二）部门决算中项目绩效自评结果。

2025年度，教育部门各单位预算编制科学合理，预算执行有序有效，资金安排投放精准；经费管理制度健全完善，管控措施规范扎实，资金管理水平较高；日常运转保障有力，办学条件明显改善，新招教师开展有序，资金使用效益较优，项目资金逐一落实，助推教育质量明显提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

2025年，全年荣获全国第八届中小学生艺术展演“优秀组织奖”、湖北省第二十四届青少年爱国主义读书教育活动“最佳组织奖”等多项荣誉，斩获全省中学生足球比赛女足冠军，成功承办湖北省体育特色项目学校健美操（啦啦操）比赛等省级活动。13所学校获评国家级、省级各类示范学校称号，17个案例入选世界数字教育大会、中央电化教育馆交流活动等重要平台，2名教师荣获“荆楚好老师”“楚天名师”等省级以上荣誉，1人入选教育部“全国县域普通高中头雁教师”计划。

1.强化政治领航，筑牢教育发展根基。从严推进党风廉政建设，深入开展“玩风浓、赌风盛” 等作风问题专项整治，处理处分42人；聚焦校园餐、校服购置等重点领域，深入开展群众身边腐败问题专项整治，累计整改问题108个，移交问题线索31条，追责问责153人，清缴追回资金162万元。同时，建成投用“数字食堂”监管平台，拓展开发“智慧校服”管理系统，实现全市中小学食堂大宗食材集中统一配送，学生伙食费“入口率”达78.9%，“校园餐”工作经验被《新华网》《湖北日报》《长江云新闻网》《极目新闻》等主流媒体报道。

2.坚持立德树人，提升全面育人质量。举办第十七届“清明诗会”暨中小学生综合素养展示活动。以课堂教学改革为核心，完善义务教育质量评价体系，开展市级学科教研活动近200场，提升课堂教学效率。深入推进体教融合，确保学生每天综合体育活动不少于2小时。完善体育竞赛机制，常态化开展校园足球“两训一赛”等活动，组织市级大型体艺活动10余次，开展体育赛事300余场。强化科技教育，38项省市级教育科学课题结题且成果应用率达80%，组织校园科技月活动惠及近1万人次师生，在第39届湖北省科技创新大赛中9项作品获奖。

3.狠抓队伍建设，夯实师资支撑体系。通过校园招聘和退役军人专项招聘招录新教师219人，其中研究生47人、985/211高校毕业生27人，充实师资力量。强化师德师风建设，实施“荆楚好老师群星计划”，2名教师分别获评“荆楚好老师”“楚天名师”，1人入选教育部“全国县域普通高中头雁教师”计划，开展尊师重教主题活动和全员警示教育，实现师德师风轮训全覆盖。落实教师关爱政策，执行农村骨干教师补助等计划，推荐4名优秀教师参与国家及省级评选，走访慰问援疆援藏教师和退休教师，增强教师职业幸福感与归属感。

4.深化教育改革，激发教育发展活力。持续深化教联体建设，成立曹禺小学兴盛路校区和市二实小育才路校区，优化农村小规模学校布局，实现义务教育教联体100%覆盖和乡镇教育资源有效配置、高效利用。加速教育数智化转型，推动国家智慧教育平台及AI工具常态化应用，13个案例获评省级优秀应用案例，4个省级教育信息技术课题申报成功，专递课堂累计授课82节。

5.落实教育保障，守牢教育民生底线。加大教育经费投入，发放各类资助1775万余元，惠及学生2.1万余人次。争取项目建设资金6186万元，31个能力提升项目、14个校舍安全项目和10个地方配套项目竣工投用。浩口中心幼儿园、兴盛路小学如期建成，新增学位2250个；潜江中学新校区完成主体建设，预计2026年秋季投入使用；成立潜江市专门教育委员会，专门学校（三江实验学校）建成投用。严格落实“1530”安全教育机制，安装AI人脸识别探头126个，为52所寄宿制学校配备火灾自动报警系统，实现硬质防冲撞设施全覆盖。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分其他需要说明的情况

本部门2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)其他收入：指部门取得的医保局拨生育险、机关养老保险局退费、九年义务段学生托管收费等。

(六)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(七)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)

（1）教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位教育管理方面的基本支出。

（2）教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位教育管理方面的项目支出。

(3)教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。反映事业单位其他教育管理方面的支出。

（4）教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项），普通教育（款）小学教育（项），普通教育（款）初中教育（项），普通教育（款）高中教育（项），普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映普通教育管理方面的支出。

（5）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。反映单位学历教育和教师培训的支出。

（6）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。反映为有特殊教育需要的学生提供的教育服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)，下设行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金及离退休费支出。

3.卫生健康支出(类)下设行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

无相关附件。

2026年10月20日

附件：

教育局（汇总）2025决算公开.doc

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